| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01245 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-24 | [ 发布日期 ] | 2025-09-24 |
重庆市开州区公安局（本级）2024年度决算公开说明
重庆市开州区公安局（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全区公安工作。
2．调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。
3．承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。
4．预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。
5．制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。
6．依法查处危害社会治安秩序行为，承担全区治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。
7．开展消防监督检查和消防宣传教育工作。
8．管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。
9．指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。
10．管理看守所、拘留所（强制隔离戒毒所）。配合区司法局依法加强对社区服刑人员的监管。
11．负责辖区的公安警卫工作。
12．组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。
13．负责上级规定的行政审批事项。
14．承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市开州区公安局内设机构24个，监管场所2个，派出机构40个，分别是警令处、政治处、警务保障处、信访办公室、宣传处、科技信息化科、机关党委、机关纪委、情报指挥中心（犯罪举报中心）、警务督察支队（民意监测中心、审计室）、政治安全保卫支队（国保机动侦察支队、反恐怖工作办公室）、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、刑事科学技术室（开州区公安局物证鉴定所、开州区公安司法鉴定中心）、出入境管理支队、网络安全保卫支队（重庆市开州区网络与信息安全信息通报中心）、交通巡逻警察支队、法制支队、禁毒支队、特警支队（警卫处）、食品药品和生态环境犯罪侦查支队、校园安全保卫支队、水警支队、重庆市开州区看守所、重庆市开州区拘留所（重庆市开州区强制隔离戒毒所）、汉丰派出所、文峰派出所、云枫派出所、镇东派出所、丰乐派出所、白鹤派出所、赵家派出所、正安派出所、大德派出所、厚坝派出所、金峰派出所、郭家派出所、白桥派出所、温泉派出所、河堰派出所、和谦派出所、谭家派出所、大进派出所、雪宝山派出所、满月派出所、紫水派出所、高桥派出所、敦好派出所、麻柳派出所、天和派出所九龙山派出所、中和派出所、义和派出所、竹溪派出所、临江派出所、南雅派出所、铁桥派出所、巫山派出所、岳溪派出所、南门派出所、长沙派出所、渠口派出所、三汇口派出所（待建）、关面派出所（待建）、五通派出所（待建）。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2024年度收入总计34285.25万元，支出总计34285.25万元。收、支与2023年度相比，减少3501.23万元，下降9.3%，主要原因是2023年区公安局预算中功能科目事业运行纳入重庆市开州区公安文职人员管理中心独立预算，2024年度一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少，公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出减少。
2．收入情况。2024年度收入合计34098.33万元，与2023年度相比，减少3384.78万元，下降9.0%，主要原因是2023年区公安局预算中功能科目事业运行纳入重庆市开州区公安文职人员管理中心独立预算，一般公共预算财政拨款收入减少769.85万元，政府性基金预算财政拨款收入减少2614.93万元。其中：财政拨款收入34098.33万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余186.92万元。
3．支出情况。2024年度支出合计34282.32万元，与2023年度相比，减少3379.89万元，下降9.0%，主要原因是2023年区公安局预算中功能科目事业运行纳入重庆市开州区公安文职人员管理中心独立预算，公共安全支出减少1730.76万元，社会保障和就业支出减少88.3万元，卫生健康支出增加140.62万元，城乡社区支出减少1611.01万元，农林水支出减少103.93万元，住房保障支出增加13.49万元。其中：基本支出25294.82万元，占73.78%；项目支出8987.50万元，占26.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余2.93万元，与2023年度相比，减少121.35万元，下降97.6%，主要原因是公共安全支出结转减少121.35万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计34285.25万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3501.23万元，下降9.3%。主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少，公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入34098.33万元，与2023年度相比，减少769.85万元，下降2.2%。主要原因是2023年区公安局预算中功能科目事业运行纳入重庆市开州区公安文职人员管理中心独立预算，较年初预算数减少77.34万元，下降0.2%。主要原因是追减公共安全一般公共财政拨款。此外，年初财政拨款结转和结余186.92万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出34282.32万元，与2023年度相比，减少764.95万元，下降2.2%。主要原因是2023年区公安局预算中功能科目事业运行纳入重庆市开州区公安文职人员管理中心独立预算。较年初预算数增加106.64万元，增长0.3%。主要原因是使用上年结转支出。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.93万元，与2023年度相比，减少121.35万元，下降97.6%，主要原因是公共安全结转减少121.35万元。
4．比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出25018.18万元，占72.98%，较年初预算数减少1327.16万元，下降5.0%，主要原因是追减执法办案支出。
（2）社会保障与就业支出5485.30万元，占16.00%，较年初预算数增加368.97万元，增长7.2%，主要原因是追加新进人员养老保险、职业年金及去世人员抚恤金等。
（3）卫生健康支出1352.78万元，占3.95%，较年初预算数增加89.44万元，增长7.1%，主要原因是追加新进人员医疗保险等。
（4）农林水支出900.00万元，占2.63%，较年初预算数增加900.00万元，增长100.0%，主要原因是追加新建派出所项目支出。
（5）住房保障支出1526.06万元，占4.45%，较年初预算数增加75.39万元，增长5.2%，主要原因是追加新进人员住房公积金及部分人员调资计提住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出25294.82万元。其中：人员经费22883.11万元，与2023年度相比，减少1214.05万元，下降5.0%，主要原因是2023年区公安局预算中功能科目事业运行纳入重庆市开州区公安文职人员管理中心独立预算。人员经费用途包括用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，公用经费2411.71万元，与2023年度相比，减少537.50万元，下降18.2%，主要原因是2023年区公安局预算中功能科目事业运行纳入重庆市开州区公安文职人员管理中心独立预算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少2614.93万元，下降100.0%，主要原因是三峡后续工作社区安防项目2024年无支付计划，本年收入为0.00万元。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少2614.93万元，下降100.0%，主要原因是三峡后续工作社区安防项目2024年无支付计划，本年支出为0.00万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计671.03万元，较年初预算数减少644.97万元，下降49.0%，主要原因是年初预算统计口径发生变化，将上级批复项目纳入年初预算项目，实际支出统计口径未将上级批复的项目预算纳入年初预算，如同口径相比，较年初预算数减少44.97万元，较上年支出数减少73.95万元，下降9.9%，主要原因是2024年购买新能源汽车，车辆运行维护费有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车购置费207.16万元，主要用于更新换代执法执勤车辆。费用支出较年初预算数增加27.16万元，增长15.1%，主要原因是监管场所购买一辆大客车，单价较高。较上年支出数增加45.79万元，增长28.4%，主要原因是监管场所购买一辆大客车，单价较高。
