重庆市开州区住房和城乡建设委员会（本级）

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律法规、规章和方针政策，起草相关规章草案。拟订相关政策、发展战略、改革方案和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导乡镇（街道）开展住房和城乡建设工作。

2. 负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3. 负责房地产行业的监督管理。牵头拟订区域内房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

4. 负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。负责建设工程造价管理。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5. 负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场的秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6. 负责住房保障工作。贯彻执行住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。

7. 统筹推进城乡基础设施建设工作。贯彻执行、组织实施城市道路桥梁隧道轨道交通及其附属设施等城乡基础设施建设政策、规划，负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8. 负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。拟订城市提升相关制度、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹城市提升项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。

9. 统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹地下综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设工作。

10. 负责城镇排水与污水处理的监督管理。贯彻执行城镇排水与污水处理政策、标准并监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇（街道）城镇排水与污水处理管理工作。

11. 负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12. 指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村建设管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

13. 负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。贯彻执行工程建设地方标准并监督实施。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

14. 负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻执行绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

15. 负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。

16. 负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）住房城乡建设领域的执法工作。

17. 负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展相关领域对外交流合作。

18. 贯彻执行人民防空有关方针政策、法律法规、规章和标准规范并监督实施。负责人民防空指挥场所、疏散地域（基地）建设和管理。负责人民防空警报建设管理和警报试鸣及发放工作。负责人民防空工程建设、管理工作。负责落实人民防空领域军民融合发展要求。综合协调城市地下空间开发建设兼顾人民防空要求并监督实施。组织开展人民防空训练演练。组织开展人民防空宣传教育工作。管理人民防空经费和资产资源。承担国防动员委员会交办的工作。战时职责按有关规定组织开展人民防空行动。

19. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

委机关本级内设13个机构和7个直属事业单位，包括办公室（信访工作办公室）、政工科、财务审计科、综合发展科、房地产管理科、建筑业管理科、行政审批科、设计和绿色建筑发展科（消防审验科）、住房管理科、管线建设管理科、城镇建设科、质量安全科、人防综合科；重庆市开州区城建档案室、重庆市开州区人防指挥信息保障中心、重庆市开州区排水管理站、重庆市开州区城市管线管理中心、重庆市开州区建设工程质量监督站、重庆市开州区建设工程施工安全管理站、重庆市开州区建筑行政执法支队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度预算编制的二级预算单位8家（机关及7个非独立核算事业单位），主要包括重庆市开州区住房和城乡建设委员会（重庆市开州区人民防空办公室）本级、重庆市开州区城建档案室、重庆市开州区人防指挥信息保障中心、重庆市开州区排水管理站、重庆市开州区城市管线管理中心、重庆市开州区建设工程施工安全管理站、重庆市开州区建设工程质量监督站、重庆市开州区建筑行政执法支队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2022年度收入总计12670.76万元，支出总计12670.76万元。收支较上年决算数增加9.84万元，增长0.1%，主要原因是本年度公务员精算后社保公积等增加，人员晋级晋职导致人员经费支出增加。

2. 收入情况。2022年度收入合计12670.76万元，较上年决算数增加9.84万元，增长0.1%，主要原因是本年度公务员精算后社保公积等增加，人员晋级晋职导致人员经费支出增加。其中：财政拨款收入12670.76万元，占100.0%；年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计12670.76万元，较上年决算数增加9.84万元，增长0.1%，主要原因是本年度公务员精算后社保公积等增加，人员晋级晋职导致人员经费支出增加。其中：基本支出2604.04万元，占20.6%；项目支出10066.72万元，占79.4%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收支总计12670.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9.84万元，增长0.1%。主要原因是本年度公务员精算后社保公积等增加，人员晋级晋职导致人员经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6260.97万元，较上年决算数减少2239.35万元，下降26.3%，主要原因是老旧小区项目经费减少了527万元，房交会项目本年为政府性基金安排。较年初预算数增加3922.61万元，增长167.8%，主要原因是增加了地下综合管廊PPP项目、城区排水管网改造及清淤项目等。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6260.97万元，较上年决算数减少2239.35万元，下降26.3%。主要原因是减少了老旧小区项目经费527万元，房交会项目本年为政府性基金安排。较年初预算数增加3922.61万元，增长167.8%，主要原因是增加了地下综合管廊PPP项目、城区排水管网改造及清淤项目等。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是本年度加大支付进度，无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4. 比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出381.3万元，占6.0%，较年初预算数增加76.5万元，增长20.1%，主要原因是人员调入及正常晋升晋级应缴纳的养老保险职业年金等社保缴费增加，以及本年度公务员精算后社保增加。

（2）卫生健康支出115.96万元，占1.9%，较年初预算数增加0万元，与上年基本持平。

（3）城乡社区支出2055.72万元，占32.8%，较年初预算数增加253.85万元，增长14.1%，主要原因是年中追加城区排水管网改造及清淤项目、综合目标考核奖、超额绩效补助经费等。

（4）农林水支出2052.93万元，占32.8%，较年初预算数增加2052.93万元，增长100.0%，主要原因是年中追加地下综合管廊PPP项目经费。

（5）住房保障支出1646.06万元，占26.3%，较年初预算数增加1539.32万元，增长1442.1%，主要原因是年中追加城镇老旧小区改造项目、本年度公务员精算后公积金增加。

（6）灾害防治及应急管理支出9万元，占0.0%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出2604.04万元。其中：人员经费2279.27万元，较上年决算数增加234.29万元，增长11.5%，主要原因是人员增加、职工晋级晋升工资增加，及本年度公务员精算后社保公积增加所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费324.77万元，较上年决算数减少143.84万元，下降30.7%，主要原因是本年度安排预算较上年减少，单位节约开支，节能减排，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入6409.79万元，较上年决算数增加2249.2万元，增长54.1%，主要原因是本年度房交会项目、开州区污水处理厂污泥无害化处置服务、乡镇污水处理服务费、开州区城区排水管网排查项目、乡镇污水主干管网运行维护等项目增加了经费。本年支出6409.79万元，较上年决算数增加2249.2万元，增长54.1%，主要原因是本年度房交会项目、开州区污水处理厂污泥无害化处置服务、乡镇污水处理服务费、开州区城区排水管网排查项目、乡镇污水主干管网运行维护等项目增加了经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计22.6万元，较年初预算数减少27.45万元，下降54.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.1万元，下降0.5%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，无单位人员出国出访。

本单位公务车运行维护费20.23万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、建设行业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少27.77万元，下降57.9%，较上年支出数增加1.08万元，增长5.6%，主要原因是部分车辆使用年数久，增加了维修及保养费用的开支。

公务接待费2.37万元，主要用于国内市级及其他区县住建部门到我单位考核及学习调研城市基础设施建设、公共建筑节能以及全区建设领域招商引资等方面的接待任务费用支出，较年初预算数增加0.32万元，增加15.6%。较上年支出数减少2.18万元，下降47.9%，主要原因是受疫情影响，来访人员减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待21批次247人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费95.95元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.8万元，较上年决算数减少0.57万元，下降41.6%，主要原因是受疫情影响会议方式多数采用了视频会议，节约了开支。本年度培训费支出2.21万元，较上年决算数增加1.57万元，增长246.2%，主要原因是新增人员及新晋人员培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出324.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等保障委机关和参公单位运行的支出。机关运行经费较上年决算数减少143.84万元，下降30.7%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”和厉行节约要求从严控制经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金10066.72万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表