重庆市开州区公安局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行公安机关方针、政策、法律、法规、规章，并布置、检查、督促落实。调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。承担组织开展公安队伍正规化、装备现代建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督查工作，实施对民警的监督和权益保护。预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作。参与公安机关的行政诉讼，制定完善内部执法制度，实施内部执法监督。依法查处危害社会治安秩序行为，承担全区治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。管理看守所、拘留所。配合区司法局依法加强对社区服刑人员依法履行有关法律程序。负责辖区的公安警卫工作。组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）单位构成

我局机构共67个；其中行政编制机构66个，事业编制机构1个；下设内设机构24个，监管场所2个，派出机构41个（其中运行38个）。部门组成：重庆市开州区公安局警令处、政治处、机关党委、机关纪委、警务保障处、宣传处、信访办公室、科技信息化科、国内安全保卫支队、刑事侦查支队、刑事科学技术室、交通巡逻警察支队、治安管理支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、校园安全保卫支队、情报信息支队、公共网络安全侦查支队、督察支队、法制支队、出入境管理支队、特警支队、森林警察支队、文职人员管理中心，看守所、拘留所，云枫派出所、汉丰派出所、文峰派出所、镇东派出所、丰乐派出所、厚坝派出所、金峰派出所、大德派出所、白鹤派出所、郭家派出所、温泉派出所、河堰派出所、和谦派出所、大进派出所、敦好派出所、高桥派出所、谭家派出所、满月派出所、白泉派出所、紫水派出所、白桥派出所、天和派出所、九龙山派出所、义和派出所、巫山派出所、中和派出所、临江派出所、铁桥派出所、竹溪派出所、正安派出所、南雅派出所、岳溪派出所、南门派出所、长沙派出所、赵家派出所、渠口派出所、麻柳派出所、水上派出所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数27092.79万元，全部来源一般公共预算拨款27092.79万元。收入较2020年增加246.59万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加246.59万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数27092.79万元，其中：公共安全支出预算21963.11万元，社会保障和就业支出预算2713.65万元，卫生健康支出预算1217.89万元，住房保障支出预算1198.14万元。支出预算较2020年增加246.59万元，主要是基本支出预算增加826.59万元，项目支出预算减少580万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入27092.79万元，一般公共预算财政拨款支出27092.79万元，比2020年增加246.59万元。其中：基本支出24923.79万元，比2020年增加826.59万元，主要原因是人均公用定额增加8000元/人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2169万元，比2020年减少580万元，主要原因是减少应指工程维护费核算，主要用于文员办案补助、辅警工资等重点工作。

重庆市开州区公安局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算708万元，比2020年减少2 万元。其中：公务接待费8万元，比2020年减少2万元，主要原因是结合2020年决算公务接待费有所下降；公务用车运行维护费700万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费5799.2万元，比上年增加803.5万元，主要原因为机关运行成本增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1466万元：政府采购服务预算1466万元；其中一般公共预算拨款政府采购1466万元：政府采购服务预算1466万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款495万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆200辆，其中全部属于执勤执法用车。2021年一般公共预算安排购置车辆200辆，其中全部属于执勤执法用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：

曹明霞  52124777    13996530599

吴金屏  52124100    13996669486

包宏萍  52124100    13594743375