公务用车运行维护费463.05万元，主要用于执法执勤车辆油料费、修车费、保险费等车辆运行维护费。费用支出较年初预算数减少666.95万元，下降59.0%，主要原因是年初预算统计口径发生变化，将上级批复项目纳入年初预算项目，实际支出统计口径未将上级批复的项目预算纳入年初预算，如同口径相比，较年初预算数减少66.95万元。较上年支出数减少118.98万元，下降20.4%，主要原因是2024年购买新能源汽车，车辆运行维护费有所下降。
公务接待费0.82万元，主要用于接待到开州区办案的其他省市公安机关、各项工作检查指导小组等。费用支出较年初预算数减少5.18万元，下降86.3%，主要原因是按照预算标准，严格控制公务接待费。较上年支出数减少0.76万元，下降48.1%，主要原因是2024年度接待工作减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置10辆，公务车保有量为200辆；国内公务接待18批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费96.55元，车均购置费20.72万元，车均维护费2.32万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出28.09万元，与2023年度相比，增加12.21万元，增长76.9%，主要原因是2024年度我单位承办的会议增加。本年度培训费支出177.61万元，与2023年度相比，增加23.05万元，增长14.9%，主要原因是2024年度新进民警、在职民警警衔晋升人数较上年增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出2411.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费，印刷费，水电气费，公务接待费，区局各单位炊事员工资，通讯费，差旅费，工会经费，福利费，公车补贴等。机关运行经费较上年支出数减少537.50万元，下降18.2%，主要原因是2023年区公安局预算中功能科目事业运行纳入重庆市开州区公安文职人员管理中心独立预算，机关运行经费较上年支出数减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆200辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车200辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额458.56万元，其中：政府采购货物支出458.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额458.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额74.78万元，占政府采购支出总额的16.31%。主要用于采购交通管理专用设备、公安专用设备等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
— 1 —
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
2024年应指工程电费 |
项目编码： |
50015424T000004349724 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
811-重庆市开州区公安局 |
财政归口处室： |
008-行政政法科 |
部门联系人： |
包宏萍 |
联系 电话： |
52124100 | ||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 （万元） |
全年（调整）预算数 （万元） |
全年执行数（万元） |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度总金额 |
223 |
193 |
193 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
223 |
193 |
193 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
223 |
193 |
193 |
100 |
|
| |||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
保障全区1099套视频监控的用电，保障应指工程内场设备的用电，保障全区视频监控及指挥中心的在线率95%。完成率100%。提高全区治安防控和办案打击能力，提高了城市综合管理能力。 |
|
全年执行数193万元，执行率100%，保障全区1099套视频监控的用电，保障应指工程内场设备的用电，保障全区视频监控及指挥中心的在线率95%。完成率100%。提高全区治安防控和办案打击能力，提高了城市综合管理能力。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||
|
保障视频监控在线数 |
个（套） |
＝ |
1099 |
1099 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||||
|
保障全区视频监控在线率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||
|
保障应指工程内场在线率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||||
|
提高治安防控和打击能力 |
% |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||||
|
各单位满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||
— 1 —
（二）部门绩效评价情况
我单位对应指工程电费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金193万元，评价得分100分，评价等次为一等，从评价结果看，项目绩效目标明确，预算编制较为合理，管理科学规范，总体完成情况较好，完成了预定目标。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52124100
— 1 —
|
收入支出决算总表 | |||
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|
|
公开01表 |
|
单位：重庆市开州区公安局（本级） |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
34,098.33 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
25,018.18 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
5,485.30 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1,352.78 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
900.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1,526.06 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
34,098.33 |
本年支出合计 |
34,282.32 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
186.92 |
年末结转和结余 |
2.93 |
|
总计 |
34,285.25 |
总计 |
34,285.25 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市开州区公安局（本级） |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
34,098.33 |
34,098.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
24,837.19 |
24,837.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
24,837.19 |
24,837.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
18,925.04 |
18,925.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040219 |
信息化建设 |
193.00 |
193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
5,607.22 |
5,607.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
111.93 |
111.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,482.30 |
5,482.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,307.74 |
