重庆市开州区公安局

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全区公安工作。

2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

3、承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

4、预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

5、制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。

6、依法查处危害社会治安秩序行为，承担全区治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。

7、开展消防监督检查和消防宣传教育工作。

8、管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

9、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

10、管理看守所、拘留所（强制隔离戒毒所）。配合区司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

11、负责辖区的公安警卫工作。

12、组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

13、负责上级规定的行政审批事项。

14、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市开州区公安局下属事业单位1个，下设内设、派出所机构65个，其中内设机构22个，监管场所2个，派出所机构41个（其中运行38个）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2023年度收入总计37786.48万元，支出总计37786.48万元。收支较上年决算数减少2232.32万元，下降5.58%，其中本年收入合计增加2277.23万元，年初结转和结余减少4509.55万元；本年支出合计减少2210.41万元，年末结转和结余减少21.91万元，主要原因是2023年度公安行政运行、事业运行、其他公安支出减少，资金主要是机关运行成本、基础设施建设等减少。

2、收入情况。2023年度收入合计37483.11万元，较上年决算数增加2277.23万元，增长6.47%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加221.25万元，政府性基金预算财政拨款收入增加2055.98万元。其中：财政拨款收入37483.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余303.37万元。

3、支出情况。2023年度支出合计37662.2万元，较上年决算数减少2210.41万元，下降5.54%，主要原因是公共安全支出减少5145.9万元，社会保障和就业支出增加1111.69万元，卫生健康支出减少16.07万元，城乡社区支出增加1611.01万元，农林水支出增加444.98万元，住房保障支出减少216.12万元。其中：基本支出27046.37万元，占71.81%；项目支出10615.83万元，占28.19%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4、结转结余情况。2023年度年末结转和结余124.28万元，较上年决算数减少21.91万元，下降14.99%，主要原因是公共安全结转减少21.91万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计37786.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2196.97万元，下降5.49%。主要原因是2023年度公安行政运行、事业运行、其他公安支出减少，机关运行成本、基础设施建设等减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入34868.18万元，较上年决算数增加221.25万元，增长0.64%。主要原因是社会保障和就业、城乡社区财政拨款收入增加。较年初预算数增加928.13万元，增长2.73%。主要原因是年中追加公共安全执法办案预算。此外，年初财政拨款结转和结余303.37万元。

2、支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出35047.26万元，较上年决算数减少4231.05万元，下降10.77%。主要原因是公共安全支出减少，社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。较年初预算数增加1107.21万元，增长3.26%。主要原因是年中预算追加公共安全支出。

3、结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余124.28万元，较上年决算数减少21.91万元，下降14.99%，主要原因是公共安全支出结转减少21.91万元。

4、比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出26748.93万元，占76.32%，较年初预算数增加1081.31万元，增长4.21%，主要原因是追加新进人员增人增资、道路交通管理项目资金等。

（2）社会保障与就业支出5573.6万元，占15.9%，较年初预算数增加234.35万元，增长4.39%，主要原因是追加新进人员养老保险及去世人员抚恤金等。

（3）卫生健康支出1212.16万元，占3.46%，较年初预算数减少2.18万元，下降0.18%，主要原因是医疗保险缴费减少。

（4）住房保障支出1512.57万元，占4.32%，较年初预算数减少206.27万元，下降12.00%，主要原因是住房公积金缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出27046.37万元。其中：人员经费24097.16万元，较上年决算数减少1534.64万元，下降5.99%，主要原因是2023年职工医疗保险及住房公积金缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休健康休养费、抚恤金等。公用经费2949.21万元，较上年决算数增加57.68万元，增长1.99%，主要原因是商品服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2614.93万元，较上年决算数增加2055.98万元，增长367.83%，主要原因是三峡后续工作社区安防项目建设基本完成，财政拨款收入增加。本年支出2614.93万元，较上年决算数增加2055.98万元，增长367.83%，主要原因是三峡后续工作社区安防项目建设基本完成，按进度支付款项增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计744.98万元，较年初预算数减少707.02万元，下降48.69%，主要原因是年初预算统计口径发生变化，将上级批复项目纳入年初预算项目，实际支出统计口径未将上级批复的项目预算纳入年初预算，如同口径相比，较年初预算数减少177.02元；较上年支出数减少122.79万元，下降14.15%，主要原因是2023年度车辆购置费及车辆运行维护费略有下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费161.37万元，主要用于执法执勤车辆购置。费用支出较年初预算数减少54.63万元，下降25.29%，主要原因是减少采购执法执勤车辆。较上年支出数减少82.99万元，下降33.96%，主要原因是采购执法执勤车辆较上年减少。

公务车运行维护费582.03万元，主要用于车辆油料费、修车费、保险费等车辆运行维护费。费用支出较年初预算数减少647.97万元，下降52.68%，主要原因是年初预算统计口径发生变化，将上级批复项目纳入年初预算项目，实际支出统计口径未将上级批复的项目预算纳入年初预算，如同口径相比，较年初预算数减少117.97万元。较上年支出数减少38.73万元，下降6.24%，主要原因是落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

公务接待费1.58万元，主要用于接待到开州区办案的其他省市公安机关、各项工作检查指导小组等。费用支出较年初预算数减少4.42万元，下降73.67%，主要原因是按照预算标准，严格控制公务接待费。较上年支出数减少1.07万元，下降40.38%，主要原因是2023年度接待工作减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置7辆，公务车保有量为200辆；国内公务接待39批次162人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费97.64元，车均购置费23.05万元，车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出15.88万元，较上年决算数增加12.17万元，增长328.03%，主要原因是2023年度我单位承办的会议增加。本年度培训费支出154.56万元，较上年决算数增加47.07万元，增长43.79%，主要原因是2023年度新进民警、在职民警警衔晋升人数较上年有增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2949.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费，印刷费，水电气费，公务接待费，区局各单位炊事员工资，通讯费，差旅费，工会经费，福利费，公车补贴等。机关运行经费较上年支出数增加57.68万元，增长1.99%，主要原因是炊事员工资按照政策略有上涨。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆200辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车200辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额984.56万元，其中：政府采购货物支出286.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出698.37万元。授予中小企业合同金额298.95万元，占政府采购支出总额的30.36%，其中：授予小微企业合同金额152.98万元，占政府采购支出总额的15.54%。主要用于采购警务通服务费、公安机关专用设备等。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需部门自行撰写。

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和23个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金10615.83万元。

一级项目自评表：

（二）部门绩效评价情况

我部门对城镇移民社区安全防控系统（一期）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金879.33万元，评价得分100分，评价等次为一等，从评价结果款，项目绩效目标明确，预算编制较为合理，管理科学规范，总体完成情况较好，完成了预定目标。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52124100