重庆市开州区住房和城乡建设委员会（本级）

2021年度部门决算公开说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，起草相关规章草案。拟定相关政策、发展战略、改革方案和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导镇乡（街道）开展住房和城乡建设工作。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。牵头拟定区域内房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟定房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。负责建设工程造价管理。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。贯彻执行住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。

7.统筹推进城乡基础设施建设工作。贯彻执行、组织实施城市道路桥梁隧道轨道交通及其附属设施等城乡基础设施建设政策、规划，负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。拟定城市提升相关制度、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹城市提升项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。

9.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹地下综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设工作。

10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。贯彻执行城镇排水与污水处理政策、标准并监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导镇乡（街道）城镇排水与污水处理管理工作。

11.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12.指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村建设管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

13.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。贯彻执行工程建设地方标准并监督实施。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

14.负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻执行绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。

16.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导镇乡（街道）住房城乡建设领域的执法工作。

17.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展相关领域对外交流合作。

18.贯彻执行人民防空有关方针政策、法律、法规、规章和标准规范并监督实施。负责人民防空指挥场所、疏散地域（基地）建设和管理。负责人民防空警报建设管理和警报试鸣及发放工作。负责人民防空工程建设、管理工作。负责落实人民防空领域军民融合发展要求。综合协调城市地下空间开发建设兼顾人民防空要求并监督实施。组织开展人民防空训练演练。组织开展人民防空宣传教育工作。管理人民防空经费和资产资源。承担国防动员委员会交办的工作。战时职责按有关规定组织开展人民防空行动。

19.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置
　　委机关本级内设13个机构，包括办公室（信访工作办公室）、政工科、财务审计科、综合发展科、房地产管理科、建筑业管理科、行政审批科、设计和绿色建筑发展科（消防审验科）、住房管理科、管线建设管理科、城镇建设科、质量安全科、人防综合科。含8个行政事业单位：重庆市开州区人民防空办公室、重庆市开州区城建档案室、重庆市开州区人防指挥信息保障中心、重庆市开州区排水管理站、重庆市开州区城市管线管理中心、重庆市开州区建设工程施工安全管理站、重庆市开州区建设工程质量监督站、重庆市开州区建筑行政执法支队.
    （三）单位构成
　　从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管单位为重庆市开州区住房和城乡建设委员会。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。2021年度收入总计12660.91万元，支出总计12660.91万元。收支较上年决算数增加1108.69万元，增长8.0%，主要原因一是机关本级核算单位人员相比上年增加导致基本支出增加；二是主要因为污水处理、污泥处置以及2020年开州房交会购房契税补助项目导致项目收支增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

    2.收入情况。2021年度收入合计12660.91万元，较上年决算数增加1403.69万元，增长11.1%，主要原因一是机关本级核算单位人员相比上年增加导致基本支出增加；二是主要因为污水处理、污泥处置以及2020年开州房交会购房契税补助项目导致项目收支增加。其中：财政拨款收入12660.91万元，占100%。

    3.支出情况。2021年度支出合计12660.91万元，较上年决算数增加1108.69万元，增长8.0%，主要原因一是机关本级核算单位人员相比上年增加导致基本支出增加；二是主要因为污水处理、污泥处置以及2020年开州房交会购房契税补助项目导致项目收支增加。其中：基本支出2,513.58万元，占19.9%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年及本年度财政下达的所有项目资金当年使用完毕。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计12660.91万元。与2020年相比，财政拨款收支总计各增加1108.69万元，增长8.0%。主要原因一是机关本级核算单位人员相比上年增加导致基本支出增加；二是主要因为污水处理、污泥处置以及2020年开州房交会购房契税补助项目导致项目收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8500.32万元，较上年决算数增加3746.37万元，增长44.1%。主要原因一是机关本级核算单位人员相比上年增加导致基本支出增加；二是主要因为污水处理、污泥处置以及2020年开州房交会购房契税补助项目导致一般公共预算财政拨款收入支出的项目增加。较年初预算数增加3175.66万元，增长59.6%。主要原因一是下达2021年城镇老旧小区改造项目资金2047.00万元；二是安排兑现2020年开州房交会购房契税补助资金733.72万元；三是因职工增加及正常晋升，增加相应的人员经费等共149.58万元；四是下达2021年新增退休、特殊人员做实职业年金及退休中心、特殊人员清算职业年金共28.88万元；五是下达2020年度在职综合目标考核奖补差、事业单位2020年度在职人员超额绩效补助、退休人员2020年度健康休养费补差共216.47万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8500.32万元，较上年决算数增加3451.37万元，增长40.6%。主要原因一是机关本级核算单位人员相比上年增加导致基本支出增加；二是主要因为污水处理、污泥处置以及2020年开州房交会购房契税补助项目导致一般公共预算财政拨款收入支出的项目增加。较年初预算数增加3175.66万元，增长59.6%。主要原因一是下达2021年城镇老旧小区改造项目资金2047.00万元；二是安排兑现2020年开州房交会购房契税补助资金733.72万元；三是因职工增加及正常晋升，增加相应的人员经费等共149.58万元；四是下达2021年新增退休、特殊人员做实职业年金及退休中心、特殊人员清算职业年金共28.88万元；五是下达2020年度在职综合目标考核奖补差、事业单位2020年度在职人员超额绩效补助、退休人员2020年度健康休养费补差共216.47万元。

