| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01307 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-24 | [ 发布日期 ] | 2025-09-24 |
重庆市开州区文化和旅游发展委员会（本级）2024年度决算公开说明
重庆市开州区文化和旅游发展委员会（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。
2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业、体育产业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。
3.管理全区文艺事业，组织实施重大文化活动、旅游节庆活动、体育赛事、对外文化交流活动，负责全区旅游整体形象宣传和推广，指导艺术创作生产和发展。负责全区文化、旅游、体育招商引资和旅游建设项目策划等工作，组织协调三峡库区文化和旅游对口支援、后扶、扶贫工作。
4.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
5.指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
6.负责指导全区文物和博物馆业务工作。组织开展文物资源调查，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。履行文物、博物馆安全督察职责，推动非物质文化遗产的保护、利用、传承、普及、弘扬和振兴。指导博物馆建设及博物馆间的交流与协作。协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇保护和监督管理工作。
7.指导全区文化和旅游、体育市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化和旅游、体育产业发展。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。
8.指导全区文化市场综合执法，组织查处文化和旅游、体育、广播电视、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
9.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，实施广播电视节目评价工作。
10.推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。
11.负责对文化和旅游、体育行业的审批报批、审查备案工作。
12.拟订全区文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。
13.负责机关、所属单位和所主管的社会组织党建工作。
14.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
区文化旅游委内设十二个科室，即：办公室、经济发展科、公共文化科、文化遗产科、广电传媒科、群众体育科、竞技体育科、宣传营销科、安全监管科、政策法规科、组织人事科、计划财务科。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区文化和旅游发展委员会。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计2979.52万元，支出总计2979.52万元。收、支与2023年度相比，减少2960.34万元，下降49.8%，主要原因是预决算口径发生变化，原下属未独立预算和核算的单位，2024年单独预算、核算，所以导致本年收入比上年减少。
2.收入情况。2024年度收入合计2979.52万元，与2023年度相比，减少1376.94万元，下降31.6%，主要原因是预决算口径发生变化，原下属未独立预算和核算的单位，2024年单独预算、核算，所以导致本年收入比上年减少。其中：财政拨款收入2979.52万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2979.52万元，与2023年度相比，减少1376.94万元，下降31.6%，主要原因是预决算口径发生变化，原下属未独立预算和核算的单位，2024年单独预算、核算，所以导致本年支出比上年减少。其中：基本支出547.37万元，占18.37%；项目支出2432.15万元，占81.63%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，减少1583.40万元，下降100%，主要原因是会计差错更正，调减了年初结转结余，所以本年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2979.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2960.34万元，下降49.8%。主要原因是预决算口径发生变化，原下属未独立预算和核算的单位，2024年单独预算、核算，所以导致本年收、支比上年减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1758.46万元，与2023年度相比，减少1109.04万元，下降38.7%。主要原因是预决算口径发生变化，原下属未独立预算和核算的单位，2024年单独预算、核算，所以导致本年收入比上年减少。较年初预算数增加172.36万元，增长10.9%。主要原因是年中市级追加下达了公共文化服务体系建设补助、旅游专项及中央基建投资项目等资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1758.46万元，与2023年度相比，减少1109.04万元，下降38.7%。主要原因是预决算口径发生变化，原下属未独立预算和核算的单位，2024年单独预算、核算，所以导致本年支出减少。较年初预算数增加172.36万元，增长10.9%。主要原因是年中市级追加下达了公共文化服务体系建设补助、旅游专项及中央基建投资项目等资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少464.11万元，下降100%，主要原因是会计差错更正，调减了年初结转结余，所以本年度无结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出1478.22万元，占84.06%，较年初预算数增加174.15万元，增长13.4%，主要原因是本年体育类项目增加，如丰泰体育公园项目。
（2）社会保障与就业支出212.82万元，占12.1%，较年初预算数减少5.23万元，下降2.4%，主要原因是公共文化保障服务人员经费减少。
（3）卫生健康支出34.09万元，占1.94%，较年初预算数增加1.69万元，增长5.2%，主要原因是人员变动导致卫生健康支出增加。
（4）住房保障支出33.33万元，占1.9%，较年初预算数增加1.75万元，增长5.5%，主要原因是工资调标、级别晋升等，导致住房保障支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出547.37万元。其中：人员经费488.68万元，与2023年度相比，减少411.28万元，下降45.7%，主要原因是预决算口径发生变化，原下属未独立预算和核算的单位，2024年单独预算、核算，所以导致本年支出比上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员健康休养费等。公用经费58.69万元，与2023年度相比，减少71.47万元，下降54.9%，主要原因是预决算口径发生变化，原下属未独立预算和核算的单位，2024年单独预算、核算，所以导致本年支出比上年减少。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、办公费、劳务费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收、支1221.05万元，与2023年度相比，减少267.91万元，下降18%，主要原因是预决算口径发生变化，原下属未独立预算和核算的单位，2024年单独预算、核算，所以导致本年收入比上年减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.19万元，较年初预算数增加2.89万元，增长45.9%，主要原因是本年年中追加了招商引资专项。较上年支出数减少13.38万元，下降59.3%，主要原因是一方面部门厉行节约，严控“三公”经费支出；另一方面由于预决算口径发生变化，原下属未独立预算和核算的单位，2024年单独预算、核算，所以“三公”经费支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位与上年一致，未发生因公出国（境）支出和公务车购置支出。
公务车运行维护费5.23万元，主要用于市内因公出行、文化体育旅游业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降12.8%，主要原因是本单位厉行节俭，所以较年初预算数减少。较上年支出数减少6.65万元，下降56%，主要原因是预决算口径发生变化，原下属未独立预算和核算的单位，2024年单独预算、核算，所以导致本年公车运行减少，公车运行费减少。
