重庆市开州区公安局

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行公安机关方针、政策、法律、法规、规章，并布置、检查、督促落实。调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。承担组织开展公安队伍正规化、装备现代建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督查工作，实施对民警的监督和权益保护。预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作。参与公安机关的行政诉讼，制定完善内部执法制度，实施内部执法监督。依法查处危害社会治安秩序行为，承担全区治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。承担实施火灾预防和扑救责任，对消防安全工作进行指导、监督。管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。管理看守所、拘留所。配合区司法局依法加强对社区服刑人员依法履行有关法律程序。负责辖区的公安警卫工作。组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）单位构成

2022年年初我局下属事业单位1个;下设内设、派出机构共65个,其中内设机构22个，监管场所2个，派出机构41个（其中运行38个）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数36167.63万元，其中：一般公共预算拨款34118.04万元，上年结转结余2049.59万元。收入较2022年增加4239.99万元，主要是一般公共预算经费拨款增加4297.54万元，政府性基金预算拨款减少2107.14万元，上年结转结余增加2049.59万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数36167.63万元，其中：公共安全支出预算26347.02万元，社会保障和就业支出5339.24万元，卫生健康支出预算1214.34万元，农林水支出预算1548.19万元，住房保障支出预算1718.84万元。支出预算较2022年增加4239.99万元，主要是基本支出预算增加982.89万元，项目支出预算增加3257.1万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入34619.44万元，一般公共预算财政拨款支出34619.44万元，比2022年增加4798.94万元。其中：基本支出27321.73万元，比2022年增加982.89万元，主要原因是增加在职人员养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7297.71万元，比2022年增加3816.05万元，主要原因是增加辅警工资、中央转移支付资金等，主要用于保障辅警工资、保障公安办案业务费及业务装备费等重点工作。

2023年政府性基金预算收入1548.19万元，政府性基金预算支出1548.19万元，比2022年减少558.95万元，主要原因是三峡后续支出减少，主要用于移民后续支出，主要用于停车诱导系统项目、城镇移民社区安全防控系统（一期）项目。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1452万元，比2022年增加744万元。其中：公务接待费6万元，比2022年减少2万元，主要原因是严格执行厉行节约相关要求，按接待标准及要求尽量减少接待次数和天数；公务用车运行维护费1230万元，比2022年增加530万元，主要原因是统计口径发生变化，原统计口径未将上级批复的项目预算纳入年初预算，现将上级批复项目纳入年初预算项目，如同口径相比，公务用车运行维护费与上年持平，预算执行数将控制在700万元内；公务用车购置费216万元，比2022年增加216万元；主要原因是统计口径发生变化，原统计口径未将上级批复的项目预算纳入年初预算，现将上级批复项目纳入年初预算项目，与2022年决算数相比下降28.36万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费4366.42万元，比上年减少1486.62万元，主要原因为厉行节约，减少开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  464万元：政府采购货物预算464万元；其中一般公共预算拨款政府采购464万元：政府采购货物预算464万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6796.31万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆200辆，其中执勤执法用车200辆。2023年一般公共预算安排购置车辆10辆，其中执勤执法用车10辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：包宏萍 联系方式：023-52124100