  3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年及本年度财政下达的所有项目资金当年使用完毕。

 4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出341.40万元，占4.0%，较年初预算数增加60.27万元，增长21.4%，主要原因是用于因职工增加及正常晋升晋级应缴纳的养老保险职业年金等社保缴费、离退休人员2020年度健康休养费补差。

   （2）卫生健康支出124.34万元，占1.5%，较年初预算数增加13.62万元，增长12.3%，主要原因是因职工增加及正常晋升应缴纳的医保等社保缴费。

   （3）节能环保支出3206.02万元，占37.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是乡镇污水主干管网运行维护、排水管网排查、污水处理厂污泥无害化处置服务、乡镇污水处理服务费项目资金较年初预算持平。

   （4）城乡社区支出1931.38万元，占22.7%，较年初预算数增加304.98万元，增长18.75%，主要原因一是因职工增加及正常晋升，增加相应的人员经费等共82.05万元；二是下达2020年度在职综合目标考核奖补差、事业单位2020年度在职人员超额绩效补助共213.30万元；三是下达2021年新增退休、特殊人员做实职业年金及退休中人、特殊人员清算职业年金共9.63万元。

   （5）住房保障支出2897.18万元，占34.1%，较年初预算数增加2796.79万元，增长2785.9%，主要原因一是下达2021年城镇老旧小区改造项目资金950.00万元；二是安排兑现2020年开州房交会购房契税补助资金733.72万元；三是下达2021年第二批城镇老旧小区改造项目中央基建投资预算1097.00万元；四是因职工增加及正常晋升应缴纳的公积金缴费16.07万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2021年度一般公共财政拨款基本支出2513.58万元。其中：人员经费2044.98万元，较上年决算数增加350.68万元，增长17.1%，主要原因是机关本级核算单位人员相比上年增加导致基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费468.60万元，较上年决算数增加298.65万元，增长63.7%，主要原因是人员调入，导致人员公用经费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4160.59万元，较上年决算数减少2342.69万元，下降36.0%，主要原因是城市地下综合管廊用基金预算安排的可行性缺口补助比去年减少，同时污泥处置费也比去年减少。本年支出4160.59万元，较上年决算数减少2342.69万元，下降36.0%，主要原因是城市地下综合管廊用基金预算安排的可行性缺口补助比去年减少，同时污泥处置费也比去年减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2021年度“三公”经费支出共计23.70万元，较年初预算数减少20.80万元，下降46.7%。较上年支出数减少9.39万元，减少28.38%，，较年初预算数及上年支出数均有所减少，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2021年度本单位未发生因公出国（境）费用。主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，无单位人员出国出访。费用支出较年初预算数及上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，与上年度持平，本年度及上年度均未发生公务车购置费用。  

公务车运行维护费19.15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、建设行业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.85万元，下降46.8%，较上年支出数减少3.71万元，减少16.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4.55万元，主要用于接待国内其他区县住建部门到我单位学习调研城市基础设施建设、公共建筑节能以及全区建设领域招商引资等方面的接待任务。费用支出较年初预算数减少3.95万元，下降46.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加2.41万元，增长121.6%，主要原因是用于水环境治理PPP项目三峡集团公司招商引资接待开支增加所致。 

（三）“三公”经费实物量情况

    2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待40批次472人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费96.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.13万元。

   四、其他需要说明的事项

    （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出1.37万元，较上年决算数增加1.18万元，增长621.1%，主要原因是铁峰山违建整治及疫情防控等特殊事件增加了会议次数。本年度培训费支出0.64万元，较上年决算数减少13.13万元，下降95.4%，主要原因是根据疫情防控要求减少培训次数及费用开支。

  （二）机关运行经费情况说明

    2021年度本单位机关运行经费支出468.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等保障委机关和参公单位运行的支出。机关运行经费较上年决算数增加169.95万元，增长56.9%，主要原因是核算的人员相比上年增加，相应增加运行经费支出。

  （三）国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额217.36万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出213.60万元。授予中小企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的1.7%，其中：授予小微企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的1.7%。主要用于采购信息化建设及运行维护、水环境综合治理PPP项目前期咨询服务等。

   五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金950万元。从1个项目评价情况来看，总体来说项目管理规范，操作阳光透明，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

  （二）绩效自评结果

1.项目绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。 

     六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-87403002