3,307.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,837.68 |
1,837.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,029.97 |
1,029.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
440.09 |
440.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
174.56 |
174.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
174.56 |
174.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,352.78 |
1,352.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,352.78 |
1,352.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,319.91 |
1,319.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.87 |
32.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,526.06 |
1,526.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,526.06 |
1,526.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,526.06 |
1,526.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市开州区公安局（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
34,282.32 |
25,294.82 |
8,987.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
25,018.18 |
18,930.68 |
6,087.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
25,018.18 |
18,930.68 |
6,087.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
18,930.68 |
18,930.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040219 |
信息化建设 |
193.00 |
0.00 |
193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
5,728.57 |
0.00 |
5,728.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
111.93 |
0.00 |
111.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,485.30 |
3,485.30 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,310.74 |
3,310.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,840.68 |
1,840.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,029.97 |
1,029.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
440.09 |
440.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
174.56 |
174.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
174.56 |
174.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,352.78 |
1,352.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,352.78 |
1,352.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,319.91 |
1,319.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.87 |
32.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,526.06 |
1,526.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,526.06 |
1,526.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,526.06 |
1,526.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市开州区公安局（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
34,098.33 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
25,018.18 |
25,018.18 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5,485.30 |
5,485.30 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1,352.78 |
1,352.78 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
900.00 |
900.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1,526.06 |
1,526.06 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
34,098.33 |
本年支出合计 |
34,282.32 |
34,282.32 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
186.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
2.93 |
2.93 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
186.92 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
34,285.25 |
总计 |
34,285.25 |
34,285.25 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市开州区公安局（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
34,282.32 |
25,294.82 |
8,987.50 | |
|
204 |
公共安全支出 |
25,018.18 |
18,930.68 |
6,087.50 |
|
20402 |
公安 |
25,018.18 |
18,930.68 |
6,087.50 |
|
2040201 |
行政运行 |
18,930.68 |
18,930.68 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
|
2040219 |
信息化建设 |
193.00 |
0.00 |
193.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
5,728.57 |
0.00 |
5,728.57 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
111.93 |
0.00 |
111.93 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,485.30 |
3,485.30 |
2,000.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,310.74 |
3,310.74 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,840.68 |
1,840.68 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,029.97 |
1,029.97 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
440.09 |
440.09 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|
20808 |
抚恤 |
174.56 |
