重庆市开州区住房和城乡建设委员会

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况
（一）职能职责

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，起草相关规章草案。拟订相关政策、发展战略、改革方案和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导镇乡（街道）开展住房和城乡建设工作。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。牵头拟订区域内房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。负责建设工程造价管理。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。贯彻执行住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。

7.统筹推进城乡基础设施建设工作。贯彻执行、组织实施城市道路桥梁隧道轨道交通及其附属设施等城乡基础设施建设政策、规划，负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。拟订城市提升相关制度、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹城市提升项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。

9.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹地下综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设工作。

10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。贯彻执行城镇排水与污水处理政策、标准并监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导镇乡（街道）城镇排水与污水处理管理工作。

11.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12.指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村建设管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

13.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。贯彻执行工程建设地方标准并监督实施。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

14.负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻执行绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。

16.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导镇乡（街道）住房城乡建设领域的执法工作。

17.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展相关领域对外交流合作。

18.贯彻执行人民防空有关方针政策、法律、法规、规章和标准规范并监督实施。负责人民防空指挥场所、疏散地域（基地）建设和管理。负责人民防空警报建设管理和警报试鸣及发放工作。负责人民防空工程建设、管理工作。负责落实人民防空领域军民融合发展要求。综合协调城市地下空间开发建设兼顾人民防空要求并监督实施。组织开展人民防空训练演练。组织开展人民防空宣传教育工作。管理人民防空经费和资产资源。承担国防动员委员会交办的工作。战时职责按有关规定组织开展人民防空行动。

19.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

委机关本级内设13个机构和9个直属事业单位，包括办公室（信访工作办公室）、政工科、财务审计科、综合发展科、房地产管理科、建筑业管理科、行政审批科、设计和绿色建筑发展科（消防审验科）、住房管理科、管线建设管理科、城镇建设科、质量安全科、人防综合科；重庆市开州区城建档案室、重庆市开州区人防指挥信息保障中心、重庆市开州区排水管理站、重庆市开州区城市管线管理中心、重庆市开州区建设工程质量监督站、重庆市开州区建设工程施工安全管理站、重庆市开州区建筑行政执法支队、重庆市开州区城乡基础设施建设中心和重庆市开州区住房保障中心。

