重庆市开州区医疗保障局及所属事业单位2024年部门预算情况公开-重庆市开州区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-03-29	[ 发布日期 ]	2024-03-29

重庆市开州区医疗保障局及所属事业单位2024年部门预算情况公开

开州医保发〔2024〕11号签发人：雷刚

重庆市开州区医疗保障局

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开财社发〔2024〕9号）,现将重庆市开州区医疗保障局2024年部门预算批复情况公开如下：

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区医疗保障局收支预算总表

表2、重庆市开州区医疗保障局收入总表

表3、重庆市开州区医疗保障局本年支出预算总表

表4、重庆市开州区医疗保障局财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区医疗保障局本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区医疗保障局一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区医疗保障局政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区医疗保障局国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区医疗保障局项目支出表

表11、2024年重庆市开州区医疗保障局项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区医疗保障局部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行有关医疗保险、生育保险、医疗救助、药品及医用耗材采购等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进区级医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策。负责全区户籍人口及异地常住人口的参保登记和征缴计划编制。实施长期护理保险制度改革方案。

4、贯彻实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。贯彻执行医保目录准入谈判规则。

5、贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格机制，建立价格信息检测和信息发布制度。

6、贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。负责拟定全区公立医疗机构药品、医用耗材采购、配送及结算工作制度和规则并监督实施。

7、贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、负责城乡居民医疗救助工作，经办医疗救助业务。组织开展城乡居民医疗救助政策宣传和相关培训。推进城乡居民医疗救助信息系统建设。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。重庆市开州区医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12、与有关部门的职责分工。重庆市开州区医疗保障局要建立与重庆市开州区发展和改革委员会、重庆市开州区卫生健康委员会、重庆市开州区市场监督管理局、重庆市开州区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）单位构成

重庆市开州区医疗保障局设5 个内设机构：

（1）办公室。负责机关日常运转工作，承担安全、保密、机要、信息、档案、宣传、政务公开、后勤保障等工作。承担机关和所属事业单位预决算、财务审核和内部审计工作，建立健全财务管理和内控制度。负责机关党群工作，承担机关人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、离退休人员管理等工作。负责人大议案建议、政协提案和党代表建议的回复办理工作。

（2）规划信息和基金监督科。贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，拟定医疗保障中长期规划、年度计划并组织实施。承担医疗保障基金年度预决算草案编制、审核。规范医保经办业务，推进医疗保障信息化建设，承担医疗统计和医疗保障政策信息收集、采集、整理、调研、发布工作，提出医疗保障发展的政策建议。承担行政复议、行政诉讼等法律事务，起草并审核有关规范性文件，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责相关法律、法规和政策的宣传工作。负责信访稳定，做好网络舆情动态监管和牵头处置工作。

（3）待遇保障科。贯彻执行医疗保障参保筹资和待遇政策。承担城乡医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作，推进建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。承担医疗保障扶贫工作。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，推进长期护理保险制度的实施。

（4）医药服务管理科。贯彻执行地方医保目录和支付标准，建立动态调整机制。贯彻执行定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。承担区内医保支付方式改革工作，编制总额预算管理实施方案。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

（5）医药价格和招标采购科。贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立以市场为主导的社会医药服务价格机制。定期对医疗服务项目价格、药品及医用耗材价格进行价格公示和信息发布。贯彻执行药品、医用耗材的招标政策。负责拟定全区公立医疗机构药品、医用耗材采购、配送及结算工作制度和规则并监督实施。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1366.34万元（含上年结转181.87万元），其中：一般公共预算拨款1184.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少10.13万元，主要原因是新招录人员2名，工资、社保和公积金缴费增加 67.30万元，二是医疗保障与服务能力提升中央补助资金较上年减少77.44万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1366.34万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出129.78万元，卫生健康支出1170.38万元，农林水支出1.14万元。住房保障支出65.04万元。支出预算较2023年减少10.13万元，主要是基本支出预算增加67.30万元，项目支出预算减少77.44万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1366.34万元，一般公共预算财政拨款支出1366.34万元，比2023年减少10.13万元，其中基本支出984.47万元，比2023年增加67.30万元，主要原因是人员比去年有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，项目支出381.87万元，比2023年减少77.44万元，主要原因是能力建设资金的减少。

本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费3.0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费81.89万元，比上年减少18.76万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。