重庆市开州区住房和城乡建设委员会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

   （一）职能职责。

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，起草相关规章草案。拟订相关政策、发展战略、改革方案和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导镇乡（街道）开展住房和城乡建设工作。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。牵头拟订区域内房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。负责建设工程造价管理。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。贯彻执行住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。

7.统筹推进城乡基础设施建设工作。贯彻执行、组织实施城市道路桥梁隧道轨道交通及其附属设施等城乡基础设施建设政策、规划，负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。拟订城市提升相关制度、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹城市提升项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。

9.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹地下综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设工作。

10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。贯彻执行城镇排水与污水处理政策、标准并监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导镇乡（街道）城镇排水与污水处理管理工作。

11.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12.指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村建设管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

13.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。贯彻执行工程建设地方标准并监督实施。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

14.负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻执行绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。

16.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导镇乡（街道）住房城乡建设领域的执法工作。

17.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展相关领域对外交流合作。

18.贯彻执行人民防空有关方针政策、法律、法规、规章和标准规范并监督实施。负责人民防空指挥场所、疏散地域（基地）建设和管理。负责人民防空警报建设管理和警报试鸣及发放工作。负责人民防空工程建设、管理工作。负责落实人民防空领域军民融合发展要求。综合协调城市地下空间开发建设兼顾人民防空要求并监督实施。组织开展人民防空训练演练。组织开展人民防空宣传教育工作。管理人民防空经费和资产资源。承担国防动员委员会交办的工作。战时职责按有关规定组织开展人民防空行动。

19.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。
　　2022年部门预算由委机关（本级）及2个二级预算事业单位构成（重庆市开州区住房保障中心、重庆市开州区城乡基础设施建设中心）。委机关内设13个科室（办公室、政工科、财务审计科、综合发展科、房地产管理科、建筑业管理科、行政审批科、设计与绿色建筑发展科（消防审验科）、住房管理科、管线建设管理科、城镇建设科、质量安全科、人防综合科）。委机关本级预算包含重庆市开州区建设工程施工安全管理站、重庆市开州区建设工程质量监督站、重庆市开州区排水管理站、重庆市开州区建筑行政执法支队、重庆市开州区城建档案室、重庆市开州区人防指挥信息保障中心、重庆市开州区城市管线管理中心7个二级预算事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3606.61万元，上年结转7027.47万元，本年收入总计10634.08万元，其中：一般公共预算拨款3606.61万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转一般公共预算拨款6782.38万元，政府性基金预算拨款245.10万元。本年收入较去年减少3351.04 万元，主要是一般公共预算拨款项目资金减少3004.68万元（减少了3206.02万元项目支出，分别是乡镇污水处理服务费2212.30万元、城区管网排查442万元、乡镇污水主管网运行维护23.72万元、污水处理厂污泥无害化处置528万元；增加了201.34万元基本支出，分别是社会保障和就业支出34.6万元、卫生健康支出7.11万元、城乡社区支出96.34万元、自然资源海洋气象等支出54.33万元、住房保障支出8.96万元）。政府性基金预算拨款项目资金减少346.36万元（减少了346.36万元项目支出，分别是乡镇污水主管网运行维护费96.36万元、人民防空经费100万元、滨湖风貌改造项目日常维修维护费150万元）。

（二）支出预算：2022年年初预算数3606.61万元，本年支出总计10634.08万元，其中：社会保障和就业支出预算466.08万元，卫生健康支出预算181.72万元，节能环保支出2172.8万元（上年结转安排的农村环境保护项目主要用于雨污分流项目资金2172.8万元），城乡社区支出预算2199.96万元（其中上年结转安排的支出25万元用于其他城乡社区事务具体用于设计下乡设计服务费），自然资源海洋气象等支出预算860.88万元，住房保障支出预算4743.64万元（上年结转安排的保障性安居工程4575.57万元，其中廉租住房2351万元、棚户区改造8.76万元、公共租赁住房920万元、保障性住房租金补贴22.81万元、其他保障性安居工程1273万元），灾害防治及应急管理支出9万元（上年结转安排的自然灾害应急安全普查试点）。支出预算较去年增加1013.75万元，主要是社会保障和就业支出预算34.6万元，卫生健康支出预算7.11万元，节能环保支出预算减少1033.22万元，城乡社区支出预算减少146.27万元，自然资源海洋气象等支出预算54.33万元，农林水支出预算减少2379.99万元，住房保障支出预算4584.53万元，灾害防治及应急管理支出预算9万元，抗疫特别国债安排的支出预算减少116.34万元。 

