| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01089 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-23 | [ 发布日期 ] | 2025-09-23 |
重庆市开州区医疗保障局2024年度决算公开说明
重庆市开州区医疗保障局
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行有关医疗保险、生育保险、医疗救助、药品及医用耗材采购等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。
2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进区级医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策。负责全区户籍人口及异地常住人口的参保登记和征缴计划编制。实施长期护理保险制度改革方案。
4.贯彻实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。贯彻执行医保目录准入谈判规则。
5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格机制，建立价格信息检测和信息发布制度。
6.贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。负责拟定全区公立医疗机构药品、医用耗材采购、配送及结算工作制度和规则并监督实施。
7.贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9.负责城乡居民医疗救助工作，经办医疗救助业务。组织开展城乡居民医疗救助政策宣传和相关培训。推进城乡居民医疗救助信息系统建设。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市开州区医疗保障局设5 个内设机构：
1.办公室。负责机关日常运转工作，承担安全、保密、 机要、信息、档案、宣传、政务公开、后勤保障等工作。承担机关和所属事业单位预决算、财务审核和内部审计工作，建立健全财务管理和内控制度。负责机关党群工作，承担机关人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、离退休人员管理等工作。负责人大议案建议、政协提案和党代表建议的回复办理工作。
2.规划信息和基金监督科。贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，拟定医疗保障中长期规划、年度计划并组织实施。承担医疗保障基金年度预决算草案编制、审核。规范医保经办业务，推进医疗保障信息化建设，承担医疗统计和医疗保障政策信息收集、采集、整理、调研、发布工作，提出医疗保障发展的政策建议。承担行政复议、行政诉讼等法律事务，起草并审核有关规范性文件，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责相关法律、法规和政策的宣传工作。负责信访稳定，做好网络舆情动态监管和牵头处置工作。
3.待遇保障科。贯彻执行医疗保障参保筹资和待遇政策。承担城乡医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作，推进建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。承担医疗保障扶贫工作。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，推进长期护理保险制度的实施。
4.医药服务管理科。贯彻执行地方医保目录和支付标准，建立动态调整机制。贯彻执行定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。承担区内医保支付方式改革工作，编制总额预算管理实施方案。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。
5.医药价格和招标采购科。贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立以市场为主导的社会医药服务价格机制。定期对医疗服务项目价格、药品及医用耗材价格进行价格公示和信息发布。贯彻执行药品、医用耗材的招标政策。负责拟定全区公立医疗机构药品、医用耗材采购、配送及结算工作制度和规则并监督实施。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1561.44万元，支出总计1561.44万元。收、支与2023年度相比，减少571.37万元，下降26.8%，主要原因是项目支出减少436.86万元。
2.收入情况。2024年度收入合计1561.44万元，与2023年度相比，减少571.37万元，下降26.8%，主要原因是项目支出减少436.86万元。其中：财政拨款收入1561.44万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1561.44万元，与2023年度相比，减少571.37万元，下降26.8%，主要原因是项目支出减少436.86万元。其中：基本支出1124.57万元，占72.02%；项目支出436.86万元，占27.98%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政实行零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1561.44万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少571.37万元，下降26.8%。主要原因是项目收入、支出减少436.86万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1561.44万元，与2023年度相比，减少571.37万元，下降26.8%。主要原因是项目支出减少436.86万元。较年初预算数增加195.10万元，增长14.3%。主要原因是基本支出全年预算调增140.1万元，项目支出预算全年调增54.99万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1561.44万元，与2023年度相比，减少571.37万元，下降26.8%。主要原因是项目支出减少436.86万元。较年初预算数增加195.10万元，增长14.3%。主要原因是基本支出全年预算调增140.1万元，项目支出预算全年调增54.99万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政实行零结转。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出129.78万元，占8.31%，较年初预算数无增减。
（2）卫生健康支出1365.98万元，占87.48%，较年初预算数增加195.60万元，增长16.7%，主要原因是基本支出全年预算调增140.1万元，项目支出预算全年调增54.99万元。
（3）农林水支出0.87万元，占0.06%，较年初预算数减少0.27万元，下降23.7%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设开支减少。
（4）住房保障支出64.81万元，占4.15%，较年初预算数减少0.23万元，下降0.4%，主要原因是人员变动。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1124.57万元。其中：人员经费904.80万元，与2023年度相比，增加39.45万元，增长4.6%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等支出。公用经费219.77万元，与2023年度相比，增加111.25万元，增长102.5%，主要原因是办公费增加了99.07万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是“三公”经费控制严格。与上年持平，主要原因是“三公”经费控制严格。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是“三公”经费控制严格。与上年持平，主要原因是“三公”经费控制严格。本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是“三公”经费控制严格。与上年持平，主要原因是“三公”经费控制严格，本单位2024年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费3.00万元，主要用于公车维修、洗车、保险、加油等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是“三公”经费控制严格。与上年持平，主要原因是“三公”经费控制严格。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是“三公”经费控制严格。与上年持平，主要原因是“三公”经费控制严格。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是减少了不必要的会议开支。本年度培训费支出0.52万元，与2023年度相比，减少0.97万元，下降65.1%，主要原因是减少了不必要的培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出191.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加83.28万元，增长76.7%，主要原因是办公费增加了99.07万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额83.16万元，其中：政府采购货物支出83.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额83.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额83.16万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金436.86万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市开州区医疗保障局整体自评 |
项目编码： |
50015400024P000118 |
自评总分： |
99.83 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
207-重庆市开州区医疗保障局 |
财政归口处室： |
002-社保科 |
部门联系人： |
李海 |
联系电话： |
52465888 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
13,663,419.86 |
15,878,006.42 |
15,614,353.38 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
13,663,419.86 |
15,878,006.42 |
15,614,353.38 |
98.34 |
10.00 |
9.83 | ||||
|
一般公共预算 |
13,663,419.86 |
15,878,006.42 |
15,614,353.38 |
98.34 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
