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[ 索引号 ] 11500234008646033P/2022-03137 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-20 [ 发布日期 ] 2022-10-20

重庆市开州区中和镇中心幼儿园2021年度部门决算公开

重庆市开州区中和镇中心幼儿园

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

2.做好入园孩子在园期间的安全监管、生理和心理卫生保健工作。

(二)机构设置

重庆市开州区中和镇中心幼儿园内设3个职能处室,分别为保教处、安稳办、综合办。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位为二级预算单位,主管部门为重庆市开州区教育委员会。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计366.11万元,支出总计366.11万元。收支较上年决算数增加58.79万元、增长19.1%,主要原因是超额绩效增加、乡镇工作补贴调标、在职教师薪级岗位晋升等。

2.收入情况。2021年度收入合计364.40万元,较上年决算数增加57.08万元,增长18.6%,主要原因是超额绩效增加、乡镇工作补贴调标、在职教师薪级岗位晋升。其中:财政拨款收入278.39万元,占76.4%;事业收入86.00万元,占23.6%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1.71万元。

3.支出情况。2021年度支出合计363.52万元,较上年决算数增加56.20万元,增长18.3%,主要原因是超额绩效增加、乡镇工作补贴调标、在职教师薪级岗位晋升。其中:基本支出333.00万元,占91.6%;项目支出30.52万元,占8.4%;此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2.59万元,较上年决算数增加2.59万元,增长100%,主要原因是2021年度核拨的事业收入未实现支付,年末结转2.59万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计280.11万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加16.60万元,增长6.3%,主要原因是超额绩效增加、乡镇工作补贴调标、在职教师薪级岗位晋升。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入278.39万元,较上年决算数增加14.88万元,增长5.6%,主要原因是乡镇工作补贴增资、在职教师薪级岗位晋升、超额绩效调标。较年初预算数增加23.73万元,增长9.3%,主要原因是乡镇工作补贴增资、在职教师薪级岗位晋升和超额绩效调标部分未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余1.71万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出280.11万元,较上年决算数增加16.60万元,增长6.3%,主要原因是乡镇工作补贴增资、在职教师薪级岗位晋升、超额绩效调标。较年初预算数增加25.45万元,增长10%,主要原因是乡镇工作补贴增资、在职教师薪级岗位晋升和超额绩效调标部分未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款无结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出225.39万元,占80.5%,较年初预算数增加27.45万元,增长13.9%,主要原因是家庭经济困难儿童保育保教费和生活费资助、营改资金、保安劳务费未纳入年初部门预算。

2)社会保障与就业支出26.25万元,占9.4%,较年初预算数减少1.48万元,下降5.3%,主要原因是调出人员社保缴费基数大于新进人员缴费基数。

3)卫生健康支出14.70万元,占5.2%,较年初预算数减少0.43万元,下降2.8%,主要原因是调出人员医保缴费基数大于新进人员缴费基数。

4)住房保障支出13.76万元,占4.9%,较年初预算数减少0.11万元,下降0.8%,主要原因是年初将乡镇补贴纳入公积金基数进行预算,财政年末核减这部分预算资金,导致公积金比年初预算数少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出249.59万元。其中:人员经费222.72万元,较上年决算数增加8.84万元,增长4.1%,主要原因是乡镇工作补贴增资、在职教师薪级岗位晋升、超额绩效调标。人员经费用途主要包括提高教师的工资、津贴、超额绩效调标、乡镇工作补贴增发。公用经费26.87万元,较上年决算数减少1.17万元,下降4.2%,主要原因是幼儿人数减少。公用经费用途主要包括教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度、2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度、2021年度均未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度、2021年度均未发生“三公”经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

本单位2020年度、2021年度均未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是本单位是二级预算单位,财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数增加0.36万元,增长180%,主要原因是2020年度疫情影响决算培训费支出较少,2021年度疫情影响较弱,培训逐步恢复正常。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金3.84万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

保安劳务费

自评总分

(分)

100

预算单位负责

此项目的科室

安稳办

联系人

司来新

联系电话

023-52742678

项目资金

年度

总金额(万元)

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

3.84

3.84

3.84

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

通过校园安保项目的实施,加强中小学幼儿园安全保卫工作,强化校园安全防范,确保中小学幼儿园保安配备服务到位,校园安全防范保障条件得到持续巩固,营造平安有序的校园环境。

通过校园安保项目的实施,加强中小学幼儿园安全保卫工作,强化校园安全防范,确保中小学幼儿园保安配备服务到位,校园安全防范保障条件得到持续巩固,营造平安有序的校园环境。

通过校园安保项目的实施,加强中小学幼儿园安全保卫工作,强化校园安全防范,确保中小学幼儿园保安配备服务到位,校园安全防范保障条件得到持续巩固,营造平安有序的校园环境。

绩效目标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标

得分

(分)

是否

核心

指标

产出

指标

数量指标

2

2

2

40 

40

40

效益

指标

%

资金支付到位 

97

100 

100

30 

30 

30 

满意度 

%

师生满意度 

98

100 

100

30 

30 

30 

说明


 2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位绩效自评已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52742678


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