重庆市开州区医疗保障局（本级）2024年度决算公开说明-重庆市开州区人民政府

[ 索引号 ]	11500234008646033P/2025-01216	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-23	[ 发布日期 ]	2025-09-23

重庆市开州区医疗保障局（本级）2024年度决算公开说明

重庆市开州区医疗保障局（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关医疗保险、生育保险、医疗救助、药品及医用耗材采购等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进区级医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策。负责全区户籍人口及异地常住人口的参保登记和征缴计划编制。实施长期护理保险制度改革方案。

4.贯彻实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。贯彻执行医保目录准入谈判规则。

5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格机制，建立价格信息检测和信息发布制度。

6.贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。负责拟定全区公立医疗机构药品、医用耗材采购、配送及结算工作制度和规则并监督实施。

7.贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.负责城乡居民医疗救助工作，经办医疗救助业务。组织开展城乡居民医疗救助政策宣传和相关培训。推进城乡居民医疗救助信息系统建设。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

行政单位。内设机构5个：

1.办公室。负责机关日常运转工作，承担安全、保密、机要、信息、档案、宣传、政务公开、后勤保障等工作。承担机关和所属事业单位预决算、财务审核和内部审计工作，建立健全财务管理和内控制度。负责机关党群工作，承担机关人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、离退休人员管理等工作。负责人大议案建议、政协提案和党代表建议的回复办理工作。

2.规划信息和基金监督科。贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，拟定医疗保障中长期规划、年度计划并组织实施。承担医疗保障基金年度预决算草案编制、审核。规范医保经办业务，推进医疗保障信息化建设，承担医疗统计和医疗保障政策信息收集、采集、整理、调研、发布工作，提出医疗保障发展的政策建议。承担行政复议、行政诉讼等法律事务，起草并审核有关规范性文件，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责相关法律、法规和政策的宣传工作。负责信访稳定，做好网络舆情动态监管和牵头处置工作。

3.待遇保障科。贯彻执行医疗保障参保筹资和待遇政策。承担城乡医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作，推进建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。承担医疗保障扶贫工作。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，推进长期护理保险制度的实施。

4.医药服务管理科。贯彻执行地方医保目录和支付标准，建立动态调整机制。贯彻执行定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。承担区内医保支付方式改革工作，编制总额预算管理实施方案。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

5.医药价格和招标采购科。贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立以市场为主导的社会医药服务价格机制。定期对医疗服务项目价格、药品及医用耗材价格进行价格公示和信息发布。贯彻执行药品、医用耗材的招标政策。负责拟定全区公立医疗机构药品、医用耗材采购、配送及结算工作制度和规则并监督实施。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计821.43万元，支出总计821.43万元。收、支与2023年度相比，减少1311.38万元，下降61.5%，主要原因是2024年开始本级与下属单位独立核算，单独做账。

2.收入情况。2024年度收入合计821.43万元，与2023年度相比，减少1311.38万元，下降61.5%，主要原因是2024年开始本级与下属单位独立核算，单独做账。其中：财政拨款收入821.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计821.43万元，与2023年度相比，减少1311.38万元，下降61.5%，主要原因是2024年开始本级与下属单位独立核算，单独做账。其中：基本支出384.57万元，占46.82%；项目支出436.86万元，占53.18%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计821.43万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1311.38万元，下降61.5%。主要原因是2024年开始本级与下属单位独立核算，单独做账。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入821.43万元，与2023年度相比，减少1311.38万元，下降61.5%。主要原因是2024年开始本级与下属单位独立核算，单独做账。较年初预算数增加170.12万元，增长26.1%。主要原因是单位财政拨款预算基本支出增加115.13万元，其中：人员经费大于于年初预算0.93万元，公用经费大于年初预算114.20万元；财政拨款预算项目支出增加54.99万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出821.43万元，与2023年度相比，减少1311.38万元，下降61.5%。主要原因是2024年开始本级与下属单位独立核算，单独做账。较年初预算数增加170.12万元，增长26.1%。主要原因是单位财政拨款预算基本支出增加115.13万元，其中：人员经费大于于年初预算0.93万元，公用经费大于年初预算114.20万元；财政拨款预算项目支出增加54.99万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政实行零结转。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出38.63万元，占4.70%，较年初预算数增加2.54万元，增长7.0%，主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出760.60万元，占92.59%，较年初预算数增加165.76万元，增长27.9%，主要原因是公用经费增加114.21万元。

