重庆市开州区救助管理站

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.对生活无着落的流浪、乞讨人员，提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助。

2.未成年人社会保护宣传引导、统筹协调、资源整合、临时监护。

（二）机构设置

重庆市开州区救助管理站内设5个科室，分别是：救助管理科、救助接待科、救助保护科、后勤保障科、办公室。本单位无附属行政事业单位。

（三）单位构成

     从单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区民政局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计194.42万元，支出总计194.42万元。收、支上年决算数为344.94万元，较上年决算数减少150.52万元、下降43.6%；主要原因是单位流浪乞讨人员救助支出项目资金减少导致本年度收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计157.45万元，较上年减少97.49万元，下降38.2%，主要原因是单位流浪乞讨人员救助支出项目资金减少导致本年度收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入157.45万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计194.42万元，较上年减少113.55万元，下降36.9%，主要原因是流浪乞讨人员救助项目支出减少导致本年度支出减少。其中：基本支出117.05万元，占60.2%；项目支出77.37万元，占39.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少36.97万元，下降100.0%，主要原因是本年度使用了上年度结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计194.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少150.52万元，下降43.6%，主要原因是单位流浪乞讨人员救助减少导致本年度收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入157.45万元，较上年决算数减少97.49万元，下降38.2%，主要原因是单位流浪乞讨人员救助项目资金减少导致本年度收入减少。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出194.42万元，较上年决算数减少113.55万元，下降36.9%，主要原因是单位流浪乞讨人员救助项目资金减少导致本年度支出减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少36.97万元，下降100.0%，主要原因是本年度使用了上年度结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出183.69万元，占94.5%，较年初预算数增加85.76万元，增长87.6%，主要原因是增人增资以及职业年金清算。

（2）卫生健康支出5.62万元，占2.9%，较年初预算数增加0.14万元，增长2.6%，主要原因是增人增资。

（3）住房保障支出5.12万元，占2.6%，较年初预算数增加0.15万元，增长3.0%，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出117.05万元。其中：人员经费94.04万元，较上年决算数增加7.9万元，增长9.2%，主要原因是增人增资以及职业年金清算等因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费23万元，较上年决算数增加4.2万元，增长22.3%，主要原因是增人导致公用经费增加。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、劳务、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度、2021年度均无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数持平。 2020年度“三公”经费支出共计0万元。 主要原因是单位近两年均未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度因公出国（境）费用0万元，2020年度因公出国（境）费用为0万元，主要原因是单位近两年均未发生因公出国（境）支出。

2021年度公务车购置费0万元，2020年度公务车购置费0万元，主要原因是单位近两年均未发生公务车购置费用支出。

2021年度公务车运行维护费0万元，2020年度公务车运行维护费0万元。主要原因是单位无公务用车编制数，故无此项费用支出。

2021年度公务接待费0万元。2020年度公务接待费0万元。主要原因是单位近两年均未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，2020年度会议费支出0万元，主要原因是单位近两年均未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元，2020年度培训费支出0万元，主要原因是单位近两年均未发生培训费支出。        

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出23万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年决算数增加4.2万元，增长22.3%，主要原因是增人导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、劳务、其他交通费用等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金77.37万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他交通费用：是指公务员（参公人员）的交通补贴。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52234183