重庆市开州区公安局

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）主要职责。

1、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全区公安工作。

2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

3、承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

4、预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

5、制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。

6、依法查处危害社会治安秩序行为，承担全区治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。

7、开展消防监督检查和消防宣传教育工作。

8、管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

9、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

10、管理看守所、拘留所（强制隔离戒毒所）。配合区司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

11、负责辖区的公安警卫工作。

12、组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

13、负责上级规定的行政审批事项。

14、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市开州区公安局下设内设派出机构共65个，其中内设机构22个，监管场所2个，派出机构41个（其中运行38个）。

重庆市开州区公安局内设机构21个，监管场所2个，派出机构41个，分别为警令处（办公室）、政治处、宣传处、警务保障处、科技信息化科、信访办公室、警务指挥中心（犯罪举报中心）、情报信息支队、警务督察支队（民意监测中心、审计室）、国内安全保卫支队（国保机动侦察支队、反恐怖工作办公室）、刑事侦查支队、刑事科学技术室 （开州区公安局物证鉴定所、开州区公安司法鉴定中心）、治安管理支队、交通巡逻警察支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、法制支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队（重庆市开州区网络与信息安全信息通报中心）、特警支队（警卫处）、校园安全保卫支队、重庆市开州区看守所、重庆市开州区拘留所（重庆市开州区强制隔离戒毒所）、汉丰派出所、云枫派出所、文峰派出所、镇东派出所、丰乐派出所、厚坝派出所、白鹤派出所、郭家派出所、温泉派出所、河堰派出所、和谦派出所、大进派出所、敦好派出所、紫水派出所、高桥派出所 、天和派出所、九龙山派出所、中和派出所、义和派出所、临江派出所、铁桥派出所、南雅派出所、岳溪派出所、南门派出所、长沙派出所、赵家派出所、渠口派出所、正安派出所、大德派出所、金峰派出所、白桥派出所、谭家派出所、满月派出所、竹溪派出所、巫山派出所、雪宝山派出所、麻柳派出所、三汇口派出所（待建）、关面派出所（待建）、五通派出所、水上派出所。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，重庆市开州区公安局为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况

2022年度收入总计40,018.80万元，支出总计40,018.80万元。收支较上年决算数增加2,865.23万元，增长7.7%，其中本年收入合计增加1,857.49万元，年初结转和结余增加1,007.74万元；本年支出合计增加2,755.29万元，年末结转和结余增加109.94万元，主要原因是2022年度公安执法办案增加，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及退休人员对个人和家庭补助，保障部门正常运转商品服务费用及公共安全专项支出等。

2、收入情况

2022年度收入合计35,205.88万元，较上年决算数增加1,857.49万元，增长5.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加2,950.00万元，政府性基金预算财政拨款收入减少1,085.61万元，其他收入减少6.90万元。其中：财政拨款收入35,205.88万元，占100%；此外年初结转和结余4,812.92万元。

3、支出情况

2022年度支出合计39,872.61万元，较上年决算增加2,755.29万元，增长7.4%，主要原因是公共安全支出增加1,441.53万元，社会保障和就业支出增加1,743.26万元，卫生健康支出增加164.40万元，节能环保支出减少3.12万元，农林水支出减少1,085.61万元，住房保障支出增加494.83万元。其中：基本支出28,523.33万元，占71.5%；项目支出11,349.28万元，占28.5%。

4、结转结余情况

2022年度年末结转和结余146.19万元，较上年决算数增加109.94万元，增长303.3%，主要原因公共安全结转增加109.94万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计39,983.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,877.35万元，增长7.8%。主要原因是公安执法办案增加，收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入34,646.93万元，较上年决算数增加2,950.00万元，增长9.3%。主要原因是公共安全投入增加。此外，年初财政拨款结转和结余3,764.61万元。较年初预算数增加6,016.43万元，增长21%。主要原因是年中追加公共安全执法办案预算。此外，年初财政拨款结转和结余4,777.57万元。

2、支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出39,278.31万元，较上年决算数增加3,816.77万元，增长10.8%。主要原因是公共安全支出增加1,417.4万元，社会保障和就业支出增加1,743.26万元，卫生健康支出增加164.40万元，节能环保支出减少3.12万元，住房保障支出增加494.83万元。较年初预算数增加9,457.81万元，增长31.7%。主要原因是年中追加安排预算资金的支出，其中公共安全支出追加7446.56万元，社会保障和就业支出追加1575.36万元万元，卫生健康支出追减34.42万元，住房保障支出追加470.31万元。

