重庆市开州区文化和旅游发展委员会（本级）

2023年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2．统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业、体育产业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3．管理全区文艺事业，组织实施重大文化活动、旅游节庆活动、体育赛事、对外文化交流活动，负责全区旅游整体形象宣传和推广，指导艺术创作生产和发展。负责全区文化、旅游、体育招商引资和旅游建设项目策划等工作，组织协调三峡库区文化和旅游对口支援、后扶、扶贫工作。

4．负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5．指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

６．负责指导全区文物和博物馆业务工作。组织开展文物资源调查，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。履行文物、博物馆安全督察职责，推动非物质文化遗产的保护、利用、传承、普及、弘扬和振兴。指导博物馆建设及博物馆间的交流与协作。协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇保护和监督管理工作。

7．指导全区文化和旅游、体育市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化和旅游、体育产业发展。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

8．指导全区文化市场综合执法，组织查处文化和旅游、体育、广播电视、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

9．负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，实施广播电视节目评价工作。

10．推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

11．负责对文化和旅游、体育行业的审批报批、审查备案工作。

12．拟订全区文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

13．负责机关、所属单位和所主管的社会组织党建工作。

14．完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区文化旅游委内设十二个科室，即：办公室、经济发展科、公共文化科、文化遗产科、广电传媒科、群众体育科、竞技体育科、宣传营销科、安全监管科、政策法规科、组织人事科、计划财务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区文化和旅游发展委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5939.86万元，支出总计5939.86万元。收支较上年决算数减少121.35万元，下降2%，主要原因是结转项目收支较上年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计4356.46万元，较上年决算数增加1355.34万元，增长45.16%，主要原因是其他文化和旅游类如群众文化收入增加。其中：财政拨款收入4356.46万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余1583.4万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4356.46万元，较上年决算数减少121.35万元，下降2.71%，主要原因是结转项目支出较上年减少。其中：基本支出1030.12万元，占23.65%；项目支出3326.34万元，占76.35%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1583.4万元，较上年决算数无增减，主要原因是本项目为预下达资金，故结转到次年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5939.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少121.35万元，下降2%。主要原因是本年结转项目收支较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2867.5万元，较上年决算数增加847.82万元，增长41.98%。主要原因是文化体育旅游与传媒收支增加。较年初预算数增加422.61万元，增长17.29%，主要原因是年中市级追加下达了文化旅游类资金。此外，年初财政拨款结转和结余464.11万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2867.5万元，较上年决算数减少575.26万元，下降16.71%。主要原因是本年文化和旅游类项目支出减少。较年初预算数增加422.61万元，增长17.29%。主要原因是年中市级追加下达了文化旅游类资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余464.11万元，较上年决算数无增减，主要原因是此结转项目为预下达，于次年实施。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出2488.93万元，占86.8%，较年初预算数增加421.62万元，增长20.39%，主要原因是本年文化体育类项目增加，如绩效奖补、足球场建设等。

（2）社会保障与就业支出266.12万元，占9.28%，较年初预算数增加0.13万元，增长0.05%，主要原因是人员变动或正常晋升，工资增长，社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出46.38万元，占1.62%，较年初预算数减少0.69万元，下降1.47%，主要原因是退休人员变动导致卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出62.02万元，占2.16%，较年初预算数增加1.55万元，增长2.56%，主要原因是工资调标、级别晋升等，导致住房公积金预算增加。

（5）其他支出4.05万元，占0.14%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1030.12万元。其中：人员经费899.96万元，较上年决算数减少19.87万元，下降2.16%，主要原因是人员退休等变动，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员健康休养费等。公用经费130.16万元，较上年决算数减少55.29万元，下降29.81%，主要是本年严控公用支出，节能减排，同时减少了办公大楼的电线及网络线路布置，以及非必要的维修和办公设备购置。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、办公费、劳务费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1119.29万元，年末结转结余1119.29万元。本年收入1488.96万元，较上年决算数增加507.52万元，增长51.71%。本年支出1488.96万元，较上年决算数增加453.91万元，增长43.85%，收支增长主要原因均为用于体育事业的彩票公益金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计22.57万元，较年初预算数增加7.57万元，增长50.47%，较上年支出数增加12.3万元，增长119.77%，主要原因均为本年年中追加了招商引资专项。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位与上年一致，未发生因公出国（境）支出和公务车购置支出。

公务车运行维护费11.88万元，主要用于市内因公出行、文化体育旅游业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.88万元，增长8%，主要原因是车辆陈旧，维修成本增加。较上年支出数增加3.76万元，增长46.31%，主要原因是本年招商、文体旅活动增多，车辆使用频率增加。

公务接待费10.7万元，主要用于招商引资接待和文化体育旅游业务方面的调研及检查支出。费用支出较年初预算数增加6.7万元，增长167.5%，较上年支出数增加8.54万元，增长395.37%，主要原因均为本年新增招商引资专项工作，故支出增长。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位未发生因公出国（境）支出和公务车购置支出，公务车保有量为3辆；国内公务接待128批次1266人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费84.51元，车均购置费0万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.6万元，较上年决算数减少9.4万元，下降94%，主要原因是本年减少了文体人才培训项目，相关会议支出减少。本年度培训费支出113.43万元，较上年决算数增加111.91万元，增长7362.5%，主要原因是增加了体育专项如市运动队共建等项目培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出130.16万元，机关运行经费主要用于开支水电费、办公费、邮电费、劳务费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少55.29万元，下降29.81%，主要原因是本年办公楼栋未发生电线和网线的更换和布置，同时严控办公用品支出，减少开支。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额641.64万元，其中：政府采购货物支出641.64万元。授予中小企业合同金额185.99万元，占政府采购支出总额的28.99%，其中：授予小微企业合同金额185.99万元，占政府采购支出总额的28.99 %。主要用于采购全民健身器材、大型赛事服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和45个项目开展了绩效自评。其中，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金804万元。

项目自评表：

（二）部门绩效评价情况

我部门对2023年市基本建设统筹资金预算（第一批）专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12万元，评价得分100分，评价等次为优；对2023年旅游专项开展了绩效评价，涉及财政拨款资金600万元，评价得分97.5分，评价等次为优；对2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金192万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了项目资金未能按预算及时使用等主要问题，提出严格按项目和进度执行预算，切实提高预算完成率及资金使用效益等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52663808