（3）农林水支出0.87万元，占0.11%，较年初预算数减少0.27万元，下降23.7%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设开支减少。

（4）住房保障支出21.33万元，占2.60%，较年初预算数增加2.09万元，增长10.9%，主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出384.57万元。其中：人员经费248.45万元，与2023年度相比，减少616.90万元，下降71.3%，主要原因是2024年开始本级与下属单位独立核算，单独做账。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等支出。公用经费136.12万元，与2023年度相比，增加27.60万元，增长25.4%，主要原因是办公费增加了87.89万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是“三公”经费控制严格。与上年持平，主要原因是“三公”经费控制严格。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是“三公”经费控制严格。与上年持平，主要原因是“三公”经费控制严格。本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是“三公”经费控制严格。与上年持平，主要原因是“三公”经费控制严格，本单位2024年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于公车维修、洗车、保险、加油等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是“三公”经费控制严格。与上年持平，主要原因是“三公”经费控制严格。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是“三公”经费控制严格。与上年持平，主要原因是“三公”经费控制严格。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是减少了不必要的会议开支。本年度培训费支出0.27万元，与2023年度相比，减少1.22万元，下降81.9%，主要原因是减少了不必要的培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出136.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加27.60万元，增长25.4%，主要原因是办公费增加了87.89万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额83.16万元，其中：政府采购货物支出83.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额83.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额83.16万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金436.86万元。

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金		项目编码：		50015424T000004226910			自评总分：		98.90
项目主管部门：	207-重庆市开州区医疗保障局		财政归口处室：		002-社保科			部门联系人：		范进			联系电话：		52218900
资金情况
	年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数			执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额	2,000,000.00				2,400,000.00			2,136,346.96
其中：财政拨款	2,000,000.00				2,400,000.00			2,136,346.96			89.01		10.00		8.90
一般公共预算	2,000,000.00				2,400,000.00			2,136,346.96			89.01
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
为有效提高医保信息标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医保服务价格等改革任务。2024年预计：1、以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率不低于95%；2、预算执行率不低于80%；3、定点医药机构监督检查覆盖率达100%；4、开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量不低于34个；5、开展村（社区）级医保服务、有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率达100%；6、医保信息化标准化水平显著提升；7、医保经办服务能力有所提升.					为有效提高医保信息标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医保服务价格等改革任务。2024年预计：1、以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率不低于95%；2、预算执行率不低于80%；3、定点医药机构监督检查覆盖率达100%；4、开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量不低于34个；5、开展村（社区）级医保服务、有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率达100%；6、医保信息化标准化水平显著提升；7、医保经办服务能力有所提升.						2024年在单位领导的带领下，全面完成了各项任务及指标。2024年完成：1、以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率96%；2、预算执行率89.01%；3、定点医药机构监督检查覆盖率达100%；4、开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量34个；5、开展村（社区）级医保服务、有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率达100%；6、医保信息化标准化水平显著提升；7、医保经办服务能力有所提升.
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重	指标得分		是否核心指标		说明
定点医药机构监督检查覆盖率	%	＝		100		100	0		100		10	10		是
开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	个	≥		34		34	0		100		10	10		否
开展村（社区）级医保服务、有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	%	＝		100		100	0		100		20	20		是
以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	%	≥		95		96	1.05		100		10	10		否
预算执行率	%	≥		80		89.01	11.26		100		10	10		否
医保经办服务能力		定性		优		1	0		100		15	15		是
医保信息化标准化水平		定性		优		1	0		100		15	15		是

