中央支持地方2020年度彩票公益金绩效评价情况公告
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重庆市开州区民政局
2020年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目绩效评价公告
按照《彩票公益金管理办法》和《财政部关于进一步加强中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展项目绩效管理工作的通知》（财综便〔2021〕98号），现将2020年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目绩效自评表及评价报告公告如下：
中央支付地方发展项目绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 | 社会办养老机构运营补贴 | 联系人及电话 | 刘军52218152 | |||||
中央主管部门 | 民政部 | |||||||
地方主管部门 | 重庆市民政局 | 实施单位 | 开州区区民政局 | |||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | |||||
年度资金总额： | 350 | 342.07 | 97.73% | |||||
其中：中央财政资金 | 350 | 342.07 | 97.73% | |||||
地方资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
总体目标完成情况 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
社会办养老服务机构收住开州籍城乡低保人员、特困人员、半失能老人和失能老人，按实际入住人数每人每月100元、200元、300元、400元标准给予补贴；收住开州籍其他老年人的，按实际入住人数每人每月100元标准给予补贴。
| 开州区城乡福利院、开州区鸿慈老年公寓、开州区文峰老人护理中心、开州区益寿养老公寓颐养苑、开州区益寿老年公寓、开州区康益老年护养院、开州区伍洲老人护理中心、重庆市开州区同创伴行养老公寓、重庆市开州区伍洲老年公寓、重庆市开州区福祥老年公寓（2019年5月在民政局备案6月纳入运营补贴计算）、重庆市开州区锦森养老公寓（2019年9月在民政局备案10月纳入运营补贴计算）、重庆市开州区宜嘉南山养老服务中心12家社会办养老机构的运营补贴资金，共计342.07万元 | |||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||
产 | 数量指标 | 养老入住人次 | 14900人次 | 14977人次 | ||||
覆盖机构补贴街镇个数 | 4个 | 4个 | ||||||
社会办养老机构运营个数 | 12个 | 12个 | ||||||
质量指标 | 救助资金到位率 | 100% | 100% | |||||
资助标准达标率 | 100% | 100% | ||||||
身份认证准确率 | 100% | 100% | ||||||
时效指标 | 资金及时发放率 | 100% | 100% | |||||
资助标准达标率 | 100% | 100% | ||||||
社会办养老机构运营补贴资金及时发放率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 社会办养老机构补助金额 | 350万 | 342.07万 | |||||
符合条件对象标准补助率 | 100% | 100% | ||||||
社会效益 | 完成养老收住率 | 100% | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意率 | 100% | 100% | ||||
说明 | 按照《重庆市开州人民政府办公室关于全面放开养老服务市场提示养老服务质量的实施意见》（开州府办发〔2018〕116号）的要求，经区民政局、区财政局认定验收，向开州区政府请示批复后拨付。 | |||||||
中央支付地方发展项目绩效目标自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2020年下达我区中央福彩金支持社会福利事业专项资金预算总计350万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.资金到位情况分析
2020年初，我区无上年结转中央福彩金支持社会福利事业专项资金，当年收到中央转移支付预算350万元，全年共支出中央福彩金支持社会福利事业专项资金342.07万元。
2.资金执行情况分析
2020年度，我区使用中央福彩金支持社会福利事业专项资金共计342.07万元，执行率达到当年下达预算指标的97.73%。
3.资金管理情况分析
我区严格执行各项财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理使用各类专项经费。2020年度，我区各项预算指标的执行均通过国库集中支付平台进行核算。为加强内控管理，2020年区民政局修订了一系列内控管理制度，其中《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》和《财务审批制度》等均在一定程度上加强了项目资金的监管，保证了资金专款专用。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，会计核算规范，资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够较好地反映和资金的规范运行情况。
（二）总体绩效目标完成情况分析
全面落实中央、市委市政府对中央福彩金支持社会福利事业专项资金政策要求，不断加大养老事业工作力度，提高社会办养老机构的设施设备硬件水平，做到老有所养。
（三）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。2020年度，我区保障12所社会办养老机构稳定运营。
（2）质量指标。现我区社会办养老机构资金到位率达到100%，资助标准达标率达到100%。
（3）时效指标。我区社会办养老机构资金及时发放率，年度指标值100%，无拖延现象出现。
（4）成本指标。社会办养老服务机构收住开州籍城乡低保人员、特困人员、半失能老人和失能老人，按实际入住人数每人每月100元、200元、300元、400元标准给予补贴；收住开州籍其他老年人的，按实际入住人数每人每月100元标准给予补贴。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益。通过福彩助老政策落实，足额发放补助资金，不断提升养老服务水平，促进了我区的社会稳定，对经济效益发展起到了良好的促进作用。
社会效益。不断提升和加强养老服务水平，促进了我区的社会稳定，对社会和谐等起到良好的作用。
满意度指标完成情况分析
我区老人入住社会办养老机构服务对象满意度，政策知晓率都高于95%以上。
偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）存在的问题：老年人福利政策知晓率待提升。
（二）改进措施：加大政策宣传进村、社区、院落，提高群众政策知晓率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我区将高度重视绩效自评结果，进一步加快资金使用进度，强化绩效目标进一步优化，实现绩效目标的全面完成，并在我区民政系统对绩效自评结果进行公示。
重庆市开州区民政局
2021年7月6日
