重庆市开州区住房保障中心

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一） 职能职责

1、贯彻执行有关住房保障、住房改革、房屋使用安全、物业管理、危旧房改造等工作的法律、法规和政策。参与拟定全区保障性住房发展规划、年度计划，并具体组织实施。

2、负责全区保障性住房的房源筹集、选址建设、分配使用报批和后期管理工作。

3、负责全区保障性住房的租金收缴、专项资金管理及住房补贴拨付等事务工作。

4、负责全区物业活动的指导和服务，协调处理物业管理中的矛盾纠纷。负责房屋专项维修资金的使用管理，以及商品房物业维修资金和其他房屋维修资金的初审、核验、报批等事务工作。

5、负责全区既有房屋主体使用安全的指导和服务。负责房屋安全鉴定行业的指导和服务。负责房屋白蚁防治的指导和服务。

6、参与指导全区农村危房改造、国有土地上危旧房改造、城镇老旧小区改造提升、城市棚户区改造工作并提供相应服务。

7、负责全区国有土地上房屋征收与补偿的事务工作。

8、负责住房领域信访及遗留问题处置等工作。

9、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置
　　住房保障中心本级内设9个机构，包括办公室、财务科、法规信访科、建设维修科、住房保障服务科、租赁管理科、房屋安全鉴定科、城镇房屋管理科、农村房屋管理科。
   （三）单位构成
　　从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管单位为重庆市开州区住房和城乡建设委员会。

  二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。2021年度收入总计3803.07万元，支出总计3803.07万元。收支较上年决算数减少2506.19万元，下降39.72%，主要原因是保障性住房专项资金减少。（本部分的收入总计包括本年收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2021年度收入合计2922.32万元，较上年决算数减少3244.36万元，下降52.61%，主要原因是保障性住房专项资金减少。其中：财政拨款收入2922.32万元，占100%；年初结转和结余880.75万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计3803.07万元，较上年决算数增加1346.79万元，增长54.83%，主要原因增加了农村低收入人群危房改造补助资金、棚改项目和保障性住房项目。其中：基本支出1239.97万元，占32.6%；项目支出2563.1万元，占67.4%。

   4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3852.98万元，下降100%，主要原因是上年结转结余廉租住房项目3838万元，保障性住房租金补贴资金14.98万元，本年度加大支付进度，无一般公共预算财政拨款结转和结余。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3803.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2506.19万元，下降39.72%。主要原因是保障性住房专项资金减少。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2369.09万元，较上年决算数减少3401.29万元，减少58.94%。主要原因是减少了保障性安居工程支出。较年初预算数增加1323.91万元，增长126.67%。主要原因：一是增加了城市棚户区改造补助资金2.24万元；二是增加了农村危房改造资金1099.7万元；三是增加了保障性住房补助资金27.19万元；四是下达了2020年度在职人员超额绩效补助98.69万元、退休人员2020年度健康休养费补差4.8万元；五是增加了职工正常晋级晋升工资部分、增加相应的人员经费等共91.29万元。此外，年初财政拨款结转和结余880.75万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3249.84万元，较上年决算数增加1189.87万元，增长57.76%。主要原因：一是增加了保障性安居工程支出；二是职工晋级晋升工资增加、人员变动所致。较年初预算数增加2204.66万元，增长210.93%。主要原因：一是住保中心城市棚户区改造补助资金2.24万元；二是增加农村危房改造资金1099.7万元；三是增加保障性住房补助资金27.19万元；四是下达了2020年度在职人员超额绩效补助98.69万元、退休人员2020年度健康休养费补差4.8万元；五是增加了职工正常晋级晋升工资部分，增加相应的人员经费等共91.29万元；六是动用上年结转结余资金廉租住房管理及维修维护资金 880.75万元。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3852.98万元，下降100%，主要原因是上年结转结余廉租住房项目3838万元，保障性住房租金补贴资金14.98万元。本年度加大支付进度，无一般公共预算财政拨款结转和结余。 

   4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出190.17万元，占5.85%，较年初预算数增加56.8万元，增长42.58%，主要原因：一是职工变动及正常晋级晋升应缴纳的养老保险职业年金等社保缴费共计52万元；二是离退休人员2020年度健康休养费补差4.8万元。

（2）卫生健康支出55.15万元，占1.7%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.07%，主要原因是职工变动及正常晋升应缴纳的医保等社保缴费。

（3）自然资源海洋气象等支出944.45万元，占29.06%，较年初预算数增加137.9万元，增长17.1%，主要原因：一是基本人员结算增人增资39.21元；二是下达了2020年度在职人员超额绩效补助98.69万元。

  （4）住房保障支出2060.07万元，占63.39%，较年初预算数增加2009.93万元，增长4008.63%，主要原因：一是下达了城市棚户区改造补助资金2.24万元；二是下达了农村危房改造资金1099.7万元；三是增加了保障性住房支出27.19万元；四是人员经费增加了0.05万元；五是动用了上年结转结余廉租住房管理及维修维护资金880.75万元。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1239.97万元。其中：人员经费1081.31万元，较上年决算数增加182.92万元，增长20.36%，主要原因是职工晋级晋升工资增加所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。 公用经费158.65万元，较上年决算数减少32.74万元，下降20.07%，主要原因是职工变动，导致人员公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入553.23万元，较上年决算数增加156.93万元，增长39.6%，主要原因是增加了农村危房改造项目所致。本年支出553.23万元，较上年决算数增加156.93万元，增长39.6%，主要原因是增加了农村危房改造项目所致。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.32万元，较年初预算数减少0.68万元，下降11.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年支出均有所下降。较上年支出数增加1万元，增长23.15%，主要原因是农村危房改造项目增加，下乡次数增加所致。   

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，无单位人员出国出访。

本单位公务用车购置较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2021年度未购置公务车。

   公务车运行维护费5.32万元，主要用于主要用于因公出行、乡镇业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降11.33%，较上年支出数增加1万元，增长23.15%，主要原因是铁峰山违建整治，下乡次数增加所致。
   公务接待费0.00万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付的原则。2021年度无公务接待。

  （三）“三公”经费实物量情况

     2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位无接待费，车均购置费0.00万元，车均维护费2.66万元。

   四、其他需要说明的事项

    （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0.36万元，较上年决算数增加0.23万元，增长176.92%，增加了职工继续教育培训费开支。

（二）机关运行经费情况说明

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

     截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明

2021年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

   五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金1099.7万元。从1个项目评价情况来看，总体来说项目管理规范，操作阳光透明，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52299026