重庆市开州区文化和旅游发展委员会

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业、体育产业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3、管理全区文艺事业，组织实施重大文化活动、旅游节庆活动、体育赛事、对外文化交流活动，负责全区旅游整体形象宣传和推广，指导艺术创作生产和发展。负责全区文化、旅游、体育招商引资和旅游建设项目策划等工作，组织协调三峡库区文化和旅游对口支援、后扶、扶贫工作。

4、负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5、指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

６、负责指导全区文物和博物馆业务工作。组织开展文物资源调查，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。履行文物、博物馆安全督察职责，推动非物质文化遗产的保护、利用、传承、普及、弘扬和振兴。指导博物馆建设及博物馆间的交流与协作。协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇保护和监督管理工作。

7、指导全区文化和旅游、体育市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化和旅游、体育产业发展。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

    8、指导全区文化市场综合执法，组织查处文化和旅游、体育、广播电视、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

9、负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，实施广播电视节目评价工作。

10、推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

11、负责对文化和旅游、体育行业的审批报批、审查备案工作。

12、拟订全区文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

13、负责机关、所属单位和所主管的社会组织党建工作。

14、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区文化旅游委内设十二个科室，即：办公室、经济发展科、公共文化科、文化遗产科、广电传媒科、群众体育科、竞技体育科、宣传营销科、安全监管科、政策法规科、组织人事科、计划财务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，本单位有二级预算单位， 分别为区文化旅游发展委员会（本级）、区文化市场行政执法支队（参公事业单位）、区文化馆、区图书馆、区文物管理所、区体育场馆管理中心、区旅游发展服务中心7个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2020年度收入总计7254.42万元，其中财政拨款收入7052.45万元；年初结转结余收入共201.98万元。支出总计7254.42万元（含年末结转414.99万元）。收支较上年决算数减少1187.40万元、下降14.1%，主要原因是原乡镇（公社）广播员养老和医疗补助、马拉松等赛事活动经费、旅游厕所等项目经费减少或取消。

2、收入情况。2020年度收入合计7052.45万元，较上年决算数减少1266.29万元，下降15.2%，主要原因是原乡镇（公社）广播员养老和医疗补助、马拉松等赛事活动经费、旅游厕所项目经费减少。其中：财政拨款收入7052.45万元，占100.00%。

3、支出情况。2020年度支出合计6839.43万元，较上年决算数减少1600.49万元，下降19%，主要原因项目支出减少。其中：基本支出3117.21万元，占45.6%；项目支出3722.22万元，占54.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余414.99万元，较上年决算数增加413.09万元，增长21741.6%，主要原因是2020年度疫情，部分项目未实施完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7254.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1144.65万元，下降13.6%。主要原因项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6011.69万元，较上年决算数减少1048.34万元，下降14.8%，主要原因是项目减少。较年初预算数增加790.13万元，增长15.1%，主要原因是年中追加上级文化旅游体育与传媒专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余201.98万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5798.68万元，较上年决算数减少1339.78万元，下降18.8%。较年初预算数增加577.12万元，增长11.1%。主要原因年中下达了部分转移支付项目，比如中央补助地方公共文化服务体系建设（戏曲进乡村）专项资金等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余414.99万元，较上年决算数增加413.09万元，增长21741.6%，主要原因是2020年疫情原因，部分项目不能全面开展。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.9万元，较年初预算批复数增加1.9万元，因本项支出为行政执法支队2019年结转结余人员经费，不计入年初预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出4826.37万元，占83.23%，较年初预算批复数增加2875.99万元，增长147.46%，主要原因是年中下达了文化旅游体育与传媒支出专项资金，如：“村村响”应急广播系统运行维护资金、戏曲进乡村、绩效奖补、文化站和文化中心免费开放专项资金、贫困地区村文化活动室设备购置等。

（4）社会保障与就业支出718.98万元，占12.4%，较年初预算数增加91.44万元，增长14.57%，主要原因是部门人员及岗位变动，行政事业单位养老支出和老放映员老广播员养老保险和医疗补助增加。

（5）卫生健康支出157.66万元，占2.7%，较年初预算数减少14.63万元，下降8.49%，主要原因是事业人员医疗支出减少。

（6）住房保障支出126.82万元，占2.2%，较年初预算数增加5.88万元，增长4.86%，主要原因是岗位及级别工资调标，公积金支出相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3117.21万元。其中：人员经费2688.6万元，较上年决算数增加286.74万元，增长11.94%，主要原因是工资、考核、交通补贴调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员健康休养费等。公用经费428.61万元，较上年决算数减少44.9万元，下降9.48%，主要原因是厉行节约，严控办公支出。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、办公费、劳务费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款1040.75万元，较上年决算数减少217.96万元，下降17.32%；本年支出1040.75万元，较上年决算数减少217.96万元，下降17.32%，主要原因是体彩公益金市级专项资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计29.53万元，较年初预算数减少13.43万元，下降31.26%，较上年支出数增加14.49万元，主要原因2020年文旅行业招商任务重、业务多，故公务接待和公车运行费相应增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）支出、公务车购置支出。2020年度公务车运行维护费21.97万元，主要用于市内因公出行、文化体育旅游业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.03万元，下降29.13%。较上年支出数增加8.6万元，增长64.32%，原因为文化体育旅游各方面的业务增多，用车量增加。

公务接待费7.57万元，主要用于接待文化体育旅游业务方面的调研及检查支出。费用支出较年初预算数减少4.39万元，下降36.71%。较上年支出数增加5.9万元，主要原因2020年招商任务重，同时各种业务发展调研也增多，故公务接待增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门未发生因公出国（境），未购置公务用车，公务车保有量为10辆；国内公务接待78批次519人。2020年本部门人均接待费145.79元，车均维护费2.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出172.29万元，机关运行经费主要用于水电费、办公费、邮电费、劳务费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等，机关运行经费较上年决算数减少47.51万元，下降21.62%，主要原因是厉行节约，严控办公运行支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.82万元，较上年决算数减少2.63万元，下降59.1%，主要原因是会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出15.88万元，较上年决算数增加6.79万元，增长74.7%，主要原因是党员远程教育培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于文化市场检查执法。我部门无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2051.09万元，其中：政府采购货物支出1913.69万元、政府采购服务支出137.4万元。主要用于采购体育健身器材、文化活动室设备、旅游宣传营销服务、村村响广播应急系统维护服务等。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委目前对贫困地区村文化活动室设备购置专项开展了绩效自评，涉及资金92万元。从评价情况来看，资金的到位率、使用率均为100%，产出指标完成率为100%，受益单位及群众综合满意度为99%。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出：反映单位开支的在职职工以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

023-52663808

重庆市开州区文化和旅游发展委员会2020年决算公开报表.xls