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3606.61万元，上年结转6782.36万元本年合计10388.99万元，一般公共预算财政拨款支出10388.99万元，比2021年增加3777.7 万元。其中：基本支出3606.61万元，比2021年增加201.34万元，主要原因是社会保障和就业支出预算34.6万元，卫生健康支出预算7.11万元，城乡社区支出预算96.34万元，自然资源海洋气象等支出预算54.33万元，住房保障支出预算8.96万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出6782.38万元（上年结转安排的项目支出），比2021年增加3576.36万元，主要原因是节能环保支出预算减少1033.22万元（上年结转安排的雨污分流项目2172.8万元），增加安排城乡社区管理事务上年结转25万元用于设计下乡，增加安排上年结转的保障性安居工程4575.57万元，增加安排上年结转的灾害防治及应急管理支出9万元。

2022年政府性基金预算收入0万元，上年结转安排245.1万元本年合计245.1万元，政府性基金预算支出 245.1万元，比2021年减少2763.94万元。主要是减少了上年基金预算结转安排的其他城乡基础设施配套费安排的支出101.26万元，减少安排了农村基础设施建设支出166.35万元，减少了三峡后续工作项目资金2379.99万元，减少安排了抗疫特别国债安排的支出116.34万元的基金预算支出。

    四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 65.25万元，比2021年增加6.55万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2021年减少(或增加) 0万元；公务接待费3.25万元，比2021年减少8.45万元；公务用车运行维护费 62万元，比2021年增加15万元；公务用车购置费 0万元，比2021年减少(或增加)0万元；主要原因是：总体呈现增加趋势的原因2022年城市管线管理中心、排水站、基础设施建设中心公务用车业务面扩展到了乡镇街道范围增加，住保中心等建设施工质量安全检查常态化增加公务用车费用；公务接待费用减少主要是减少了不必要的或者无实质性的招商引资公务接待活动。

    五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 684.10万元，主要用于：办公费46.5万元、印刷费4.5万元、咨询费8.5万元、手续费0.3万元、水费9.6万元、电费26万元、邮电通信费37万元、差旅费306.7万元、维修（护）费5.5万元、会议费0.5万元、培训费6.95万元、公务接待3.25万元、劳务费22.45万元、工会经费69.41万元、福利费31.23万元、公务用车运行维护费62万元、其他交通费23.2万元、其他商品服务支出20.5万元。

   2、政府采购情况。2022年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算和政府性基金预算上年结转财政拨款共计7027.47万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中应急保障用车13辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （刘维，电话：023-87403002）

重庆市开州区住房和城乡建设委员会（本级）

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况
（一）职能职责。

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，起草相关规章草案。拟订相关政策、发展战略、改革方案和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导镇乡（街道）开展住房和城乡建设工作。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。牵头拟订区域内房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。负责建设工程造价管理。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。贯彻执行住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。

7.统筹推进城乡基础设施建设工作。贯彻执行、组织实施城市道路桥梁隧道轨道交通及其附属设施等城乡基础设施建设政策、规划，负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。拟订城市提升相关制度、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹城市提升项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。

9.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹地下综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设工作。

10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。贯彻执行城镇排水与污水处理政策、标准并监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导镇乡（街道）城镇排水与污水处理管理工作。

11.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12.指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村建设管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

13.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。贯彻执行工程建设地方标准并监督实施。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

14.负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻执行绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。

16.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导镇乡（街道）住房城乡建设领域的执法工作。

17.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展相关领域对外交流合作。

18.贯彻执行人民防空有关方针政策、法律、法规、规章和标准规范并监督实施。负责人民防空指挥场所、疏散地域（基地）建设和管理。负责人民防空警报建设管理和警报试鸣及发放工作。负责人民防空工程建设、管理工作。负责落实人民防空领域军民融合发展要求。综合协调城市地下空间开发建设兼顾人民防空要求并监督实施。组织开展人民防空训练演练。组织开展人民防空宣传教育工作。管理人民防空经费和资产资源。承担国防动员委员会交办的工作。战时职责按有关规定组织开展人民防空行动。