始终坚持以人民为中心的发展思想，依法推进参保工作；持续开展打击欺诈骗保，维护医保基金安全；聚焦医保扶贫，实现基本医疗有保障；深入推进医疗保险制度各项改革；保证人员经费和公用经费按照预算项目合理开支，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资，缴纳五险一金等;2024年度加强基金监管，定点医药机构监督检查覆盖率达到100%，提高医保经办服务能力，加强医保政策法规宣传，医保电子凭证激活率达到65%以上，参保率达到95%以上，参保人员对医疗保障的满意度达到90%以上。 |
|
2024年始终坚持以人民为中心的发展思想，依法推进参保工作；持续开展打击欺诈骗保，维护医保基金安全；聚焦医保扶贫，实现基本医疗有保障；深入推进医疗保险制度各项改革；保证人员经费和公用经费按照预算项目合理开支，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资，缴纳五险一金等;2024年度加强基金监管，定点医药机构监督检查覆盖率达到100%，提高医保经办服务能力，加强医保政策法规宣传，医保电子凭证激活率达到66.42%，参保率达到96%，参保人员对医疗保障的满意度达到95%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
定点医药机构监督检查率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
基本支出预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
医保电子凭证激活率 |
% |
≥ |
65 |
66.42 |
2.18 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
医保经办服务能力 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
以户籍人口数为基数计算的参保率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
参保人员对医疗保障满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
项目名称： |
2024年医疗服务与保障能力提升补助资金 |
项目编码： |
50015424T000004226910 |
自评总分： |
98.90 |
|
| |||||||||
|
项目主管部门： |
207-重庆市开州区医疗保障局 |
财政归口处室： |
002-社保科 |
部门联系人： |
范进 |
联系电话： |
52218900 | |||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
2,000,000.00 |
2,400,000.00 |
2,136,346.96 |
|
|
| ||||||||||
|
其中：财政拨款 |
2,000,000.00 |
2,400,000.00 |
2,136,346.96 |
89.01 |
10.00 |
8.90 | ||||||||||
|
一般公共预算 |
2,000,000.00 |
2,400,000.00 |
2,136,346.96 |
89.01 |
|
| ||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
为有效提高医保信息标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医保服务价格等改革任务。2024年预计：1、以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率不低于95%；2、预算执行率不低于80%；3、定点医药机构监督检查覆盖率达100%；4、开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量不低于34个；5、开展村（社区）级医保服务、有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率达100%；6、医保信息化标准化水平显著提升；7、医保经办服务能力有所提升. |
为有效提高医保信息标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医保服务价格等改革任务。2024年预计：1、以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率不低于95%；2、预算执行率不低于80%；3、定点医药机构监督检查覆盖率达100%；4、开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量不低于34个；5、开展村（社区）级医保服务、有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率达100%；6、医保信息化标准化水平显著提升；7、医保经办服务能力有所提升. |
2024年在单位领导的带领下，全面完成了各项任务及指标。2024年完成：1、以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率96%；2、预算执行率89.01%；3、定点医药机构监督检查覆盖率达100%；4、开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量34个；5、开展村（社区）级医保服务、有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率达100%；6、医保信息化标准化水平显著提升；7、医保经办服务能力有所提升. | ||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
定点医药机构监督检查覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||||||
|
开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量 |
个 |
≥ |
34 |
34 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||
|
开展村（社区）级医保服务、有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||||
|
以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||
|
预算执行率 |
% |
≥ |
80 |
89.01 |
11.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||
|
医保经办服务能力 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||||||
|
医保信息化标准化水平 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
房屋租金经费 |
项目编码： |
50015425T000004899356 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
207-重庆市开州区医疗保障局 |
财政归口处室： |
002-社保科 |
部门联系人： |
曹中 |
联系电话： |
52237999 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
720,000.00 |
720,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
720,000.00 |
720,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
720,000.00 |
720,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成日常办公场所房屋使用需要并按时支付房屋租金。 |
完成日常办公场所房屋使用需要并按时支付房屋租金。 |
2024年在单位领导的带领下，完成日常办公场所房屋使用需要并按时支付房屋租金。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
场所容纳办公人员人数 |
人 |
＞ |
45 |
55 |
22.22 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
支付金额准确性 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
支付及时性 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
成本合理度 |
% |
＞ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
支付对象满意度 |
% |
＞ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
开州财农发〔2022〕105号开州区稳定脱贫人口2023年度城乡居民医疗保险资助参保 |
项目编码： |
50015423T000003726266 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
207-重庆市开州区医疗保障局 |
财政归口处室： |
002-社保科 |
部门联系人： |
吴建军 |
联系电话： |
| |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
11,350.00 |
8,700.00 |
8,700.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
11,350.00 |
8,700.00 |
8,700.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
11,350.00 |
8,700.00 |
8,700.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为稳定脱贫对象71800名群众提供居民医保参保资助，确保稳定脱贫对象全部参保，减轻就医负担。 |
为稳定脱贫对象71800名群众提供居民医保参保资助，确保稳定脱贫对象全部参保，减轻就医负担。 |
2024年完成了各项任务及指标，为稳定脱贫对象71800名群众提供居民医保参保资助，确保稳定脱贫对象全部参保，减轻就医负担。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
城乡居民参保人数 |
万人 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
基本医疗保险参保人数 |
万人 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
居民医保人均补助标准金额 |
元/人年 |
＝ |
50 |
50 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
资助参加城乡居民基本医疗保险人数 |
万人 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
资助参保人数 |
万人 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