公务接待费3.96万元，主要用于招商引资接待和文化体育旅游业务方面的调研及检查支出。费用支出较年初预算数增加3.66万元，增长1220%，主要原因是本年年中追加了招商引资专项工作。较上年支出数减少6.74万元，下降63%，主要原因是预决算口径发生变化，原下属未独立预算和核算的单位，2024年单独预算、核算，所以导致本年公务接待费减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位 未发生因公出国（境）支出和公务车购置支出，公务车保有量为3辆；国内公务接待92批次810人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费48.87元，车均购置费0万元，车均维护费1.74万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.05万元，与2023年度相比，减少0.55万元，下降91.7%，主要原因是本年未举办大型会议，所以会议费比上年减少。本年度培训费支出12.56万元，与2023年度相比，减少100.87万元，下降88.9%，主要原因是市运动员共建费用从以前年度的培训费调整为补助，故本年培训费减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出58.69万元，机关运行经费主要用于开支水电费、办公费、邮电费、劳务费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少71.47万元，下降54.9%，主要原因一是厉行节约和根据财政预算口径压缩了机关运行经费的开支，二是文化执法支队单独填报决算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额496.40万元，其中：政府采购货物支出98.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出398万元。授予中小企业合同金额400.71万元，占政府采购支出总额的80.72%，其中：授予小微企业合同金额400.71万元，占政府采购支出总额的80.72 %。主要用于采购办公电脑、空调、汉丰湖创建国家级旅游度假区咨询服务等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和42个项目开展了绩效自评。其中，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金516.69万元。
重庆市开州区文化和旅游发展委员会
2024年度部门整体绩效自评表
|
主管部门 |
重庆市开州区文化和旅游发展委员会 |
部门编码 |
127 |
自评总分（分） |
100 | ||||||||
|
部门联系人 |
李文君 |
联系电话 |
023-52663808 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（分） | |||||||
|
年度总金额 |
6,680.14 |
10,341.97 |
7,174.25 |
|
|
| |||||||
|
其中：财政拨款 |
6,680.14 |
10,341.97 |
7,174.25 |
69.37 |
10 |
6.94 | |||||||
|
一般公共预算 |
4,699.18 |
8,071.61 |
5933.47 |
73.51 |
|
| |||||||
|
年初绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
2024年，奋力推进“大三峡大秦巴结合部国际旅游度假区”建设，坚持全域旅游理念，打好“红色牌”“三峡牌”“生态牌”“乡愁牌”，全力建设帅乡红色研学、汉丰湖蓝色度假、雪宝山绿色康养、乡村金色体验为主体的“四色旅游胜地”，让“开心开州”成为“行千里·致广大”的国际旅游度假区。全年创建旅游品牌3个以上、举办文旅体活动10场次以上、新建新型文化空间2个，参加市级体育赛事获得奖牌不少于10块、A级景区接待游客750万人次，来开游客满意率不低于92%。 |
4.参加市级体育赛事获得奖牌11块； 6.来开游客满意率92.95%。 | ||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
指标权重（分） |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 | ||||||
|
创建旅游品牌 |
个 |
≥ |
3 |
20 |
3 |
20 |
| ||||||
|
开展文体旅活动 |
场次 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
10 |
| ||||||
|
新建新型文化空间 |
个 |
≥ |
2 |
20 |
3 |
20 |
| ||||||
|
参加市级体育赛事奖牌数 |
块 |
≥ |
10 |
20 |
11 |
20 |
| ||||||
|
A级旅游景区接待游客 |
万人次 |
≥ |
750 |
20 |
800 |
20 |
| ||||||
|
来开州游客满意度 |
% |
≥ |
92 |
10 |
92.95 |
10 |
| ||||||
项目支出绩效自评表
重庆市开州区文化和旅游发展委员会
2024年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
2024年市级体彩公益金转移支付项目（竞技体育专项） |
完成训练参赛任务 |
＝ |
12 |
月 |
20 |
12 |
20 |
|
100 |
|
注册交流运动员 |
≥ |
6 |
人 |
20 |
6 |
20 |
| |||
|
获得奖牌 |
≥ |
1 |
块 |
20 |
1 |
20 |
| |||
|
重庆水上运动项目影响力提升 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||
|
运动员和合作方 |
≥ |
92 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||
|
2 |
2024年旅游专项 |
创建A级旅游景区 |
≥ |
1 |
个 |
20 |
1 |
20 |
|
100 |
|
创建等级民宿 |
≥ |
1 |
家 |
10 |
1 |
10 |
| |||
|
创建乡村旅游重点村 |
≥ |
1 |
个 |
20 |
1 |
20 |
| |||
|
培育区级特色旅游商品 |
≥ |
3 |
个 |
10 |
3 |
10 |
| |||
|
文化和旅游市场管理水平排名 |
≥ |
5 |
名 |
30 |
5 |
30 |
| |||
|
3 |
2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |
镇乡街道综合文化服务中心免费开放 |
＝ |
40 |
个 |
30 |
40 |
30 |
|
100 |
|
免开率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
| |||
|
吸引群众参与文化活动 |
≥ |
100000 |
人次 |
10 |
100000 |
10 |
| |||
|
可持续影响年度 |
≥ |
1 |
年 |
10 |
1 |
10 |
| |||
|
群众满意率 |
≥ |
85 |
% |
10 |
88 |
10 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门对2024年市级体彩公益金转移支付项目（竞技体育专项）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80万元，评价得分100分，评价等次为优；对2024年旅游专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金260.69万元，评价得分100分，评价等次为优；对2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金176万元，评价得分100分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52663808
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市开州区文化和旅游发展委员会（本级） |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,758.46 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,221.05 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,478.22 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
212.82 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
34.09 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.33 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
