重庆市开州区商务委员会

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家商贸流通、商贸服务、对外贸易、物流工作的方针政策和法律、法规、规章；提出全区商贸流通、商贸服务、对外贸易、物流工作发展战略和政策建议。

2.负责推进商贸流通业、商贸服务业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.牵头拟定重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施；负责全区商贸领域统计监测和综合运行分析，调查分析商品供求状况、价格信息，进行预测预警和信息引导；负责落实重要商品储备制度；承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作；组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节；负责茧丝绸行业管理。

4.负责城乡商贸统筹发展工作；拟订商贸流通发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设工作，推进城乡市场体系建设；拟定药品流通发展规划，执行药品流通发展政策。

5.拟定规范流通秩序的政策措施；负责重点行业和重要商品的行政执法、商务举报投诉受理、行业监管综合执法的协调；负责推动商贸领域信用建设和优质服务工作；负责重要产品追溯体系建设；参与打击商业欺诈等工作。

6.统筹商贸领域消费促进工作，提出商贸领域促进消费工作措施和政策建议；承担商品流通批发零售行业管理工作；按有关规定负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理；负责大中小微商贸企业的培育。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7.统筹内陆开放高地建设，拟订开放型经济发展政策措施并组织实施；负责推进进出口贸易发展，拟订进出口贸易中长期规划，提出促进进出口贸易的政策建议；指导协调全区进出口贸易业务；负责国际援助、对外技术合作、对外工程承包、对外劳务合作；承担商务行业招商引资工作；负责全区外出和外来我区举办大型商品交易、展览、展示活动的组织和管理；指导、监督商贸流通企业开展各类促销活动。

8.牵头电子商务发展工作。负责制定和实施电子商务发展相关政策、措施及电子商务规划；牵头推进各行业电子商务扩大应用；负责组织协调推进跨境电子商务国际合作；完善农村电子商务服务体系，推进电子商务进农村；开展电子商务培训，推动电子商务人才体系建设；推进电子商务交易，促进网络零售、电子商务服务业等多业态健康发展；实施“互联网+流通”行动计划，推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用，促进流通产业结构调整、传统商业转型升级和新兴业态发展。

9.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金；负责指导商贸行业技能技术培训和鉴定工作。

10.协助配合有关部门抓好批发业、零售业、装卸搬运和仓储业、住宿业、餐饮业的安全监督管理工作。负责本系统及其他商贸行业的安全监督管理工作。

11.指导行业协会和行业中介组织。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

13.与有关部门的物流职责分工。区发展改革委负责做好与市发展改革委的衔接工作，负责物流专项规划与国民经济和社会发展规划、区域协调发展规划的平衡衔接。区交通局做好与市交通局的衔接工作，牵头推动多式联运发展、培育航空市场和航线；负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。区商务委员会做好与市商务委员会、市政府口岸物流办的衔接工作，负责拟订全区物流业发展规划和政策，牵头推进物流园区建设；负责实施物流发展规划，统筹指导全区物流发展、运营工作，统筹推进重大物流项目招商引资，统筹冷链行业管理和仓储发展工作，培育物流市场主体和物流服务品牌；负责物流标准化、信息化、智能化建设和物流数据统计、分析、研究工作。

（二）机构设置

商务委员会内设8个科室，分别是党政办公室、流通运行科、社区商业科、外贸合作科、安全管理科、政策法规科、电子商务科、口岸物流科；下属两个全额拨款事业单位：分别是重庆市开州区商务综合执法支队、重庆市开州区商务信息中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4351.59万元，支出总计4351.59万元。收支较上年决算数减少802.41万元，下降15.57%，主要原因是项目支出较上年减少718.87万元，下降18.6%。

