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[ 索引号 ] 11500234008646033P/2023-03091 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-11-15 [ 发布日期 ] 2023-11-15

重庆市开州区教育委员会(本级)2022年度部门决算公开

重庆市开州区教育委员会(本级)

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

2.负责义务教育的指导与协调,组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施,实施基础教育教学改革。

3.加强教育教学研究,统筹高中教育、幼儿教育和特殊教育工作,全面实施素质教育。

4.负责全区教育经费的统筹管理;参与教育经费的审计监督。

5.负责教育经费的安排和预决算工作。

6.负责教育援助的管理。

7.  承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

重庆市开州区教育委员会(本级)内设办公室、组织干部科、督导科、人事科、财务科、审计科、基础教育科、学前教育科、职成教育科、体育卫生艺术教育科、规划建设科、安全稳定科、法规宣传科、离退休管理科共十四个科室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,251.92万元,支出总计2,251.92万元。收支较上年决算数减少854.69万元、下降27.5%,主要原因是重庆市开州区教育考试中心2021年列入本单位决算,2022年重庆市开州区教育考试中心单列决算;全区中小学财务平台维护费、校园视频监控维护费等项目经费减少;年初结转和结余较上年数减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,121.94万元,较上年决算数减少614.21万元,下降22.4%,主要原因是重庆市开州区教育考试中心2021年列入本单位决算,2022年重庆市开州区教育考试中心单列决算;全区中小学财务平台维护费、校园视频监控维护费等项目经费减少。其中:财政拨款收入2,121.94万元,占100%。此外,年初结转和结余129.98万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,221.92万元,较上年决算减少754.71万元,下降25.4%,主要原因是重庆市开州区教育考试中心2021年列入本单位决算,2022年重庆市开州区教育考试中心单列决算;全区中小学财务平台维护费、校园视频监控维护费等项目经费减少;年初结转和结余较上年数减少。基本支出2,075.32万元,占93.4%;项目支出146.60万元,占6.6%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余30.00万元,较上年决算数减少99.98万元,下降76.9%,主要原因是2021年结转的培训经费在2022年实现了支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,251.92万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少465.90万元,下降17.1%。主要原因是重庆市开州区教育考试中心2021年列入本单位决算,2022年重庆市开州区教育考试中心单列决算;全区中小学财务平台维护费、校园视频监控维护费等项目经费减少;年初结转和结余较上年减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,121.94万元,较上年决算数减少225.42万元,下降9.6%。主要原因是重庆市开州区教育考试中心2021年列入本单位决算,2022年重庆市开州区教育考试中心单列决算;全区中小学财务平台维护费、校园视频监控维护费等项目经费减少。较年初预算数增加147.33万元,增长7.5%。主要原因是年度执行过程中追加了学生资助工作奖补经费、公务员及事业人员绩效奖。此外,年初财政拨款结转和结余129.98万元。

2支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,221.92万元,较上年决算数减少365.92万元,下降14.1%。主要原因是重庆市开州区教育考试中心2021年列入本单位决算,2022年重庆市开州区教育考试中心单列决算;全区中小学财务平台维护费、校园视频监控维护费等项目经费减少;年初结转和结余较上年减少。较年初预算数增加247.31万元,增长12.5%。主要原因年度执行过程中追加了学生资助工作奖补经费、公务员及事业人员绩效奖;此外,减少了年初财政拨款结转和结余。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余30.00万元,较上年决算数减少99.98万元,下降76.9%,主要原因是2021年结转的培训经费在2022年实现了支出。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出1,774.14万元,占79.8%,较年初预算数增加180.32万元,增长11.3%,主要原因是本年追加了学生资助工作奖补经费、公务员及事业人员绩效奖。

2)社会保障与就业支出321.88万元,占14.5%,较年初预算数增加61.42万元,增长23.6%,主要原因是本年度追加了死亡抚恤费支出。

3)卫生健康支出59.85万元,占2.7%,较年初预算数减少7.52万元,下降11.2%,主要原因本年度人员减少医保支出减少。

4)住房保障支出66.04万元,占3%,较年初预算数增加13.09万元,增长24.7%,主要原因是2022年公务员住房公积金缴费基数增大。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,075.32万元。其中:人员经费1,140.16万元,较上年决算数增加44.73万元,增长4.1%,主要原因是本年抚恤金比上年增加40.40万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、退休人员健康休养费等支出。公用经费935.15万元,较上年决算数增加728.43万元,增长352.4%,主要原因是本年统筹的工会经费及培训费在基本支出中决算,导致运行经费增长。公用经费用途主要包括保障机关基本运行的办公费、印刷费、劳务费、水电、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.99万元,较年初预算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是新冠疫情原因影响,支出数比年初预算数减少。较上年支出数减少3.21万元,下降26.3%,主要原因是重庆市开州区教育考试中心2021年决算时并入了本单位。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元;较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元;较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.00万元,主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位厉行节约,严格控制公务用车出行。较上年支出数减少2.85万元,下降32.2%,主要原因是重庆市开州区教育考试中心2021年决算时并入本单位。

公务接待费3.00万元,主要用于接待上级或相关单位调研。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.35万元,下降10.4%,主要原因是重庆市开州区教育考试中心2021年决算时并入本单位。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待73批次335人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费89.40元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.85万元,较上年决算数增加0.01万元,增长1.2%,主要原因是疫情防控会议发放了防控工作手册。本年度培训费支出35.54万元,较上年决算数增加0.38万元,增长1.1%,主要原因是校园长财务管理培训印发了培训资料。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出935.15万元,机关运行经费主要用于开支保障机关基本运行的办公费、印刷费、劳务费、水电、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。机关运行经费较上年决算数增加728.43万元,增长352.40%,主要原因是本年统筹的工会经费及培训费在基本支出中决算,导致机关运行经费增长。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要原因是2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金46.62万元。

  重庆市开州区教育委员会(本级)

2022年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量

单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

2022年学生资助工作奖补经费

资金到位时间

12

40

12

40


100

资助对象满意度

90

%

20

90

20


享受对象满意度

90

%

10

90

10


资金控制

=

45

万元/年

20

45

20


(二)部门绩效评价情况

我单位对2022年学生资助工作奖补经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金45.00万元,评价得分100分,评价等次为A,从评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度适中,项目整体绩效水平适中,资金使用效益较好。

(三)财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52210780


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