重庆市开州区统计局

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行统计法律法规，查处统计违法行为；承担组织领导和管理协调全区统计工作；管理和指导区乡及部门统计工作；组织实施国民经济、社会发展等各项普查、专项调查；建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；开展经济社会发展统计监测、预警及评价；开展统计教育和交流；建立完善统计信息化。承担区委、区政府有关社情民意及民生方面的调查任务。

（二）机构设置

局机关内设5个职能科室，1个参公事业单位，1个直属事业单位。包括党政办公室（信访办公室）、综合核算科、执法监察科、工业投资科、商贸服务科及区社会经济调查队（区普查中心）和区社情民意调查中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计763.81万元，支出总计763.81万元。收、支与2023年度相比，减少159.73万元，下降17.3%，主要原因是大型普查经费减少。

2.收入情况。2024年度收入合计723.81万元，与2023年度相比，减少185.47万元，下降20.4%，主要原因是大型普查经费收入减少。其中：财政拨款收入723.81万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余40.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计763.81万元，与2023年度相比，减少119.73万元，下降13.6%，主要原因是大型普查支出减少。其中：基本支出514.42万元，占67.35%；项目支出249.38万元，占32.65%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少40.00万元，下降100.0%，主要原因是项目经费全部列支，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计763.81万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少159.73万元，下降17.3%。主要原因是大型普查经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入723.81万元，与2023年度相比，增加14.08万元，增长2.0%。主要原因是上年度普查经费是政府性基金预算收入。较年初预算数增加37.95万元，增长5.5%。主要原因是津补贴改革人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出723.81万元，与2023年度相比，减少0.17万元，下降0.0%。主要原因是大型普查支出减少。较年初预算数增加37.95万元，增长5.5%。主要原因是津补贴改革人员经费增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出580.26万元，占80.17%，较年初预算数增加22.78万元，增长4.1%，主要原因是津补贴改革人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出80.84万元，占11.17%，较年初预算数增加11.30万元，增长16.3%，主要原因是缴费基数调整。

（3）卫生健康支出32.36万元，占4.47%，较年初预算数增加4.70万元，增长17.0%，主要原因是缴费基数调整。

（4）住房保障支出30.34万元，占4.19%，较年初预算数减少0.84万元，下降2.7%，主要原因是缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出514.42万元。其中：人员经费459.01万元，与2023年度相比，增加20.41万元，增长4.7%，主要原因是津补贴改革人员经费增加。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费。公用经费55.41万元，与2023年度相比，减少4.77万元，下降7.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约，据实核算，严控支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余40.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少199.55万元，下降100.0%，主要原因是大型普查经费减少。本年支出40.00万元，与2023年度相比，减少119.55万元，下降74.9%，主要原因是大型普查经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.10万元，较年初预算数减少1.90万元，下降31.7%，主要原因是厉行节约，严控支出。较上年支出数增加0.81万元，增长24.6%，主要原因是新增大型会议、调研和接受国家督察。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务车运行维护费1.31万元，主要用于公务车日常维修维护，费用支出较年初预算数减少1.69万元，下降56.3%，主要原因是厉行勤俭节约，严控支出。较上年支出数减少1.20万元，下降47.8%，主要原因是公务车大型维修支出减少。

公务接待费2.79万元，主要用于接待川渝万达开地区统筹发展会、万开云同城化监测调研等大型会议人员和接受国家督察。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降7.0%，主要原因是厉行勤俭节约。较上年支出数增加2.00万元，增长253.2%，主要原因是新增大型会议、调研和接受国家督察。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次182人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费153.03元，车均购置费0万元，车均维护费1.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.07万元，与2023年度相比，增加0.93万元，增长664.3%，主要原因是承办川渝万达开地区统筹发展会、万开云同城化监测调研及接受国家督察。本年度培训费支出15.84万元，与2023年度相比，减少15.79万元，下降49.9%，主要原因是大型普查培训支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出51.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、维修（护）费、  工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年支出数减少9.13万元，下降15.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约，严控支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金249.38万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对第五次全国经济普查、(2024)人口抽样调查等6个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目支出资金249.38万元，评价得分均为100分，评价等次均为“优”；绩效评价发现了“绩效指标设置不合理，难以衡量成效”等主要问题，提出“重新设定可量化、操作性强的指标”等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52255804。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。