19.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。
　　委机关本级内设13个机构，包括办公室（信访工作办公室）、政工科、财务审计科、综合发展科、房地产管理科、建筑业管理科、行政审批科、设计和绿色建筑发展科（消防审验科）、住房管理科、管线建设管理科、城镇建设科、质量安全科、人防综合科。
   （三）单位构成。
　　从预算单位构成看，纳入本单位2022年度预算编制的二级预算单位8家（机关及7个非独立核算事业单位），主要包括重庆市开州区住房和城乡建设委员会（重庆市开州区人民防空办公室）本级、重庆市开州区城建档案室、重庆市开州区人防指挥信息保障中心、重庆市开州区排水管理站、重庆市开州区城市管线管理中心、重庆市开州区建设工程施工安全管理站、重庆市开州区建设工程质量监督站、重庆市开州区建筑行政执法支队。
    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2304.36万元，上年结转34万元，本年收入总计2338.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2304.36万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转一般公共预算拨款34万元，政府性基金预算拨款0万元。本年收入较去年减少3223.73万元，主要是一般公共预算拨款减少3027.37万元（减少了3206.02万元项目支出，分别是乡镇污水处理服务费2212.30万元、城区管网排查442万元、乡镇污水主管网运行维护23.72万元、污水处理厂污泥无害化处置528万元；增加了178.65万元基本支出，分别是社会保障和就业支出23.66万元、卫生健康支出5.24万元、城乡社区支出143.4万元、住房保障支出6.35万元）。政府性基金预算拨款项目资金减少196.36万元（减少了196.36万元项目支出，分别是乡镇污水主管网运行维护费96.36万元、人民防空经费100万元）。

（二）支出预算：2022年年初预算数2338.36万元，本年支出总计2338.36万元，其中：社会保障和就业支出预算304.79万元，卫生健康支出预算115.96万元，城乡社区支出预算1801.87万元（其中上年结转安排的支出25万元用于其他城乡社区事务具体用于设计下乡设计服务费），灾害防治及应急管理支出9万元（上年结转安排的自然灾害应急安全普查试点）。支出预算较去年减少3189.73万元，主要是社会保障和就业支出预算23.66万元，卫生健康支出预算5.24万元，节能环保支出预算减少3206.02万元，城乡社区支出预算减少27.96万元，住房保障支出预算6.35万元，灾害防治及应急管理支出预算9万元。 

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2304.36万元，上年结转34万元本年合计2338.36万元，一般公共预算财政拨款支出2338.36万元，比2021年减少2993.37 万元。其中：基本支出2304.36万元，比2021年增加178.65万元，主要原因是社会保障和就业支出预算23.66万元，卫生健康支出预算5.24万元，城乡社区支出预算143.4万元，住房保障支出预算6.35万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出34万元（上年结转安排的项目支出），比2021年减少3172.02万元，主要原因是节能环保支出预算减少3206.02万元，增加安排城乡社区管理事务上年结转25万元用于设计下乡，增加安排上年结转的灾害防治及应急管理支出9万元。2022年政府性基金预算收入0万元，上年结转安排0万元本年合计0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2021年减少196.36万元。主要是减少了上年基金预算结转安排的其他城乡基础设施配套费安排的支出196.36万元（用于乡镇污水主管网运行维护费96.36万元、人民防空经费100万元）的基金预算支出。

    四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 50.05万元，比2021年增加5.55万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2021年减少(或增加) 0万元；公务接待费2.05万元，比2021年减少6.45万元；公务用车运行维护费 48万元，比2021年增加12万元；公务用车购置费 0万元，比2021年减少(或增加)0万元；主要原因是：总体呈现增加趋势的原因2022年城市管线管理中心、排水站公务用车业务面扩展到了乡镇街道范围增加，质监站、安管站等建设施工质量安全检查常态化增加公务用车费用；公务接待费用减少主要是减少了不必要的或者无实质性的招商引资公务接待活动。

 五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2022年一般公共预算财政拨款运行经费441.68万元，主要用于：办公费29.5万元、印刷费1.5万元、咨询费8万元、水费7.5万元、电费19万元、邮电通信费21万元、差旅费193.5万元、维修（护）费5万元、培训费3.76万元、公务接待2.05万元、劳务费15.45万元、工会经费46.21万元、福利费23.01万元、公务用车运行维护费48万元、其他交通费18.2万元。

