重庆市开州区文化和旅游发展委员会

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业、体育产业发展，拟定文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全区文艺事业，组织实施重大文化活动、旅游节庆活动、体育赛事、对外文化交流活动，负责全区旅游整体形象宣传和推广，指导艺术创作生产和发展。负责全区文化、旅游、体育招商引资和旅游建设项目策划等工作，组织协调三峡库区文化和旅游对口支援、后扶、扶贫工作。

4.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

６.负责指导全区文物和博物馆业务工作。组织开展文物资源调查，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。履行文物、博物馆安全督察职责，推动非物质文化遗产的保护、利用、传承、普及、弘扬和振兴。指导博物馆建设及博物馆间的交流与协作。协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇保护和监督管理工作。

7.指导全区文化和旅游、体育市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化和旅游、体育产业发展。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

8.指导全区文化市场综合执法，组织查处文化和旅游、体育、广播电视、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

9.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，实施广播电视节目评价工作。

10.推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

11.负责对文化和旅游、体育行业的审批报批、审查备案工作。

12.拟订全区文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

13.负责机关、所属单位和所主管的社会组织党建工作。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区文化旅游委内设十二个科室，即：办公室、经济发展科、公共文化科、文化遗产科、广电传媒科、群众体育科、竞技体育科、宣传营销科、安全监管科、政策法规科、组织人事科、计划财务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括区文化和旅游发展委员会（本级）、区文化市场行政执法支队（参公事业单位）、区文化馆、区图书馆、区文物管理所、区体育事业发展服务中心、区旅游发展服务中心7个单位。其中：区文化市场行政执法支队和区旅游发展服务中心与区文化旅游发展委员会（本级）合并编报。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6317.56万元，其中本年收入合计5767.57万元，年初结转和结余549.99万元；支出总计6317.56万元。收支较上年决算数减少936.86万元、下降12.9%，主要原因是2021年减少了体彩公益金专项项目，如15个足球场建设945.00万元。

2.收入情况。2021年度收入合计5767.57万元，较上年决算数减少1284.88万元，下降18.2%，主要原因是2021年减少了体彩公益金专项项目，如15个足球场建设945.00万元，党建图书馆建设项目300.00万元等。其中：财政拨款收入5767.57万元，占100%。此外，使用年初结转和结余549.99万元。

3.支出情况。2021年度支出合计6317.56万元，较上年决算数减少521.87万元，下降7.6%，主要原因是部分项目减少：如体彩公益金专项项目、党建图书馆建设项目等。其中：基本支出3135.60万元，占49.6%；项目支出3181.96万元，占50.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少414.99万元，下降100%，主要原因是本年项目按计划完成，没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6317.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少936.86万元，下降12.9%。主要原因是2021年减少了体彩公益金专项项目，如15个足球场建设945.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4913.31万元，较上年决算数减少1098.38万元，下降18.3%。主要原因是体彩公益金专项项目资金减少。较年初预算数增加1680.92万元，增长52%。主要原因是年中市级下达专项资金，如绩效奖补、送戏下乡、免费开放、体彩公益金专项等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余549.99万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5463.30万元，较上年决算数减少335.38万元，下降5.8%。主要原因是文化和旅游类项目资金减少。较年初预算数增加2230.91万元，增长69%。主要原因是年中下达了文化及旅游类项目资金，以及追加了人员变动等原因的公用经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少414.99万元，下降100%，主要原因是上年结转项目已于2021年全部完成，故无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出4253.14万元，占77.8%，较年初预算数增加1943.69万元，增长84.2%，主要原因是年中下达了群众文化活动项目、文化和旅游支出项目、体育项目等专项资金。

（2）社会保障与就业支出735.60万元，占13.5%，较年初预算数增加82.03万元，增长12.6%，主要原因是年中增加了老广播员和老放映员的养老保险及医疗补助专项。

（3）卫生健康支出155.52万元，占2.8%，较年初预算数增加4.04万元，增长2.7%，主要原因是人员增加及工资变动调标，卫生健康支出增加。

（4）农林水支出196.24万元，占3.6%，较年初预算数增加196.24万元，全额增长，主要原因是年中增加云上文化馆建设项目。

（5）住房保障支出122.80万元，占2.2%，较年初预算数增加4.92万元，增长4.2%，主要原因是人员增加及工资变动调标，住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3135.60万元。其中：人员经费2741.59万元，较上年决算数增加52.99万元，增长2%，主要原因是人员增加以及工资正常调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员健康休养费等。公用经费394.01万元，较上年决算数减少34.60万元，下降8.1%，主要原因是厉行节约，严控办公支出。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、办公费、劳务费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入854.26万元，较上年决算数减少186.49万元，下降17.9%；本年支出854.26万元，较上年决算数减少186.49万元，下降17.9%，主要原因为体彩公益金项目减少，如足球场建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计29.53万元，较年初预算数增加2.65万元，增长9.9%，主要原因是2021年文旅行业招商任务重、业务多，故公务接待和公车运行费相应增长。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用和 公务车购置费。

公务车运行维护费23.27万元，主要用于市内因公出行、文化体育旅游业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.27万元，增长22.5%，主要原因是2021年本部门各种文化旅游及体育活动较多，业务量大，公车运行量增加。较上年支出数增加1.30万元，增长5.9%，主要原因是业务增多，同时燃油涨价，车辆年久维修增多。

公务接待费6.26万元，主要用于接待文化体育旅游业务方面的调研及检查支出。费用支出较年初预算数减少1.62万元，下降20.6%，较上年支出数减少1.31万元，下降17.3%，主要原因是厉行节约，严控接待支出，同时减少非必要的接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）和公务用车购置支出。公务车保有量为9辆；国内公务接待68批次684人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费91.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2021年度会议费支出2.89万元，较上年决算数增加1.07万元，增长58.8%，主要原因是本年参加会议相较于上年有增加。本年度培训费支出29.56万元，较上年决算数增加13.68万元，增长86.1%，主要原因是文体旅业务培训及党员远程教育培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出108.76万元，机关运行经费主要用于开支水电费、办公费、邮电费、劳务费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少63.53万元，下降36.9%，主要原因是机关办公楼维修减少，同时厉行节约，严控办公运行支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额109.50万元，其中：政府采购货物支出109.50万元，主要用于采购体育健身器材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金200万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

 2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52663808