医疗保障服务能力建设 |
项目编码： |
50015423T000003518819 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
207-重庆市开州区医疗保障局 |
财政归口处室： |
002-社保科 |
部门联系人： |
彭松 |
联系电话： |
52245553 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
1,807,373.83 |
1,807,373.83 |
1,807,373.83 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
1,807,373.83 |
1,807,373.83 |
1,807,373.83 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,807,373.83 |
1,807,373.83 |
1,807,373.83 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
积极推进参保工作，全力做好基本医疗保险筹资；持续开展打击欺诈骗保，维护医保基金安全；有效提升医保经办服务能力；深入推进医疗保险制度各项改革及医保法制。 |
积极推进参保工作，全力做好基本医疗保险筹资；持续开展打击欺诈骗保，维护医保基金安全；有效提升医保经办服务能力；深入推进医疗保险制度各项改革及医保法制。 |
2024年在单位领导的带领下，积极推进参保工作.2024年完成：1、以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率96%；2、政策知晓率达95%；3、参保人员对医保服务的满意度达95%；4、医保经办服务能力、集中采购落实情况、医保标准化水平、医保宣传能力和医保综合监管能力得到明显改善和全面提升. | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
医保经办服务能力 |
% |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
集中采购落实情况 |
% |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
医保标准化水平 |
% |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
医保宣传能力 |
% |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
医保综合监管能力 |
% |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
参保人员对医保服务的满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年向上争资专项工作经费（医保） |
项目编码： |
50015424T000004468281 |
自评总分： |
96.45 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
207-重庆市开州区医疗保障局 |
财政归口处室： |
002-社保科 |
部门联系人： |
彭松 |
联系电话： |
52245553 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
416,200.00 |
416,200.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
416,200.00 |
416,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
416,200.00 |
416,200.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于医保参保登记、筹资，医疗费用结算，医保经办信息化标准化网络维护；医保工作人员业务知识培训和医保政策宣传；加强日常医保基金的监管和核查工作，持续开展打击欺诈骗保。至少完成向上争资项目6个，完成向上争资8.46亿元。 |
用于医保参保登记、筹资，医疗费用结算，医保经办信息化标准化网络维护；医保工作人员业务知识培训和医保政策宣传；加强日常医保基金的监管和核查工作，持续开展打击欺诈骗保。至少完成向上争资项目6个，完成向上争资8.46亿元。 |
2024年用于医保参保登记、筹资，医疗费用结算，医保经办信息化标准化网络维护；医保工作人员业务知识培训和医保政策宣传；加强日常医保基金的监管和核查工作，持续开展打击欺诈骗保。至少完成向上争资项目6个，完成向上争资8.16亿元，协议机构检查率达100%，医保政策知晓率达95%，政策范围内住院费用城乡居民医保达51%，基本医疗保险参保率达96%，医保信息化标准水平明显提升。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成向上争资 |
亿元 |
≥ |
8.46 |
8.16 |
3.55 |
64.5 |
10 |
6.45 |
是 |
|
|
完成向上争资项目 |
个 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
协议机构检查率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
医保政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
政策范围内住院费用城乡居民医保基金支付 |
% |
≥ |
50 |
51 |
2 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
基本医疗保险参保率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
医保信息化标准水平 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了各项工作的顺利开展和机关的正常运转。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-52245553
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：重庆市开州区医疗保障局 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,561.44 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
129.78 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
1,365.98 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.87 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
64.81 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,561.44 |
本年支出合计 |
57 |
1,561.44 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1,561.44 |
总计 |
60 |
1,561.44 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：重庆市开州区医疗保障局 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,561.44 |
1,561.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.78 |
129.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.78 |
129.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.94 |
79.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,365.98 |
1,365.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.22 |
58.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.17 |
46.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,307.75 |
1,307.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
635.40 |
635.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
41.62 |
41.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101550 |
事业运行 |
236.37 |
236.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
394.37 |
394.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
64.81 |
64.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.81 |
64.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.81 |
64.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区医疗保障局 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,561.44 |
1,124.57 |
436.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.78 |
129.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.78 |
129.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.94 |
79.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,365.98 |
929.99 |
435.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.22 |
58.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.17 |
46.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,307.75 |
871.76 |
435.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
635.40 |
635.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
41.62 |
0.00 |
41.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101550 |
