| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-00994 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
重庆市开州区国有资产监督管理委员会2024年度决算公开说明
重庆市开州区国有资产监督管理委员会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市开州区国有资产监督管理委员会是区政府工作部门，为正处级单位。
1.贯彻落实国有资产监督管理的法律、法规和政策，拟订国有资产监督管理的具体制度。
2.根据区政府授权，代表区政府对所监管企业依法履行出资人职责，指导推进区属国有及国有控股企业改革和重组。对所监管企业国有资产保值增值进行监督，加强国有资产监督管理工作；推进区属国有企业及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。
3.通过法定程序和干部管理权限对监管企业部分负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
4.通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；督促检查国有企业国有资本收益上交；维护国有资产出资人权益。
5.完成区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
重庆市开州区国有资产监督管理委员会设4个内设机构：办公室、党群科、企业科、考核分配监督科。重庆市开州区国有资产服务中心为重庆市开州区国有资产监督管理委员会管理的正科级事业单位。
从预算单位构成看，我单位一级预算单位1个--重庆市开州区国有资产监督管理委员会、二级预算单位2个--重庆市开州区国有资产服务中心、重庆市开州区国有资产监督管理委员会（本级）。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计376.67万元，支出总计376.67万元。收、支与2023年度相比，减少535.68万元，下降58.7%，主要原因是2023年财政安排了存量资金525万元，用于项目支出，2024年无此项目。
2.收入情况。2024年度收入合计359.87万元，与2023年度相比，减少0.61万元，下降0.2%，主要原因是人员变化。其中：财政拨款收入359.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余16.81万元。
3.支出情况。2024年度支出合计371.62万元，与2023年度相比，减少523.93万元，下降58.5%，主要原因是2023年财政安排了存量资金525万元，用于项目支出，2024年无此项目。其中：基本支出346.43万元，占93.22%；项目支出25.19万元，占6.78%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余5.05万元，与2023年度相比，减少11.76万元，下降70.0%，主要原因是本年使用了部分结转资金，导致2024年度年末结转和结余比上年减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计376.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少535.68万元，下降58.7%。主要原因是2023年财政安排了存量资金525万元，用于项目支出，2024年无此项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入334.67万元，与2023年度相比，增加4.19万元，增长1.3%。主要原因是人员变化导致的增人增资。较年初预算数增加21.24万元，增长6.8%。主要原因是年中安排了项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余16.81万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出346.43万元，与2023年度相比，减少519.12万元，下降60.0%。主要原因是2023年财政安排了存量资金525万元，用于项目支出，2024年无此项目。较年初预算数增加33.00万元，增长10.5%。主要原因是年中安排了项目支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.05万元，与2023年度相比，减少11.76万元，下降70.0%，主要原因是本年使用了部分结转资金，导致2024年度年末结转和结余比上年减少。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出50.15万元，占14.48%，较年初预算数增加4.25万元，增长9.3%，主要原因是人员变化导致的增人增资以及职业年金清算、社保调标等。
（2）卫生健康支出19.90万元，占5.74%，较年初预算数增加0.89万元，增长4.7%，主要原因是人员变化导致的增人增资。
（3）资源勘探信息等支出253.29万元，占73.12%，较年初预算数增加26.85万元，增长11.9%，主要原因是年中财政存量资金安排了项目支出。
（4）住房保障支出23.09万元，占6.66%，较年初预算数增加1.00万元，增长4.5%，主要原因是人员变化导致的增人增资。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出346.43万元。其中：人员经费293.48万元，与2023年度相比，减少6.20万元，下降2.1%，主要原因是人员变化。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、社保及公积金缴费等。公用经费52.95万元，与2023年度相比，增加12.08万元，增长29.6%，主要原因是人员变化。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅等日常办公开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出25.19万元，基本支出0.00万元，项目支出25.19万元，主要用途用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.46万元，较年初预算数减少2.04万元，下降58.3%，主要原因是本年度厉行节约减少“三公”经费开支。较上年支出数无增减，主要原因是本年度厉行节约减少“三公”经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位近两年均未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位近两年均未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费1.46万元，主要用于公车的油费、过路费、保险费及维修维护费。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降51.3%，主要原因是严格按照公务车运行管理制度，尽量减少公务车的使用。较上年支出数无增减，主要原因是本年度厉行节约减少“三公”经费开支。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是年初有公务接待费预算，但2024年实际未发生公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是本年度厉行节约减少“三公”经费开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.46万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.03万元，与2023年度相比，减少2.04万元，下降98.6%，主要原因是本年未举办大型培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出52.95万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅等。机关运行经费较上年支出数增加12.08万元，增长29.6%，主要原因是人员变化。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金25.19万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市开州区国有资产监督管理委员会整体自评 |
项目编码： |
50015400024P000199 |
自评总分： |
98.04 |
|
||||
|
项目主管部门： |
903-重庆市开州区国有资产监督管理委员会 |
财政归口处室： |
009-产业科 |
部门联系人： |
李涛 |
联系电话： |
52663313 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
4,354,344.49 |
4,926,733.66 |
3,958,673.66 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
4,354,344.49 |
4,926,733.66 |
3,958,673.66 |
80.35 |
10.00 |
8.04 | ||||
|
一般公共预算 |
3,134,344.49 |
3,706,733.66 |
3,706,733.66 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成国资国企系统党建工作目标、日常监督管理任务及逐年实现国资国企监管信息化；保障单位日常运作，提高预算编制质量，严格执行预算。国有企业已退休人员管理服务与原企业分离；国有企业不承担移交后退休人员社会化管理管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 |
完成国资国企系统党建工作目标、日常监督管理任务及逐年实现国资国企监管信息化；完成区属国有企业5大集团公司和3家直管公司的“三攻坚一盘活”改革任务；国有企业年度安全生产监督检查不少于12次；国资国企日常监督管理系统会议培训大于320人次；督促国有企业红利解缴完成率100%；保障单位日常运作，提高预算编制质量，严格执行预算。国有企业已退休人员管理服务与原企业分离；国有企业不承担移交后退休人员社会化管理管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 |
完成国资国企系统党建工作目标、日常监督管理任务及逐年实现国资国企监管信息化；完成区属国有企业5大集团公司和3家直管公司的“三攻坚一盘活”改革任务；国有企业年度安全生产监督检查不少于12次；国资国企日常监督管理系统会议培训大于320人次；督促国有企业红利解缴完成率100%；保障单位日常运作，提高预算编制质量，严格执行预算。国有企业已退休人员管理服务与原企业分离；国有企业不承担移交后退休人员社会化管理管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
国有企业年度安全生产监督检查 |
批次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
国资国企监日常督管理系列会议培训 |
人次 |
≥ |
320 |
330 |
3.13 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
科目调整次数 |
次 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
运作保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
“三公经费”控制率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
督促国有企业红利解缴率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
问卷调查=问卷调查平均得分/总分*100% |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
国有企业退休人员社会化管理补助资金 |
项目编码： |
50015424T000004355395 |
自评总分： |
92.07 |
|
||||
|
项目主管部门： |
903-重庆市开州区国有资产监督管理委员会 |
财政归口处室： |
009-产业科 |
部门联系人： |
赵文锟 |
联系电话： |
52663313 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,220,000.00 |
1,220,000.00 |
251,940.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,220,000.00 |
1,220,000.00 |
251,940.00 |
20.65 |
10.00 |
2.07 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、国有企业已退休人员管理服务与原企业分离。 |
1、国有企业已退休人员管理服务与原企业分离。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
国有企业不承担移交后退休人员社会化管理管理服务费用的比例 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查=问卷调查平均得分/总分*100% |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门对国有企业退休人员社会化管理补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.19万元，评价得分92.07分，评价等次为优，绩效评价发现了资金拨付进度缓慢等主要问题，提出加快资金拨付进度等下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
我部门未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52663313
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市开州区国有资产监督管理委员会 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
334.67 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
25.19 |
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
