重庆市开州区体育事业发展中心

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区体育事业发展中心（重庆市开州区青少年儿童体育学校）为重庆市开州区文化和旅游发展委员会管理的全额拨款事业单位，主要职责是：

1．宣传贯彻有关体育工作、体育场馆建设和管理的方针政策、法律法规，参与拟定全区体育事业发展规划。

2．统筹区级体育场馆和开州剧院及其附属设施的运营、管理和维护。

3.指导和推进全区青少年体育工作。

4.协助推行全民健身计划，配合指导开展群众性体育活动，落实国家体育锻炼标准和开展国民体质监测等服务工作。

5.指导和组织体育培训、体育竞赛，发展学校体育。

6.开拓和培育体育市场，推动体育与其他行业融合发展，促进体育消费。

（二）机构设置

重庆市开州区体育事业发展中心内设机构8个，分别为办公室、计划财务科、组织人事科、场馆运营科、竞赛训练科、全民健身科、后勤保障科、安全监管科。

（三）单位构成

从单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区文化和旅游发展委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2021 年度收入总计1110.51万元，支出总计1110.51万元。收支较上年决算数增加119.69万元、增长14.0%，主要原因是机构合并，收支增加。

2、收入情况。2021年度收入合计975.61 万元，较上年决算数增加184.87 万元，增加18.0%，主要原因是机构合并。其中：财政拨款收入 975.61 万元，占 100.0%。此外，使用年初结转和结余135.00万元。

3、支出情况。2021年度支出合计1110.51万元，较上年决算数增加119.69万元，增长13.0%，主要原因是机构合并。其中：基本支出 581.51万元，占 42.77%；项目支出 529.00万元，占57.23%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 1110.51万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各增加 119.69万元，增长13.0%。主要原因是机构合并。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入975.61 万元，较上年决算数增加184.87 万元，增长15.0%，。主要原因是机构合并。较年初预算数增加373.83万元，增长37.0%。主要原因是基本支出政策性增支；此外，年初财政拨款结转和结余 135.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 1110.51 万元，较上年决算数增加119.69 万元，增长13.0%，。主要原因是机构合并。较年初预算数增加508.71万元，增长45.0%。主要原因一是基本支出政策性增支；二是年初财政拨款结转和结余。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门 2021年度一般公共预算财政拨款支出

主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出933.63万元，占 89%，较年初预算数增加242.59万元，增长 38%，主要原因是年初财政拨款结转和结余。

（2）社会保障与就业支出 124.76万元，占6.9%，较年初预算数增加12.71万元，增长9.59 %，主要原因是基本支出政策性增支。

（3）卫生健康支出 29.89 万元，占 2.16%，较年初预算数增加0.05万元，增加0.1 %，主要原因是年末医疗费调整。

（4）住房保障支出 22.24 万元，占 1.87%，与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出581.51 万元。其中：人员经费 489.24万元，较上年决算数增加65.5 0万元，增长 24.9%，主要原因是机构合并和政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费 64.03 万元，较上年决算数增加18.46万元，增长40.5%，主要原因是机构合并和政策性调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2020年度、2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

“三公”经费支出总额年初预算数3.00万元，决算数1.57万元，其中公务用车运行维护费1.57万元，比上年增加68.0%，主要原因是在解除疫情管控后恢复开展各项工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费1.57万元。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位一般公务用车保有量1台，实有在编车辆1台。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.80万元，较上年决算数增加1.40万元，增加50.9%，主要原因是解除疫情管控后恢复开展各项工作。本年度培训费支出 0.85万元，较上年决算数增加0.59万元，增加67.8%，主要原因是解除疫情管控后恢复开展各项工作。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金529.00万元；根据预算绩效管理要求，我单位目前对2021年体校运动员、教练员生活补助项目开展了绩效自评，涉及资金80.00万元。从评价情况来看，资金的到位率、使用率均为100%，产出指标完成率为100%，受助学生满意度为100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成率为100.0%。项目全年预算数为80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是直接经济效益80.00万元，二是社会效益影响持续发展，受助学生满意度达100.0%，补助教练员、学生覆盖率广，优秀运动员产出率高。为提升我区青少年竞技体育训练水平、输送后备体育人才，夯实青少年体育竞技基础，备战2021年重庆市第六届运动会，用竞技体育精神带动更多青少年积极参加体育锻炼、掌握受益终身的体育技能，全面提升开州区竞技体育知名度和影响力作出了贡献。

（2）公开内容

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52809200