2024年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	房屋租金经费		项目编码：	50015425T000004899356		自评总分：	100.00
项目主管部门：	207-重庆市开州区医疗保障局		财政归口处室：	002-社保科		部门联系人：	曹中		联系电话：	52237999
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		720,000.00		720,000.00
其中：财政拨款		0.00		720,000.00		720,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		720,000.00		720,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成日常办公场所房屋使用需要并按时支付房屋租金。				完成日常办公场所房屋使用需要并按时支付房屋租金。				2024年在单位领导的带领下，完成日常办公场所房屋使用需要并按时支付房屋租金。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
场所容纳办公人员人数	人	＞	45	55	22.22	100	20	20	是
支付金额准确性	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
支付及时性	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
成本合理度	%	＞	90	95	5.56	100	20	20	否
支付对象满意度	%	＞	90	95	5.56	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	开州财农发〔2022〕105号开州区稳定脱贫人口2023年度城乡居民医疗保险资助参保		项目编码：	50015423T000003726266		自评总分：	100.00
项目主管部门：	207-重庆市开州区医疗保障局		财政归口处室：	002-社保科		部门联系人：	吴建军		联系电话：	15823317841
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		11,350.00		8,700.00		8,700.00
其中：财政拨款		11,350.00		8,700.00		8,700.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		11,350.00		8,700.00		8,700.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为稳定脱贫对象71800名群众提供居民医保参保资助，确保稳定脱贫对象全部参保，减轻就医负担。				为稳定脱贫对象71800名群众提供居民医保参保资助，确保稳定脱贫对象全部参保，减轻就医负担。				2024年完成了各项任务及指标，为稳定脱贫对象71800名群众提供居民医保参保资助，确保稳定脱贫对象全部参保，减轻就医负担。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城乡居民参保人数	万人	≥	7	7	0	100	15	15	否
基本医疗保险参保人数	万人	≥	7	7	0	100	15	15	否
居民医保人均补助标准金额	元/人年	＝	50	50	0	100	15	15	否
资助参加城乡居民基本医疗保险人数	万人	≥	7	7	0	100	15	15	是
资助参保人数	万人	≥	7	7	0	100	30	30	是

2024年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	医疗保障服务能力建设		项目编码：	50015423T000003518819		自评总分：	100.00
项目主管部门：	207-重庆市开州区医疗保障局		财政归口处室：	002-社保科		部门联系人：	彭松		联系电话：	52245553
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,807,373.83		1,807,373.83		1,807,373.83
其中：财政拨款		1,807,373.83		1,807,373.83		1,807,373.83		100	10.00	10.00
一般公共预算		1,807,373.83		1,807,373.83		1,807,373.83		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
积极推进参保工作，全力做好基本医疗保险筹资；持续开展打击欺诈骗保，维护医保基金安全；有效提升医保经办服务能力；深入推进医疗保险制度各项改革及医保法制。				积极推进参保工作，全力做好基本医疗保险筹资；持续开展打击欺诈骗保，维护医保基金安全；有效提升医保经办服务能力；深入推进医疗保险制度各项改革及医保法制。				2024年在单位领导的带领下，积极推进参保工作.2024年完成：1、以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率96%；2、政策知晓率达95%；3、参保人员对医保服务的满意度达95%；4、医保经办服务能力、集中采购落实情况、医保标准化水平、医保宣传能力和医保综合监管能力得到明显改善和全面提升.
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	%	≥	95	96	1.05	100	40	40	是
政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
医保经办服务能力	%	定性	有所增加	1	0	100	10	10	否
集中采购落实情况	%	定性	有所增加	1	0	100	10	10	否
医保标准化水平	%	定性	明显改善	1	0	100	5	5	否
医保宣传能力	%	定性	有所增加	1	0	100	5	5	否
医保综合监管能力	%	定性	有所增加	1	0	100	5	5	否
参保人员对医保服务的满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2023年向上争资专项工作经费（医保）		项目编码：	50015424T000004468281		自评总分：	96.45
项目主管部门：	207-重庆市开州区医疗保障局		财政归口处室：	002-社保科		部门联系人：	彭松		联系电话：	52245553
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		416,200.00		416,200.00
其中：财政拨款		0.00		416,200.00		416,200.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		416,200.00		416,200.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于医保参保登记、筹资，医疗费用结算，医保经办信息化标准化网络维护；医保工作人员业务知识培训和医保政策宣传；加强日常医保基金的监管和核查工作，持续开展打击欺诈骗保。至少完成向上争资项目6个，完成向上争资8.46亿元。				用于医保参保登记、筹资，医疗费用结算，医保经办信息化标准化网络维护；医保工作人员业务知识培训和医保政策宣传；加强日常医保基金的监管和核查工作，持续开展打击欺诈骗保。至少完成向上争资项目6个，完成向上争资8.46亿元。				2024年用于医保参保登记、筹资，医疗费用结算，医保经办信息化标准化网络维护；医保工作人员业务知识培训和医保政策宣传；加强日常医保基金的监管和核查工作，持续开展打击欺诈骗保。至少完成向上争资项目6个，完成向上争资8.16亿元，协议机构检查率达100%，医保政策知晓率达95%，政策范围内住院费用城乡居民医保达51%，基本医疗保险参保率达96%，医保信息化标准水平明显提升。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成向上争资	亿元	≥	8.46	8.16	3.55	64.5	10	6.45	是
完成向上争资项目	个	≥	6	6	0	100	20	20	是
协议机构检查率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	是
医保政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
政策范围内住院费用城乡居民医保基金支付	%	≥	50	51	2	100	10	10	否
基本医疗保险参保率	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	是
医保信息化标准水平		定性	优	1	0	100	10	10	否