2.收入情况。2023年度收入合计4351.59万元，较上年决算数减少802.41万元，下降15.57%，主要原因是项目支出较上年减少718.87万元，下降18.6%。其中：财政拨款收入4351.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4351.59万元，较上年决算数减少802.41万元，下降15.57%，主要原因是项目支出较上年减少718.87万元，下降18.6%。其中：基本支出1205.53万元，占27.7%；项目支出3146.06万元，占72.3%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4351.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少802.41万元，下降15.57%。主要原因是2023年项目支出减少718.87万元，下降18.6%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4281.59万元，较上年决算数减少872.41万元，下降16.93%。主要原因是项目支出较上年减少788.87万元，下降15.3%。较年初预算数增加3119.90万元，增长268.57%。主要原因是项目支出3083万元未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4281.59万元，较上年决算数减少872.41万元，下降16.93%。主要原因是项目支出较上年减少788.87万元。较年初预算数增加3119.90万元，增长268.57%。主要原因是项目支出3083万元未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出733.61万元，占17.13%，较年初预算数增加65.00万元，增长9.72%，主要原因是决算增加2023年万州海关工作经费50万元。

（2）社会保障与就业支出406.08万元，占9.48%，较年初预算数增加88.00万元，增长27.67%，主要原因是退休人员死亡抚恤较年初预算增加75.77万元。

（3）卫生健康支出1660.29万元，占38.78%，较年初预算数增加1599.32万元，增长2623.13%，主要原因是疫情期间增加隔离酒店房间费用1599.32万元。

（4）农林水支出1.6万元，占0.04%，较年初预算数增加1.60万元，增长100.00%，主要原因是2022年打造快递服务现代农业金牌项目结转结余1.6万元。

（5）商业服务业等支出1425.14万元，占33.29%，较年初预算数增加1366.14万元，增长2315.49%，主要原因是项目资金年初预算仅有猪肉储备保供59万元。

（6）住房保障支出54.86万元，占1.28%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.29%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1205.53万元。其中：人员经费1105.66万元，较上年决算数减少78.09万元，下降6.60%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费。公用经费99.87万元，较上年决算数减少5.45万元，下降5.17%，主要原因是按区政府要求统一压减。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入70万元，较上年决算数增加70.00万元，增长100.00%，主要原因是增加2023年西洽会工作经费50万元、2023年招商引资工作经费20万元。本年支出70万元，较上年决算数增加70.00万元，增长100.00%，主要原因是增加2023年西洽会工作经费50万元、2023年招商引资工作经费20万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.8万元，较年初预算数减少2.70万元，下降31.76%，主要原因是坚持厉行节约原则，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.20万元，下降3.33%，主要原因是公车运行维护费减少0.17万元、公务接待费减少0.03万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费3.15万元，主要用于市区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.15万元，增长5.00%，主要原因是督导检查工作频次增加。较上年支出数减少0.17万元，下降5.12%，主要原因是认真执行公务车使作规定，严控车辆运行成本。

 公务接待费2.65万元，主要用于接待市商委检查调研、山东对口帮扶人员等公务用餐开支。费用支出较年初预算数减少2.85万元，下降51.82%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数减少0.03万元，下降1.12%，主要原因是执行厉行节约政策。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费82.72元，车均购置费0万元，车均维护费3.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.69万元，较上年决算数增加0.69万元，增长100.00%，主要原因是2022年无会议费开支。本年度培训费支出24.72万元，较上年决算数增加24.53万元，增长12910.53%，主要原因是上级下达电子商务进农村综合示范项目涉及培训费——组织电商人才到成都进行培训学习。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出99.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数减少5.45万元，下降5.17%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，本年进一步压减了公用经费支出规模。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额63.37万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.9万元。授予中小企业合同金额63.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.37万元，占政府采购支出总额的100 %。主要是因为采购服务平台统计数据有误，实际2023年度采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和24项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3146.06万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对县域商业建设行动项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金280万元，评价得分94分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标整体完整性和明确性需进一步完善等主要问题，提出规范绩效目标填报，完善绩效指标设置等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话：023-52218536