3、结转结余情况

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余146.19万元，较上年决算数增加146.19万元，增长%，主要原因是公共安全支出结转增加149.19万元。

4、比较情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出31,859.48万元，占81.1%，较年初预算数增加7,446.56万元，增长30.5%，主要原因是主要追加新进人员增人增资、新建镇安派出所项目资金。

（2）社会保障与就业支出4,461.92万元，占11.4%，较年初预算数增加1,575.37万元，增长54.6%，主要原因是追加社会保障险及抚恤金等

（3）卫生健康支出1,228.23万元，占3.1%，较年初预算数减少34.42万元，下降2.7%，主要原因是医疗保险缴费年终追减。

（4）住房保障支出1,728.69万元，占4.4%，较年初预算数增加470.31万元，增长37.4%，主要原因是追加在职职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出28,523.33万元。其中：人员经费25,631.80万元，较上年决算数增加2,296.32万元，增长9.8%，主要原因是新进人员增人增资及社会保险缴纳增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休健康休养费、抚恤金等。公用经费2,891.53万元，较上年决算数增加423.08万元，增长17.1%，主要原因是商品服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入558.95万元，较上年决算数减少1,085.61万元，下降66%，主要原因是三峡后续支出停车诱导系统项目和社区安防项目基本完成，项目收入减少。本年支出558.95万元，较上年决算数减少1,085.61万元，下降66%，主要原因是三峡后续支出停车诱导系统项目和社区安防项目基本完成，项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2022年度“三公”经费支出共计867.77万元，公务接待费2.65万元，公务用车购置费244.36万元，公务用车运行维护费620.76万元。较年初预算数增加159.77万元，增长22.6%，主要原因是2022年度使用装备经费购买12辆执法执勤用车，该项目年初未预算，由上级转移资金追加预算。较上年支出数增加152.58万元，增长21.3%，主要原因是2022年更新执法执勤车辆比上年度多。

（二）“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费244.36万元，主要用于购买执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加244.36万元，增长%，主要原因是使用业务装备费购买12辆执法执勤车，年初未预算该项目，由上级转移资金追加预算。较上年支出数增加59.43万元，增长32.1%，主要原因是更新执法执勤车辆比上年度多。

公务车运行维护费620.76万元，主要用于执法执勤车辆运行维护费。费用支出较年初预算数减少79.24万元，下降11.3%，主要原因是按照预算标准，严格控制车辆运行维护费。较上年支出数增加92.88万元，增长17.6%，主要原因是2022年度区局办案成本增加，特别是禁毒案件，驾车到主城区办案较上年增加。

公务接待费2.65万元，主要用于接待到开州区办案的其他省市公安机关、各项工作检查指导小组等。费用支出较年初预算数减少5.35万元，下降66.9%，主要原因是按照预算标准，严格控制公务接待费。较上年支出数增加0.27万元，增长11.3%，主要原因是其他省市公安机关到开州办案人员增加，接待费略有上涨。

（三）“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置12辆，公务车保有量为200辆；国内公务接待65批次245人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费108.19元，车均购置费20.36万元，车均维护费3.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.71万元，较上年决算数减少2.89万元，下降43.8%，主要原因是2022年度我单位承办的会议减少。本年度培训费支出107.49万元，较上年决算数增加11.30万元，增长11.7%，主要原因是2022年度新进民警、在职民警警衔晋升人数较上年略有增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2,891.53万元，主要用于开支办公费，印刷费，水电气费，公务接待费，区局各单位炊事员工资，通讯费，差旅费，工会经费，福利费，公车补贴等。机关运行经费较上年决算数增加423.08万元，增长17.1%，主要原因是炊事员工资按照政策略有上涨。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆200辆，全部属于执法执勤用车200辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,657.50万元，其中：政府采购货物支出252.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,404.52万元。授予中小企业合同金额1,529.94万元，占政府采购支出总额的92.3%，其中：授予小微企业合同金额172.84万元，占政府采购支出总额的10.4%。主要用于采购警务通服务费、公安机关专用设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和所有项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金1000万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况看，项目绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，各项目基本完成绩效目标，

（二）部门绩效评价情况

我部门对新建镇安派出所开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1000万元，评价得分100分，评价等次为一等，该项目完成预期制定的目标。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52124100