1,221.05 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,979.52 |
本年支出合计 |
2,979.52 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,979.52 |
总计 |
2,979.52 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区文化和旅游发展委员会（本级） |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,979.52 |
2,979.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,478.22 |
1,478.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
971.14 |
971.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
348.38 |
348.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
522.76 |
522.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
478.08 |
478.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
348.08 |
348.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070807 |
传输发射 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
212.82 |
212.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
81.26 |
81.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
81.26 |
81.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
131.56 |
131.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.56 |
40.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.31 |
24.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
66.70 |
66.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.47 |
33.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.33 |
33.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.33 |
33.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.33 |
33.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,221.05 |
1,221.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,221.05 |
1,221.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,221.05 |
1,221.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区文化和旅游发展委员会（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,979.52 |
547.37 |
2,432.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,478.22 |
348.38 |
1,129.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
971.14 |
348.38 |
622.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
348.38 |
348.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
522.76 |
0.00 |
522.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
478.08 |
0.00 |
478.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
348.08 |
0.00 |
348.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070807 |
传输发射 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
212.82 |
131.56 |
81.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
81.26 |
0.00 |
81.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
81.26 |
0.00 |
81.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
131.56 |
131.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.56 |
40.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.31 |
24.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
66.70 |
66.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.47 |
33.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.33 |
33.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.33 |
33.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.33 |
33.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,221.05 |
0.00 |
1,221.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,221.05 |
0.00 |
1,221.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,221.05 |
0.00 |
1,221.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区文化和旅游发展委员会（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,758.46 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,221.05 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,478.22 |
1,478.22 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
212.82 |
212.82 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
34.09 |
34.09 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.33 |
33.33 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
1,221.05 |
|
1,221.05 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,979.52 |
本年支出合计 |
2,979.52 |
1,758.46 |
1,221.05 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,979.52 |
总计 |
2,979.52 |
1,758.46 |
1,221.05 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市开州区文化和旅游发展委员会（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,758.46 |
547.37 |