174.56 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
174.56 |
174.56 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,352.78 |
1,352.78 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,352.78 |
1,352.78 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,319.91 |
1,319.91 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.87 |
32.87 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
|
21301 |
农业农村 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,526.06 |
1,526.06 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,526.06 |
1,526.06 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,526.06 |
1,526.06 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区公安局（本级） |
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
22,027.69 |
302 |
商品和服务支出 |
2,411.71 |
310 |
资本性支出 |
|
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
3,544.41 |
30201 |
办公费 |
154.69 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
5,100.32 |
30202 |
印刷费 |
9.91 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||||
|
30103 |
奖金 |
5,260.51 |
30203 |
咨询费 |
2.86 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
1,012.35 |
30204 |
手续费 |
0.27 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
17.20 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,840.68 |
30206 |
电费 |
29.66 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,037.21 |
30207 |
邮电费 |
267.77 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
975.53 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
32.21 |
31010 |
安置补助 |
|
||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
205.02 |
30211 |
差旅费 |
86.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
2,023.07 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||
|
30114 |
医疗费 |
268.77 |
30213 |
维修（护）费 |
5.96 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
759.82 |
30214 |
租赁费 |
105.61 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
855.42 |
30215 |
会议费 |
3.44 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.20 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.82 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
175.29 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
586.82 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
365.61 |
31204 |
费用补贴 |
|
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
65.86 |
30227 |
委托业务费 |
0.03 |
31205 |
利息补贴 |
|
||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
415.85 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
27.45 |
30229 |
福利费 |
127.24 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
43.03 |
399 |
其他支出 |
|
||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
738.89 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.44 |
39909 |
经常性赠与 |
|
||||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
||||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
22,883.11 |
公用经费合计 |
2,411.71 |
|||||||||||||
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区公安局（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市开州区公安局（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市开州区公安局（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
2,411.71 |
|
（一）支出合计 |
671.03 |
671.03 |
（一）行政单位 |
2,411.71 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
670.21 |
670.21 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
207.16 |
207.16 |
（一）车辆数合计（辆） |
200 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
463.05 |
463.05 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.82 |
0.82 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.82 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
200 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
10 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
5 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
200 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
18 |
（一）政府采购支出合计 |
458.56 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
458.56 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
85 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
458.56 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
74.78 |
|
二、会议费 |
— |
28.09 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
177.61 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
940.48 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
— 1 —
