重庆市开州区教师进修学校

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.中小学、幼儿园干部师资培训。

2.中小学、幼儿园继续教育及普通话培训测试。

3.中小学、幼儿园教学研究、科研指导。

4.中小学质量监测、学科竞赛、教育教学评价。

5.通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。

6.教育管理干部培训。

（二）机构设置

重庆市开州区教师进修学校下设10个职能办公室，分别是党政办公室、继续教育办公室、教育科学研究办公室、教育干部培训办公室、成人教育办公室、中学教育研训室、小学教育研训室、中职教育研训室、学前教育研训室、德育艺体研训室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，主管部门为重庆市开州区教育委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,438.49万元，支出总计2,438.49万元。收支较上年决算数增加464.03万元、增长23.5%，主要原因是本年度增人增资。一是新调入3人退休2人，二是人员经费中的工资、津贴、社保、公积金增加；三是财政增加了事业收入的拨付保障职工的绩效；四是工资调标，退休教师健康休养费调标；五是财政加大对民办幼儿教师和中职教师的教育教研指导、教育教学评价和培训经费的投入。本年度支出也相应增加。

2.收入情况。2021年度收入合计2,412.71万元，较上年决算数增加465.70万元，增长23.9%，主要原因是本年度增人增资。一是新调入3人退休2人，二是人员经费中的工资、津贴、社保、公积金增加；三是财政增加了事业收入的拨付保障职工的绩效；四是工资调标，退休教师健康休养费调标；五是财政加大对民办幼儿教师和中职教师的教育教研指导、教育教学评价和培训经费的投入。其中：财政拨款收入2,018.28万元，占83.7%；事业收入378.43万元，占15.7%；其他收入16.00万元，占0.7%。此外，年初结转和结余25.79万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,348.58万元，较上年决算数增加399.91万元，增长20.5%，主要原因是本年度增人增资，人员经费中的工资、津贴、社保、公积金相应增加，用事业收入保障职工的绩效发放，工资调标，退休教师健康休养费调标，以及校园长培训、公民办幼儿教师和中小学教师、中职教师的教育教研指导、教育教学评价和培训费支出。其中：基本支出2,302.41万元，占98%；项目支出46.17万元，占2%。此外，结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余89.91万元，较上年决算数增加64.12万元，增长248.6%，主要原因是“中小学幼儿园教师信息技术应用能力培训”是21-22学年度的工作任务，此项培训活动跨2021年末和2022年初，相关费用将在2022年结算；“民办幼儿园教师培训”和“基于精品课例项目的教师专业成长实践研究”课题在持续活动中，相关费用将在2022年结算；非财政拨款的名师工作室工作经费是三年一个周期使用，在持续活动中。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,044.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加253.94万元，增长14.2%。主要原因是本年度增人增资，人员经费中的工资、津贴、社保、公积金相应增加，财政增加了事业收入的拨付保障职工的绩效，工资调标，退休教师健康休养费调标，以及财政加大对公民办幼儿教师和中小学教师、中职教师的教育教研指导、教育教学评价和培训经费的投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,018.28万元，较上年决算数增加255.60万元，增长14.5%。主要原因是本年度增人增资，人员经费中的工资、津贴、社保、公积金相应增加，财政增加了事业收入的拨付保障职工的绩效，工资调标，退休教师健康休养费调标，以及财政加大对公办、民办幼儿教师和中小学教师、中职教师的教育教研指导、教育教学评价和培训经费的投入。较年初预算数减少264.30万元，下降11.6%。主要原因是年初预算时将本年度非税收入的费用列入了事业支出的其他公用支出，实际未拨付。此外，年初财政拨款结转和结余25.79万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,966.57万元，较上年决算数增加202.23万元，增长11.5%。主要原因是本年度增人增资，人员经费中的工资、津贴、医保、社保、公积金相应增加，增加了事业收入的拨付，保障职工的绩效，工资调标，退休教师健康休养费调标，以及校园长培训、公民办幼儿教师和中小学教师、中职教师的教育教研指导、教育教学评价和培训支出。较年初预算数减少316.01万元，下降13.8%。主要原因是年初预算时把非税收入的费用列入了事业支出的其他公用支出，实际没有支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余77.50万元，较上年决算数增加51.71万元，增长200.5%，主要原因是“中小学幼儿园教师信息技术应用能力培训”是21-22学年度的工作任务，此项培训活动跨2021年末和2022年初，相关费用将在2022年结算；“民办幼儿园教师培训”和“基于精品课例项目的教师专业成长实践研究”课题在持续活动中，相关费用将在2022年结算。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,413.33万元，占71.9%，较年初预算数减少377.70万元，下降21.1%，主要原因是年初预算时把非税收入的费用列入了事业支出的其他公用支出，实际没有支出，同时我单位加大了厉行节约、勤俭办公力度。

（2）社会保障与就业支出353.04万元，占18%，较年初预算数增加58.55万元，增长19.9%，主要原因是本年度新调入3人，退休2人，退休教师健康休养费调标。

（3）卫生健康支出106.25万元，占5.4%，较年初预算数增加1.43万元，增长1.4%，主要原因是增人增资，本年度新调入3人，退休2人。

（4） 住房保障支出93.96万元，占4.8%，较年初预算数增加1.72万元，增长1.9%，主要原因是增人增资，本年度新调入3人，退休2人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,923.98万元。其中：人员经费1,466.70万元，较上年决算数增加187.02万元，增长14.6%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效、社保、公积金。公用经费457.29万元，较上年决算数减少2.85万元，下降0.6%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度、2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.50万元，较年初预算数增加0.50万元，增长16.7%，主要原因是本年度公务用车派遣次数增多，加强了电大招生工作力度，增加了全区中小学教育教学常规考核、课堂教学水平考评及“送教下乡教研培训活动”下乡次数。较上年支出数增加0.24万元，增长7.4%，主要原因是本年度公务用车派遣次数增多，加强了电大招生工作力度，增加了全区中小学教育教学常规考核、课堂教学水平考评及“送教下乡教研培训活动”下乡次数，提高了现场指导教研活动的效果。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费3.44万元，主要用于电大招生工作，全区中小学教育教学常规考核、课堂教学水平考评及“送教下乡教研培训活动”公务用车支出。费用支出较年初预算数增加0.44万元，增长14.7%，主要原因是本年度加强了电大招生工作力度，增加了全区中小学教育教学常规考核、课堂教学水平考评及“送教下乡教研培训活动”下乡次数。较上年支出数增加0.18万元，增长5.5%，主要原因是本年度加强了电大招生力度，增加了全区中小学教育教学常规考核、课堂教学水平考评及“送教下乡教研培训活动”下乡次数，所以公务用车费用增加。

公务接待费0.05万元，主要用于本年度接待邻近区县电大工作检查交流团队。费用支出较年初预算数增加0.05万元，增长100%，主要原因是本年度接待邻近区县电大工作检查交流团队。较上年支出数增加0.05万元，增长100%，主要原因是本年度新增有邻近区县电大工作检查交流。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次14人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费38.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度我单位未发生会议费。本年度培训费支出253.50万元，较上年决算数增加19.38万元，增长8.3%，主要原因是培训费支出用于干部师资、中小学幼儿园教师的培训、学习、竞赛等，各学科重视并开展各项活动，外聘专家授课经验交流等的培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

  按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金15万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

本单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52281056