重庆市开州区儿童福利院
2021年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市开州区儿童福利院宗旨是维护儿童基本权益,帮助儿童适应社会,促进儿童自身发展。主要职责为:
1.收养孤残儿童。
2.孤残儿童的养护、医疗康复、特殊教育、技能培训、监督评估。
3.为亲属抚养、家庭寄养的孤儿提供有针对性的指导和服务。
(二)机构设置
重庆市开州区儿童福利院内设机构5个,分别为党办室,财务室、医康室、后勤保障室、社工室。本单位无附属行政事业单位。
(三)单位构成
从单位构成看,本单位是二级预算单位,主管部门为重庆市开州区民政局。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计182.16万元,支出总计182.16万元。收支较上年决算数减少76.84万元、下降29.7%,主要原因是单位人员减少导致本年度收支减少。
2.收入情况。2021年度收入合计182.16万元,较上年决算数减少76.84万元,下降29.7%,主要原因是单位人员减少导致本年度收入减少。其中:财政拨款收入182.16万元,占100.0%。年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2021年度支出合计182.16万元,较上年决算数减少76.84万元,下降29.7%,主要原因是单位人员减少导致本年度支出减少。其中:基本支出182.16万元,占100.0%。
4.结转结余情况。单位2021年度年末结转和结余0万元,2020年度年末结转和结余0万元。主要原因是单位近两年均无年末结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计182.16万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少76.84万元,下降29.7%,主要原因是单位人员减少导致本年度收支减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入182.16万元,较上年决算数减少76.84万元,下降29.7%,主要原因是单位人员减少导致收入减少。较年初预算数增加21.2万元,增长13.2%,主要原因是年中追加人员经费。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出182.16万元,较上年决算数减少76.84万元,下降29.7%,主要原因是单位人员减少。较年初预算数增加21.2万元,增长13.2%,主要原因是本年度年中追加了人员经费。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。主要原因是单位近两年均无结转和结余。
4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出164.12万元,占90.1%,较年初预算数增加20.05万元,增长13.9%,主要原因是年中追加人员经费及职业年金清算。
(2)卫生健康支出9.08万元,占5.0%,较年初预算数增加0.14万元,增长1.6%,主要原因是年中追加人员经费。
(3)住房保障支出8.95万元,占4.9%,较年初预算数增加1万元,增长12.6%,主要原因是年中追加人员经费。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出182.16万元。其中:人员经费152.59万元,较上年决算数增加0.86万元,增长0.6%,主要原因是增资以及职业年金清算等因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费29.57万元,较上年决算数减少0.76万元,下降2.6%,主要原因是单位人员减少导致公用经费减少。公用经费用途主要包括单位正常运转所需的办公、邮电、水电、差旅、劳务等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数减少78.45万元,下降100.0%,主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0万元,较上年决算数减少78.45万元,下降100.0%,主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数持平。 2020年度“三公”经费支出共计0万元。 主要原因是单位近两年均未发生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度因公出国(境)费用0万元,2020年度因公出国(境)费用为0万元,主要原因是单位近两年均未发生因公出国(境)支出。
2021年度公务车购置费0万元,2020年度公务车购置费0万元,主要原因是单位近两年均未发生公务车购置费用支出。
2021年度公务车运行维护费0万元,2020年度公务车运行维护费0万元。主要原因是单位无公务用车编制数,故无此项费用支出。
2021年度公务接待费0万元。2020年度公务接待费0万元。主要原因是单位近两年均未发生公务接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费0万元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,2020年度会议费支出0万元,主要原因是单位近两年均未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元,2020年度培训费支出0万元,主要原因是单位近两年均未发生培训费支出。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项,无政府采购支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
我单位2021年未安排财政拨款项目,故未开展预算绩效管理工作。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
无。
2.绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
我单位无绩效自评结果。
(三)重点绩效评价结果
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52234183