（三）单位构成
　　从预算单位构成看，纳入本单位2021年度预算编制的二级预算单位10家（机关本级、7个非独立核算事业单位及2个独立核算事业单位），主要包括重庆市开州区住房和城乡建设委员会（重庆市开州区人民防空办公室）本级、重庆市开州区城建档案室、重庆市开州区人防指挥信息保障中心、重庆市开州区排水管理站、重庆市开州区城市管线管理中心、重庆市开州区建设工程施工安全管理站、重庆市开州区建设工程质量监督站、重庆市开州区建筑行政执法支队、重庆市开州区城乡基础设施建设中心和重庆市开州区住房保障中心。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计35,612.38万元，支出总计35,612.38万元。收支较上年决算数减少129.42万元、下降0.4%，主要原因一是机关本级减少了城市地下综合管廊用基本预算安排的可行性缺口补助及污泥处置费；二是住保中心保障性住房专项资金减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2021年度收入合计34,658.29万元，较上年决算数减少429.22万元，下降1.2%，主要原因一是机关本级减少了城市地下综合管廊用基本预算安排的可行性缺口补助及污泥处置费；二是住保中心保障性住房专项资金减少。其中：财政拨款收入34,658.29万元，占100%；年初结转和结余954.09万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计35,612.38万元，较上年决算数增加3,723.57万元，增长11.7%，主要原因一是增加了房交会开支的契税补助；二是基设中心增加了白桥、白泉、关面、岳溪、南门、金峰、河堰、谭家、满月、温泉东平等雨污分流改造项目及临江一级主干管网项目；三是住保中心增加了农村低收入人群危房改造补助资金、棚改项目和保障性住房项目。其中：基本支出3,953.67万元，占11.1%；项目支出31,658.72万元，占88.9%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3,852.98万元，下降100%，主要原因是住保中心上年结转结余廉租住房项目3838.00万元，保障性住房租金补贴资金14.98万元，本年度加大支付进度，无一般公共预算财政拨款结转和结余 。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收支总计35,612.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少129.42万元，下降0.4%。主要原因一是机关本级减少了城市地下综合管廊用基本预算安排的可行性缺口补助及污泥处置费；二是住保中心保障性住房专项资金减少。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入27,896.73万元，较上年决算数增加12,789.76万元，增长84.7%。主要原因一是机关本级核算单位人员相比上年增加导致基本支出增加688.30万元，一般公共预算安排的项目支出增加12101.46万元（主要是污水处理、污泥处置以及房交会契税补助增加）；二是基设中心增加了白桥、白泉、关面、岳溪、南门、金峰、河堰、谭家、满月、温泉东平等雨污分流改造项目及临江一级主干管网项目。较年初预算数增加21,353.71万元，增长326.4%，主要原因一是下达2021年城镇老旧小区改造项目资金2047.00万元；二是安排兑现2020年开州房交会购房契税补助资金733.72万元；三是增加基设中心乡镇雨污分流项目资金16608.27万元；四是基设中心增加临江家居产业园到临江镇污水处理厂一级主干管网项目218.93万元；五是增加了住保中心城市棚户区改造补助资金2.24万元；六是增加了住保中心农村危房改造资金1099.7万元；七是增加了住保中心保障性住房补助资金27.19万元；八是下达2020年度在职综合目标考核奖补差、事业单位2020年度在职人员超额绩效补助，退休人员2020年度健康休养费补差共341.78万元；九是因职工增加及正常晋升，增加相应的人员经费等共274.88万元。此外，年初财政拨款结转和结余954.09万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出28,850.82万元，较上年决算数增加16,942.55万元，增长142.3%。主要原因一是基设中心新增雨污分流项目；二是职工晋级晋升工资增加，人员调入所致。较年初预算数增加22,307.80万元，增长340.9%。主要原因一是下达2021年城镇老旧小区改造项目资金2047.00万元；二是安排兑现2020年开州房交会购房契税补助资金733.72万元；三是增加基设中心乡镇雨污分流项目资金16608.27万元；四是基设中心增加临江家居产业园到临江镇污水处理厂一级主干管网项目218.93万元；五是增加住保中心城市棚户区改造补助资金2.24万元；六是增加住保中心农村危房改造资金1099.7万元；七是增加住保中心保障性住房补助资金27.19万元；八是下达机关2020年度在职综合目标考核奖补差、事业单位2020年度在职人员超额绩效补助，退休人员2020年度健康休养费补差共341.78万元；九是因职工增加及正常晋级晋升，增加相应的人员经费等共274.88万元；十是动用上年结转结余资金954.09万元，其中住保中心廉租住房管理及维修维护资金：880.75万元，基设中心临江雨污分流改造项目资金：73.34万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3,852.98万元，下降100%，主要原因是住保中心上年结转结余廉租住房项目3838.00万元，保障性住房租金补贴资金14.98万元，本年度加大支付进度，无一般公共预算财政拨款结转和结余 。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）社会保障与就业支出550.20万元，占1.9%，较年初预算数增加118.72万元，增长27.5%，主要原因是用于因职工增加及正常晋升晋级应缴纳的养老保险职业年金等社保缴费、离退休人员2020年度健康休养费补差。（其中机关60.26万元，基设中心1.66万元，住保中心56.8万元）

  （2）卫生健康支出188.57万元，占0.7%，较年初预算数增加13.96万元，增长8.0%，主要原因是职工增加及正常晋升应缴纳的医保等社保缴费。（其中机关13.68万元，基设中心0.29万元）

  （3）节能环保支出20,033.22万元，占69.4%，较年初预算数增加16,827.20万元，增长524.9%，主要原因一是基设中心增加乡镇雨污分流项目资金16608.27万元；二是基设中心增加临江家居产业园到临江镇污水处理厂一级主干管网项目218.93万元。

