重庆市开州区民政局（本级）

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，研究提出全区民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2.负责对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责建立和实施全区城乡居民最低生活保障制度；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；承担社会救济和社会救助家庭经济状况核查认定工作。

4.负责研究提出加强和改进全区城乡基层群众自治建设、社区治理意见和建议，推动基层民主政治建设。

5.拟定全区行政区划总体规划；承担乡镇街道和村（居）委行政区域的设立、命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报工作；负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作。    

6.统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

7.贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理政策，指导婚姻登记、救助保护机构管理工作；负责推进婚俗、殡葬改革；负责困难残疾人、重度残疾人补贴制度的落实。

8.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9.拟定全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

10.拟定促进慈善事业发展政策和慈善组织及其活动管理办法；负责福利彩票发行规划和管理工作；管理本级福利资金，监督指导全区福利资金的管理使用；负责社会福利募捐。

11.负责全区民政系统安全生产工作。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

13.重庆市开州区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。             

（二）机构设置

本部门内设8个科室，分别是：党政办公室、财务管理科、社会救助科、儿童福利科、基层政权科和区划地名科、社会事务科（行政执法科）、养老服务科、社会工作科。

（三）单位构成

从单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区民政局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计23203.95万元，支出总计23,203.95万元。收、支上年决算数为22,050.78万元，较上年决算数增加1153.17万元、增长5.2%；主要原因是增人增资、公用经费定额提标、项目经费增加等因素导致本年度收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计23203.95万元，较上年增加1380.17万元，增长6.3%，主要原因是增人增资、公用经费定额提标、养老服务项目经费增加等因素导致本年度收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入21234.39万元，占91.5%，政府性基金预算财政拨款收入1969.56万元，占8.5%。

3.支出情况。2021年度支出合计23203.95万元，较上年增加1153.17万元，增加5.2%，主要原因是增人增资、公用经费定额提标、项目经费支出等因素导致本年度支出增加。其中：基本支出863.95万元，占3.7%；项目支出22339.99万元，占96.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计23203.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1153.17万元，增长5.2%，主要原因是增人增资、公用经费定额提标、项目经费增加等因素导致本年度收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入21234.39万元，较上年决算数增加881.08万元，增长4.3%，主要原因是增人增资、公用经费定额提标和其他生活救助等项目经费增加，其中其他城市生活救助增加418.19万元、其他农村生活救助增加244.92万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出21234.39万元，较上年决算数增加654.08万元，增长3.2%，主要原因是增人增资、公用经费定额提标和其他生活救助等项目经费支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出21154.57万元，占99.6%，较年初预算数增加16805.37万元，增长386.4%，主要原因是增人增资、公用经费定额提标，残疾人两项补贴、特困人员救助供养、其他生活救助等项目支出增加。

（2）卫生健康支出43.17万元，占0.2%，较年初预算数增加1.51万元，增长3.6%，主要原因是增人增资导致卫生健康支出增加。

（3）住房保障支出36.63万元，占0.2%，较年初预算数增加1.45万元，增长4.1%，主要原因是增人增资以及职业年金清算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出863.95万元。其中：人员经费712.52万元，较上年决算数增加189.73万元，增长36.3%，主要原因是增人增资以及职业年金清算等因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费151.43万元，较上年决算数增加48.45万元，增长47.0%，主要原因是增人导致公用经费增加。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1969.56万元，较上年决算数增加499.09万元，增长33.9%，主要原因是本部门增加彩票市场调控资金项目收入。本年支出1969.56万元，较上年决算数增加499.09万元，增长33.9%，主要原因是本部门新增彩票市场调控资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计10.5万元，较年初预算数减少1万元，下降8.7%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求。较上年支出数减少3.5万元，下降25.0%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，本年公务接待支出减少。   

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度因公出国（境）费用0万元，2020年度因公出国（境）费用为0万元，主要原因是本部门近两年均未发生因公出国（境）支出。

2021年度公务车购置费0万元，2020年度公务车购置费0万元，主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置费用支出。

2021年度公务车运行维护费10万元，主要用于应急运转及下乡公务用车。费用支出较年初预算数减少1万元，下降9.1%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数减少1万元，下降9.1%，主要原因是执行厉行节约政策，减少公务用车使用。

2021年度公务接待费0.5万元，主要用于接待审计、上级民政检查和调研。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数减少2.5万元，下降83.3%，主要原因是本年执行厉行节约政策，减少公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待15批次63人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.37元，车均购置费0万元，车均维护费3.33万元。    

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2万元，较上年决算数减少4万元，下降66.7%，主要原因是疫情减少会议次数。本年度培训费支出5.27万元，较上年决算数增加4.3万元，增长443.3%，主要原因是养老培训、民政业务培训、社会组织负责人培训等增加开支。      

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出151.43万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年决算数增加48.45万元，增长47.0%，主要原因是增人导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金9251.06万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他交通费用：是指公务员（参公人员）的交通补贴。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52234183