    2、政府采购情况。2022年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算和政府性基金预算上年结转财政拨款共计34万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中应急保障用车11辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （刘维，电话：023-87403002）

重庆市开州区城乡基础设施建设中心

2022年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.组织实施城乡基础设施项目建设。

2.负责城乡基础设施建设工程的统计和信息发布。

3.参与城市地下管网建设。

4.城乡基础设施项目概预算的指导和服务。

（二）机构设置。

1.工程一科；2.工程二科；3.财务室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区住房和城乡建设委员会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数189.49 万元，上年结转2417.9万元，本年收入总计2607.39万元。其中：一般公共预算拨款189.49 万元，上年结转一般公共预算拨款2172.8万元，政府性基金预算拨款 0万元，上年结转政府性基金拨款245.1万元。国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2021年增加 2284.21万元，主要是原因是一般公共预算增加了2189.11万元（基本支出增加16.31万元，上年结转乡镇雨污分流改造项目经费1351.73万元与开州区临江家居产业园至临江镇污水处理厂段一级干管项目经费821.07万元），政府性基金预算拨款减少了150万元，主要原因是减少了滨湖风貌改造项目日常维修维护费，增加上年结转政府性基金拨款245.1万元（分别是滨湖风貌改造项目日常维修维护费28.97万元，巫山镇雨污分流项目经费216.13万元）。

（二）支出预算：2022年年初预算数189.49 万元，本年支出总计2607.39万元，其中：社会保障和就业支出预算18.17 万元，卫生健康支出预算 9.24万元，节能环保支出2172.8万元（上年结转安排的支出），住房保障支出预算9.09 万元，城乡社区支出398.09万元（含上年结转安排的支出245.1）。支出预算较2021年增加2284.21 万元，主要是基本支出预算增加16.31 万元（社会保障和就业支出预算增加1.19万元，卫生健康支出预算增加0.45万元，住房保障支出预算增加0.52万元，城乡社区支出预算14.15万元），项目支出预算增加2267.9 万元（节能环保支出预算增加2172.8万元，城乡社区支出预算增加95.1万元）。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2362.29 万元，一般公共预算财政拨款支出2362.29 万元，比2021年增加2189.11 万元。其中：基本支出189.49  万元，比2021年增加16.31万元，主要原因是人员基本支出增加16.31万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2172.8万元（上年结转安排的项目支出），比2021年增加 2172.8万元，主要原因是上年结转安排节能环保支出增加2172.8万元，主要用于乡镇雨污分流改造项目及临江家居产业园至临江镇污水处理厂段一级干管项目工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，上年结转安排245.1万元，本年合计245.1万元，政府性基金预算支出245.1万元，比2021年增加95.1 万元，主要原因是增加了城乡社区支出95.1万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 8.2 万元，比2021年增加3.2  万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 0.2 万元，比2021年减少(或增加)  0万元；公务用车运行维护费 8万元，比2021年增加 3万元，主要原因是乡镇雨污分流项目增加，增加了使用公务用车的频率；公务用车购置费 0万元，比2021年减少(或增加)  0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费（即公用经费）。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 39.47万元，比上年增加 3.09 万元，主要原因是乡镇雨污分流项目增加，增加了使用公务用车的频率。主要用于办公费2万元、咨询费0.5万元、邮电费1万元、水电费2万元、手续费0.3万元、差旅费16.2万元、维修（护）费0.5万元、培训费1.32万元、公务接待费0.2万元、劳务费2万元、工会经费3.36万元、福利费1.19万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出0.9万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算0  万元；其中一般公共预算拨款政府采购  万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2172.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈文霞  联系方式：  023-87401168

重庆市开州区住房保障中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行有关住房保障、住房改革、房屋使用安全、物业管理、危旧房改造等工作的法律、法规和政策。参与拟定全区保障性住房发展规划、年度计划，并具体组织实施。

2、负责全区保障性住房的房源筹集、选址建设、分配使用报批和后期管理工作。

3、负责全区保障性住房的租金收缴、专项资金管理及住房补贴拨付等事务工作。

4、负责全区物业活动的指导和服务，协调处理物业管理中矛盾纠纷。负责房屋专项维修资金的使用管理，以及商品房物业维修资金和其他房屋维修资金的初审、核验、报批等事务工作。