  （4）城乡社区支出2,094.95万元，占7.3%，较年初预算数增加329.70万元，增长18.68%，主要原因一是下达机关2020年度在职综合目标考核奖补差、事业单位2020年度在职人员超额绩效补助，退休人员2020年度健康休养费补差共235.12万元；二是因职工增加及正常晋升，增加相应的人员经费等共94.58万元。（其中机关304.98万元，基设中心24.72万元）

（5）自然资源海洋气象等支出944.45万元，占3.3%，较年初预算数增加137.90万元，增长17.1%，主要原因是住保中心基本人员结算增人增资39.21万元；下达事业单位2020年度在职人员超额绩效补助98.69万元。

  （6）住房保障支出4,966.10万元，占17.2%，较年初预算数增加4,806.99万元，增长3021.2%，主要原因是下达2021年城镇老旧小区改造项目资金950.00万元，安排兑现2020年开州房交会购房契税补助资金733.72万元，下达2021年第二批城镇老旧小区改造项目中央基建投资预算1097.00万元，增人增资16.07万元。（其中机关2796.79万元，基设中心0.27万元，住保中心2009.93万元）

  （7）其他支出73.34万元，占0.3%，较年初预算数增加73.34万元，增长100%，主要原因是增加基设中心临江镇雨污分流改造项目73.34万元，年初预算没有安排该项目资金。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出3,953.67万元。其中：人员经费3,291.54万元，较上年决算数增加547.83万元，增长20.0%，主要原因是职工晋级晋升工资增加，人员调入所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费662.13万元，较上年决算数增加140.47万元，增长26.9%，主要原因一是人员调入，导致人员公用经费增加；二是基设中心雨污分流项目的增加所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6,761.56万元，较上年决算数减少13,218.98万元，下降66.2%，主要原因一是城市地下综合管廊用基金预算安排的可行性缺口补助比去年减少了2377.00万元，同时污泥处置费也比去年减少；二是基设中心减少政府性基金开支增加了一般公共预算的开支。本年支出6,761.56万元，较上年决算数减少13,218.98万元，下降66.2%，主要原因一是城市地下综合管廊用基金预算安排的可行性缺口补助比去年减少了2377.00万元，同时污泥处置费也比去年减少；二是基设中心减少政府性基金开支增加了一般公共预算的开支。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计29.02万元，较年初预算数减少26.48万元，下降47.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年支出基本都有所下降。较上年支出数减少3.45万元，下降10.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算基本都有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年无人员出国出访。
 （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，无单位人员出国出访。

本单位公务用车购置较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2021年度未购置公务车。

  公务车运行维护费24.47万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、建设行业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少22.53万元，下降47.9%，较上年支出数减少5.87万元，下降19.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，全年实际支出较预算和上年支出均有所下降。
  公务接待费4.55万元，主要用于接待国内其他区县住建部门到我单位学习调研城市基础设施建设、公共建筑节能以及全区建设领域招商引资等方面的接待任务费用支出，较年初预算数减少3.95万元，下降46.5%。较上年支出数增加2.42万元，增长113.6%，主要原因是用于水环境治理PPP项目三峡集团公司招商引资接待开支增加所致。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待40批次472人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费96.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.22万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出1.37万元，较上年决算数增加1.18万元，增长621.1%，主要原因是铁峰山违建整治及疫情防控等特殊事件增加了会议次数。本年度培训费支出5.75万元，较上年决算数减少10.15万元，下降63.8%，主要原因是根据疫情防控要求减少培训次数及费用开支。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出468.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等保障委机关和参公单位运行的支出。机关运行经费较上年决算数增加169.95万元，增长56.9%，主要原因是核算的人员相比上年增加，相应增加运行经费支出。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额217.36万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出213.60万元。授予中小企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的1.7%，其中：授予小微企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的1.7%。主要用于采购信息化建设及运行维护、水环境综合治理PPP项目前期咨询服务等。

  五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金29658.66万元。从19个项目评价情况来看，总体来说项目管理规范，操作阳光透明，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

 项目绩效自评表

 项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-87403002