事业运行 |
236.37 |
236.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
394.37 |
0.00 |
394.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
64.81 |
64.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.81 |
64.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.81 |
64.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区医疗保障局 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,561.44 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
129.78 |
129.78 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,365.98 |
1,365.98 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
64.81 |
64.81 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,561.44 |
本年支出合计 |
59 |
1,561.44 |
1,561.44 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,561.44 |
总计 |
64 |
1,561.44 |
1,561.44 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区医疗保障局 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,561.44 |
1,124.57 |
436.86 |
1,561.44 |
1,124.57 |
436.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.78 |
129.78 |
0.00 |
129.78 |
129.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.78 |
129.78 |
0.00 |
129.78 |
129.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.94 |
79.94 |
0.00 |
79.94 |
79.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,365.98 |
929.99 |
435.99 |
1,365.98 |
929.99 |
435.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.22 |
58.22 |
0.00 |
58.22 |
58.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.17 |
46.17 |
0.00 |
46.17 |
46.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,307.75 |
871.76 |
435.99 |
1,307.75 |
871.76 |
435.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
635.40 |
635.40 |
0.00 |
635.40 |
635.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.62 |
0.00 |
41.62 |
41.62 |
0.00 |
41.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101550 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
236.37 |
236.37 |
0.00 |
236.37 |
236.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394.37 |
0.00 |
394.37 |
394.37 |
0.00 |
394.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.81 |
64.81 |
0.00 |
64.81 |
64.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.81 |
64.81 |
0.00 |
64.81 |
64.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.81 |
64.81 |
0.00 |
64.81 |
64.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区医疗保障局 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
895.36 |
302 |
商品和服务支出 |
219.77 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
201.60 |
30201 |
办公费 |
119.82 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
109.31 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
192.31 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
142.52 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.94 |
30206 |
电费 |
10.03 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.39 |
30207 |
邮电费 |
14.94 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.76 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.99 |
30211 |
差旅费 |
7.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
64.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.48 |
30213 |
维修（护）费 |
1.71 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.25 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.44 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.52 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.54 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.11 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.90 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
16.64 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
11.51 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
30.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
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307 |
债务利息及费用支出 |
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39910 |
资本性赠与 |
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30701 |
国内债务付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
904.80 |
公用经费合计 |
219.77 | |||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
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部门：重庆市开州区医疗保障局 |
07表 | |||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
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项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：重庆市开州区医疗保障局 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
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机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：重庆市开州区医疗保障局 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
191.80 |
|
（一）支出合计 |
2 |
3.00 |
（一）行政单位 |
26 |
136.12 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
55.68 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
3.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
3.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
83.16 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
83.16 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
83.16 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
83.16 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
0.52 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
15.45 |
|
|
|