1,211.10 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,478.22 |
348.38 |
1,129.83 |
|
20701 |
文化和旅游 |
971.14 |
348.38 |
622.76 |
|
2070101 |
行政运行 |
348.38 |
348.38 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
522.76 |
0.00 |
522.76 |
|
20703 |
体育 |
478.08 |
0.00 |
478.08 |
|
2070307 |
体育场馆 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
348.08 |
0.00 |
348.08 |
|
20708 |
广播电视 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
|
2070807 |
传输发射 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
212.82 |
131.56 |
81.26 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
81.26 |
0.00 |
81.26 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
81.26 |
0.00 |
81.26 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
131.56 |
131.56 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.56 |
40.56 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.31 |
24.31 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
66.70 |
66.70 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.47 |
33.47 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.33 |
33.33 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.33 |
33.33 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.33 |
33.33 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区文化和旅游发展委员会（本级） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
412.90 |
302 |
商品和服务支出 |
58.69 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
98.55 |
30201 |
办公费 |
3.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
62.74 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
121.07 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.34 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.58 |
30206 |
电费 |
0.73 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.33 |
30207 |
邮电费 |
8.16 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.07 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.43 |
30211 |
差旅费 |
2.48 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
33.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.32 |
30213 |
维修（护）费 |
1.01 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.47 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
75.78 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
69.58 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.67 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11.84 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.10 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.23 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.35 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.63 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
488.68 |
公用经费合计 |
58.69 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区文化和旅游发展委员会（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
1,221.05 |
1,221.05 |
0.00 |
1,221.05 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,221.05 |
1,221.05 |
0.00 |
1,221.05 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
1,221.05 |
1,221.05 |
0.00 |
1,221.05 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
1,221.05 |
1,221.05 |
0.00 |
1,221.05 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区文化和旅游发展委员会（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市开州区文化和旅游发展委员会（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
58.69 |
|
（一）支出合计 |
9.19 |
9.19 |
（一）行政单位 |
58.69 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
5.23 |
5.23 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.23 |
5.23 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.96 |
3.96 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
3.96 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
92 |
（一）政府采购支出合计 |
496.40 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
98.40 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
810 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
398.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
400.71 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
400.71 |
|
二、会议费 |
— |
0.05 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
12.56 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
111.85 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