（二）部门绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了各项工作的顺利开展和机关的正常运转。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-52245553

收入支出决算表
单位：重庆市开州区医疗保障局（本级）					01表
单位：重庆市开州区医疗保障局（本级）					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	821.43	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.63
	9		九、卫生健康支出	39	760.60
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	0.87
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	21.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	821.43	本年支出合计	57	821.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	821.43	总计	60	821.43

收入决算表
单位：重庆市开州区医疗保障局（本级）										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	821.43	821.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	760.60	760.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	742.56	742.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	306.56	306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	394.37	394.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
单位：重庆市开州区医疗保障局（本级）									03表
单位：重庆市开州区医疗保障局（本级）									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	821.43	384.57	436.86	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	760.60	324.60	435.99	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	742.56	306.56	435.99	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	306.56	306.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	41.62	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	394.37	0.00	394.37	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区医疗保障局（本级）								04表
单位：重庆市开州区医疗保障局（本级）								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	821.43	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.63	38.63
	9		九、卫生健康支出	41	760.60	760.60
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	0.87	0.87
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	21.33	21.33
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	821.43	本年支出合计	59	821.43	821.43
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	821.43	总计	64	821.43	821.43

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区医疗保障局（本级）																05表
单位：重庆市开州区医疗保障局（本级）																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	821.43	384.57	436.86	821.43	384.57	436.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	38.63	38.63	0.00	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	38.63	38.63	0.00	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	25.66	25.66	0.00	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	12.97	12.97	0.00	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	760.60	324.60	435.99	760.60	324.60	435.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	18.04	18.04	0.00	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	17.64	17.64	0.00	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	742.56	306.56	435.99	742.56	306.56	435.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	0.00	0.00	0.00	306.56	306.56	0.00	306.56	306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	41.62	0.00	41.62	41.62	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	394.37	0.00	394.37	394.37	0.00	394.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	21.33	21.33	0.00	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	21.33	21.33	0.00	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	21.33	21.33	0.00	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：重庆市开州区医疗保障局（本级）								06表
单位：重庆市开州区医疗保障局（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.45	302	商品和服务支出	136.12	310	资本性支出
30101	基本工资	55.32	30201	办公费	99.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	39.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	73.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.66	30206	电费	4.54	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	12.97	30207	邮电费	4.56	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	21.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	1.71	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1.14	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	5.93	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.29	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		248.45	公用经费合计					136.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区医疗保障局（本级）																07表
																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区医疗保障局（本级）												08表
单位：重庆市开州区医疗保障局（本级）												单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

机构运行信息决算表
单位：重庆市开州区医疗保障局（本级）					09表
单位：重庆市开州区医疗保障局（本级）					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	136.12
（一）支出合计	2	3.00	（一）行政单位	26	136.12
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27
2．公务用车购置及运行维护费	4	3.00	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	1
（2）公务用车运行维护费	6	3.00	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7		2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8		3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	1
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	1	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40	83.16
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41	83.16
6．国内公务接待人次（人）	18		2．政府采购工程支出	42
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	83.16
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	83.16
二、会议费	22
三、培训费	23	0.27
四、差旅费	24	10.68

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