50.15 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
19.90 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
253.29 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
23.09 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
25.19 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
359.87 |
本年支出合计 |
371.62 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
16.81 |
年末结转和结余 |
5.05 |
|
总计 |
376.67 |
总计 |
376.67 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
359.87 |
359.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.15 |
50.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.15 |
50.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.39 |
27.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.12 |
15.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.51 |
19.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
241.54 |
241.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
241.54 |
241.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150701 |
行政运行 |
241.54 |
241.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
25.19 |
25.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
25.19 |
25.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
25.19 |
25.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
371.62 |
346.43 |
25.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.15 |
50.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.15 |
50.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.39 |
27.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.12 |
15.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.51 |
19.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
253.29 |
253.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
253.29 |
253.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150701 |
行政运行 |
253.29 |
253.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
25.19 |
0.00 |
25.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
25.19 |
0.00 |
25.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
25.19 |
0.00 |
25.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
334.67 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
25.19 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
50.15 |
50.15 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
19.90 |
19.90 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
253.29 |
253.29 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
23.09 |
23.09 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
25.19 |
|
|
25.19 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
359.87 |
本年支出合计 |
371.62 |
346.43 |
|
25.19 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
16.81 |
年末财政拨款结转和结余 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
16.81 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
376.67 |
总计 |
376.67 |
351.48 |
|
25.19 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市开州区国有资产监督管理委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
346.43 |
346.43 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.15 |
50.15 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.15 |
50.15 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.39 |
27.39 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.12 |
15.12 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.51 |
19.51 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
253.29 |
253.29 |
0.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
253.29 |
253.29 |
0.00 |
|
2150701 |
行政运行 |
253.29 |
253.29 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
285.32 |
302 |
商品和服务支出 |
52.95 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
65.29 |
30201 |
办公费 |
17.11 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44.23 |
30202 |
印刷费 |
0.57 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
88.42 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.01 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.39 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.12 |
30207 |
邮电费 |
5.93 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.47 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.95 |
30211 |
差旅费 |
3.86 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
23.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.39 |
30213 |
维修（护）费 |
0.47 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.97 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.16 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.03 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.71 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.96 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.45 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.71 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.46 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.65 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.19 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
293.48 |
公用经费合计 |
52.95 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区国有资产监督管理委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
25.19 |
|
25.19 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
25.19 |
|
25.19 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
25.19 |
|
25.19 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
25.19 |
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25.19 | ||
备注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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部门：重庆市开州区国有资产监督管理委员会 |
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单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
52.95 |
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（一）支出合计 |
1.46 |
1.46 |
（一）行政单位 |
40.77 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
12.17 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
1.46 |
1.46 |
六、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
1 |
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（2）公务用车运行维护费 |
1.46 |
1.46 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
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2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
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3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
1 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
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（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
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2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
0.03 |
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四、差旅费 |
— |
3.86 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
