重庆市开州区统计局

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；监督和检查统计法律法规的实施，查处统计违法违纪行为；负责组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划；管理和指导镇乡（街道）、部门（行业）统计工作；加强全区统计基层基础工作；按照国家、重庆市制定的调查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查及专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料，核算全区地区生产总值；建立健全有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；制定并组织实施全区统计信息化建设规划；建立健全和统一管理全区统计信息自动化系统、全区统计数据库和网络体系；组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；会同有关部门加强全区经济社会信息抽样调查网络的规划、建设和管理；负责三峡工程开州库区社会、经济、环境监测和全面建成小康社会进程监测；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

    根据上述职责，重庆市开州区统计局内设5个职能科室：1.党政办公室；2.综合核算科；3.执法监察科；4.工业投资科；5.商贸服务科。下属2个事业单位，分别是：重庆市开州区社会经济调查队（重庆市开州区普查中心）、重庆市开州区社情民意调查中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,627.73万元，支出总计1,627.73万元。收支较上年决算数增加956.84万元、增长142.6%，主要原因是大型普查项目支出增加。 

 2.收入情况。2021年度收入合计578.07万元，较上年决算数增加62.18万元，增长12.1%，主要原因是大型普查项目预算增加。其中：财政拨款收入578.07万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,049.66万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,612.70万元，较上年决算数增加1,011.47万元，增长168.2%，主要原因是大型普查项目支出增加。其中：基本支出432.46万元，占26.8%；项目支出1,180.25万元，占73.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余15.02万元，较上年决算数减少54.64万元，下降78.4%，主要原因是项目经费结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,627.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加956.84万元，增长142.6%，主要原因是大型普查项目经费增加导致较2020年大幅增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入578.07万元，较上年决算数增加62.18万元，增长12.1%，主要原因是大型普查项目预算增加。较年初预算数增加142.09万元，增长32.6%，主要原因是增人增资和项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余1,049.66万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,612.70万元，较上年决算数增加1,011.47万元，增长168.2%，主要原因是大型普查项目支出增加。较年初预算数增加1,176.72万元，增长269.9%，主要原因是增人增资、用财政存量资金安排项目经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.02万元，较上年决算数减少54.64万元，下降78.4%，主要原因是项目经费结转结余减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,525.81万元，占94.6%，较年初预算数增加1,172.42万元，增长331.8%，主要原因是增人增资、用财政存量资金安排项目经费。

（2）社会保障与就业支出47.96万元，占3%，较年初预算数增加3.33万元，增长7.5%，主要原因是增人增资以及职业年金清算。

（3）卫生健康支出20.09万元，占1.2%，较年初预算数增加0.45万元，增长2.3%，主要原因是增人增资。

（4）住房保障支出18.85万元，占1.2%，较年初预算数增加0.54万元，增长2.9%，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出432.46万元。其中：人员经费386.85万元，较上年决算数增加36.45万元，增长10.4%，主要原因是增人增资以及职业年金清算等因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费45.61万元，较上年决算数减少12.94万元，下降22.1%，主要原因是严格执行过“紧日子”政策，压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度、2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计3.97万元，较年初预算数减少2.03万元，下降33.8%，主要原因是严格执行过“紧日子”政策，厉行节约。较上年支出数增加2.40万元，增长152.9%，主要原因是公务车维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数及上年支出数无变化，主要原因是本部门近两年均未发生因公出国（境）支出。

2021年度公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数及上年支出数无变化，主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.70万元，主要用于公务车维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降10%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加1.38万元，增长104.5%，主要原因是公务车维修费用增加。

 公务接待费1.27万元，主要用于接待上级到我局检查调研。费用支出较年初预算数减少1.73万元，下降57.7%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加1.01万元，增长388.5%，主要原因是人口普查接待上级检查调研和兄弟区县来我区开展党史学习教育交流活动接待较多。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次64人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费198.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是我局召开的会议均为培训业务，在培训费中列支。本年度培训费支出1.13万元，较上年决算数减少7.14万元，下降86.3%，主要原因是减少大型普查培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出45.61万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少12.94万元，下降22.1%，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我部门未发生政府采购事项，无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金39.61万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52255800