重庆市开州区商务委员会

2021 年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家商贸流通、商贸服务、对外贸易、物流工作的方针政策和法律、法规、规章；提出全区商贸流通、商贸服务、对外贸易、物流工作发展战略和政策建议。

2.负责推进商贸流通业、商贸服务业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.牵头拟定重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施；负责全区商贸领域统计监测和综合运行分析，调查分析商品供求状况、价格信息，进行预测预警和信息引导；负责落实重要商品储备制度；承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作；组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节；负责茧丝绸行业管理。

4.负责城乡商贸统筹发展工作；拟订商贸流通发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设工作，推进城乡市场体系建设；拟定药品流通发展规划，执行药品流通发展政策。

5.拟定规范流通秩序的政策措施；负责重点行业和重要商品的行政执法、商务举报投诉受理、行业监管综合执法的协调；负责推动商贸领域信用建设和优质服务工作；负责重要产品追溯体系建设；参与打击商业欺诈等工作。

6.统筹商贸领域消费促进工作，提出商贸领域促进消费工作措施和政策建议；承担商品流通批发零售行业管理工作；按有关规定负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理；负责大中小微商贸企业的培育。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7.统筹内陆开放高地建设，拟订开放型经济发展政策措施并组织实施；负责推进进出口贸易发展，拟订进出口贸易中长期规划，提出促进进出口贸易的政策建议；指导协调全区进出口贸易业务；负责国际援助、对外技术合作、对外工程承包、对外劳务合作；承担商务行业招商引资工作；负责全区外出和外来我区举办大型商品交易、展览、展示活动的组织和管理；指导、监督商贸流通企业开展各类促销活动。

8.牵头电子商务发展工作。负责制定和实施电子商务发展相关政策、措施及电子商务规划；牵头推进各行业电子商务扩大应用；负责组织协调推进跨境电子商务国际合作；完善农村电子商务服务体系，推进电子商务进农村；开展电子商务培训，推动电子商务人才体系建设；推进电子商务交易，促进网络零售、电子商务服务业等多业态健康发展；实施“互联网+流通”行动计划，推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用，促进流通产业结构调整、传统商业转型升级和新兴业态发展。

9.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金；负责指导商贸行业技能技术培训和鉴定工作。

10.协助配合有关部门抓好批发业、零售业、装卸搬运和仓储业、住宿业、餐饮业的安全监督管理工作。负责本系统及其他商贸行业的安全监督管理工作。

11.指导行业协会和行业中介组织。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

13.与有关部门的物流职责分工。区发展改革委负责做好与市发展改革委的衔接工作，负责物流专项规划与国民经济和社会发展规划、区域协调发展规划的平衡衔接。区交通局做好与市交通局的衔接工作，牵头推动多式联运发展、培育航空市场和航线；负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。区商务委员会做好与市商务委员会、市政府口岸物流办的衔接工作，负责拟订全区物流业发展规划和政策，牵头推进物流园区建设；负责实施物流发展规划，统筹指导全区物流发展、运营工作，统筹推进重大物流项目招商引资，统筹冷链行业管理和仓储发展工作，培育物流市场主体和物流服务品牌；负责物流标准化、信息化、智能化建设和物流数据统计、分析、研究工作。

（二）机构设置

商务局内设8个机构，分别是党政办公室、流通运行科、社区商业科、外贸合作科、安全管理科、政策法规科、电子商务科、口岸物流科；商务委下属两个事业单位：分别是重庆市开州区商务综合执法支队和重庆市开州区商务信息中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计1706.75 万元，支出总计1706.75 万元。收支较上年决算数减少646.61万元、下降27.48%，主要原因是受疫情影响，项目资金减少等因素导致本年度收支减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1706.75万元，较上年决算数减少646.61万元，下降27.48%，主要原因是政府性基金比2020年减少527.6万元。其中：财政拨款收入1557.05万元， 占91.23%； 政府性基金收入49.7万元，占3%；年初结转结余100万元，占5.77； 

3.支出情况。2021 年度支出合计1706.75万元，较上年决算数减少 646.61万元，下降27.48%，主要原因是受疫情影响， 项目资金减少，其中：基本支出 1177.7万元，占 69%；项目支出529.06 万元，占31%。

4.结转结余情况。2021 年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1706.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少646.61万元，下降27.48%，主要原因是受疫情影响， 项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1557.05万元，较上年决算数减少219.01万元，下降12.33%，主要原因是受疫情影响，项目资金减少。较年初预算数增加400.19万元，主要原因年中追加部分收入。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1657.05万元，较上年决算数减少119.01万元，下降6.7%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加500.19万元，增长43.24%，主要原因是本年度年中追加了部分项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出743.84万元，占43.58%，较年初预算数增加91.52万元，增长14%，主要原因是增人增资。

（2）社会保障和就业支出335.1万元，占19.63%，较年初预算数增加65.22万元，增长24.2%，主要原因是年中追加支出。

（3）卫生健康支出59.46万元，占3.5%，较年初预算数增加0.1万元，增长0.1%，主要原因是增人增资。

（4）农林水支出30万元，占1.7%，较年初预算数增加30万元，主要原因是年初预算无此项目。

（5）商业服务业等支出449.35万元，占26.33%，较年初预算数增加313万元，主要原因是年中追加项目支出。

（6）住房保障支出39.3万元，占2.3%，较年初预算数增加0.36万元，增长0.9%，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1177.7万元。其中：人员经费1022.05万元，较上年决算数增加17.35万元，增长1.73%，主要原因是增人增资以及职业年金清算等因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费155.63万元，较上年决算数增加51万元，增长48.74%，主要原因是外出检查工作差旅费增加。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入49.7万元，较去年减少527.6万元，下降94.4%；财政拨款支出49.7万元，交去年减少527.6万元，下降94.4%，本年无结转结余，与去年持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度， 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.1万元，较年初预算数减少1.9万元，下降31.67％，主要原因是严格执行过“紧日子”要求。较上年支出数增加0.69万元，增长2％，主要原因公务车运行费增加。   

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，年初预算数0.00万元，与上年持平。

2.公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加 0.00万元，增长0％。

3.公务车运行维护费 2.99万元，主要用于机要文件交换，市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3％，主要原因是严格控制公务车运行维护费，公务车运行维护费有所降低。

4.公务接待费 1.11万元，主要用于接待市商委检查调研、山东对口帮扶人员。费用支出较年初预算数减少1.89万元，主要原因是执行厉行节约政策。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待13批次152人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费73.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数增加0.05万元，增长100%，主要原因是2021年因疫情召开疫情防控会议。本年度培训费支出0.32万元，较上年决算数增加0.23万元，增长255.5%，主要原因是餐饮行业工作人员外出参加星级农家乐评审培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出 155.63万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加51万元，上升48.74％，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，本年进一步压减了公用经费支出规模。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对整体及项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金60万元。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效目标自评表

项目绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映

单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52218536