5、负责全区既有房屋主体使用安全的指导和服务。负责房屋安全鉴定行业的指导和服务。负责房屋白蚁防治的指导和服务。

6、参与指导全区农村危房改造、国有土地上危旧房改造、城镇老旧小区改造提升、城市棚户区改造工作并提供相应服务。

7、负责全区国有土地上房屋征收与补偿的事务工作。

8、负责住房领域信访及遗留问题处置等工作。

9、完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

住房保障中心本级内设9个机构，包括办公室、财务科、法规信访科、建设维修科、住房保障服务科、租赁管理科、房屋安全鉴定科、城镇房屋管理科、农村房屋管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1112.76万元，上年结转4575.57万元，本年收入总计5688.33万元，其中：一般公共预算拨款1112.76万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转一般公共预算拨款4575.57万元。本年收入较去年增加4643.16万元，主要是一般公共预算拨款增加4643.16万元（增加了67.59万元基本支出，分别是社会保障和就业支出增加了9.75万元，自然资源海洋气象等支出增加了54.33万元，卫生健康支出增加了1.41万元，住房保障支出增加了2.10万元。项目增加了4575.57万元，廉租住房2351万元、棚户区改造8.76万元、公共租赁住房920万元、保障性住房租金补贴22.81万元、其他保障性安居工程1273万元）。

（二）支出预算：2022年年初预算数1112.76万元，本年支出总计5688.33万元，其中：社会保障和就业支出预算143.12万元，卫生健康支出预算56.52万元，自然资源海洋气象等支出预算860.88万元，住房保障支出预算4627.81万元（上年结转安排的保障性安居工程4575.57万元，其中廉租住房2351万元、棚户区改造8.76万元、公共租赁住房920万元、保障性住房租金补贴22.81万元、其他保障性安居工程1273万元），支出预算较去年增加4643.16万元，主要是一般公共预算拨款增加4643.16万元（主要原因是增加了67.59万元基本支出，分别是社会保障和就业支出增加了9.75万元，自然资源海洋气象等支出增加了54.33万元，卫生健康支出增加了1.41万元，住房保障支出增加了2.10万元。项目增加了4575.57万元，其中廉租住房2351万元、棚户区改造8.76万元、公共租赁住房920万元、保障性住房租金补贴22.81万元、其他保障性安居工程1273万元）。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1112.76万元，上年结转4575.57万元，本年合计5688.33万元，一般公共预算财政拨款支出5688.33万元，比2021年增加4643.16万元。其中：基本支出1112.76万元，比2021年增加67.59万元，主要原因是社会保障和就业支出增加了9.75万元，自然资源海洋气象等支出增加了54.33万元，卫生健康支出增加了1.41万元，住房保障支出增加了2.10万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出4575.57万元（上年结转安排的项目支出），比2021年增加4575.57万元，主要原因是增加安排上年结转的保障性安居工程分别是廉租住房2351万元、棚户区改造8.76万元、公共租赁住房920万元、保障性住房租金补贴22.81万元、其他保障性安居工程1273万元。

2022年政府性基金预算收入0万元，比2021年减少166.35万元，主要是减少安排农村基础设施建设支出166.35万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 7万元，比2021年增加1.68万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2021年减少(或增加) 0万元；公务接待费1万元，比2021年增加1万元；公务用车运行维护费 6万元，比2021年增加0.68万元；公务用车购置费 0万元，比2021年减少(或增加)0万元；主要原因是：总体呈现增加趋势的原因2022年单位公务用车业务面扩展到了乡镇街道范围增加，及安全检查常态化增加公务用车费用；公务接待费用减少主要是减少了不必要的或者无实质性的招商引资公务接待活动。

 五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费（即公用经费）。2022年一般公共预算财政拨款运行经费202.94万元，主要用于：办公费15.00万元、印刷费3.00万元、水费1.60万元、电费5.50万元、邮电通信费15.00万元、差旅费97.00万元、会议费0.50万元、培训费1.88万元、公务接待1.00万元、劳务费5.00万元、工会经费19.84万元、福利费7.02万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费5.00万元、其他商品服务支出19.60万元。

   2、政府采购情况。2022年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算和政府性基金预算上年结转财政拨款共计4575.57万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：梁秀辉  联系方式：023-52299026