工业生产许可证获证企业监督检查表-重庆市开州区人民政府

[ 索引号 ]	11500234008646033P/2022-05548	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-06-19	[ 发布日期 ]	2022-06-23

工业生产许可证获证企业监督检查表

企业名称		开县开州水泥有限公司	检查时间		2022年6月19日
获证产品名称		水泥
序号	检查项目	检查内容和要点	检查记录
1	证照信息	重点检查企业营业执照和生产许可证有关信息是否一致，企业是否存在超生产许可证范围生产行为。重点检查企业对生产许可证标志使用的合规性，是否存在不标注或超范围标注的情况。	是，否，否。
2	质量管理职责情况	查组织机构，是否指定领导层中一人负责质量工作。查管理职责，是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。查有效实施，是否有相应的考核办法，是否严格实施考核并记录。	是是是是
3	生产资源提供情况	查生产设施，是否能正常运转，是否持续保持取证时的生产设施及场所。查检验设施，是否持续保持取证时的检验设施及场所，是否能正常运转，检验、试验和计量设备是否具有有效的检定或校准证书。	是是是是是
4	人力资源要求情况	查管理及技术人员，是否熟悉自己的岗位职责，是否掌握相关的专业技术知识，是否有一定的质量管理知识。查检验人员，检验人员是否持证上岗，是否熟悉自己的岗位职责，是否掌握产品标准和检验要求，是否有一定的质量管理知识，是否能熟练准确地按规定进行检验。	是是是是是是是是
5	技术文件管理情况	查技术标准，是否有《实施细则》中所列的与申证产品有关的标准，是否为现行有效标准并贯彻执行。查技术文件，技术文件签署、更改手续是否正规完备，技术文件是否完整、齐全（包括工艺文件的作业指导书、检验规程等以及原材料、半成品和成品各检验过程的检验、验证标准或规程等）。	是是是是
6	过程质量管理情况	查采购控制，是否对采购原、辅材料的质量检验或验证作出规定，是否按规定进行检验或验证并记录。查现场管理，是否对原辅材料、半成品、成品、工装器具等的放置作出规定，是否按规定进行放置。查质量控制，是否制订关键质量控制点的操作控制程序，是否按程序实施质量控制。查不合格品，是否制订不合格品的控制程序，是否按程序对不合格品进行有效控制。查出厂检验，是否按要求进行出厂检验和试验。	是是是是是是是是是
7	其他	核实监督抽查情况，是否存在监督抽查不合格。核实质量违法情况，是否存在因产品质量违法受到行政处罚。依据市场监管相关法规或文件要求，在企业检查中发现的其他问题或产品质量安全隐患。	否否无
检查结论及建议		符合条件
检查组人员签字		陈俊文丁德科	企业陪同人员签字	张许波

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