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[ 索引号 ] 115002340086462522/2022-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 开州区公安局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-11 [ 发布日期 ] 2022-10-11

重庆市开州区公安局2021年度部门决算公开

重庆市开州区公安局

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)主要职责

1.贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策,研究制定公安工作方案和措施,领导、监督、检查全区公安工作。

2.调查研究公安工作中出现的新情况、新问题,掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息,分析预测敌情和社情,为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

3.承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任,组织公安督察工作,实施对民警的监督和权益保护。

4.预防、制止和侦查违法犯罪活动,参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件,协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

5.制定完善内部执法制度,实施内部执法监督,依法办理行政复议、行政诉讼案件。

6.依法查处危害社会治安秩序行为,承担全区治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任;管理集会、游行、示威活动。

7.开展消防监督检查和消防宣传教育工作。

8.管理道路交通安全,维护道路交通秩序,承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

9.指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

10.管理看守所、拘留所(强制隔离戒毒所)。配合区司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

11.负责辖区的公安警卫工作。

12.组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设,监督管理计算机信息系统安全保护工作。

13.负责上级规定的行政审批事项。

14.承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市开州区公安局下设内设、派出机构共64个,其中内设机构21个,监管场所2个,派出机构41个(其中运行38个)。分别是:警令处(办公室)、政治处、宣传处、警务保障处、科技信息化科、信访办公室、警务指挥中心(犯罪举报中心)、情报信息支队、警务督察支队(民意监测中心、审计室)、国内安全保卫支队(国保机动侦察支队、反恐怖工作办公室)、刑事侦查支队、刑事科学技术室 (开州区公安局物证鉴定所、开州区公安司法鉴定中心)、治安管理支队、交通巡逻警察支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、法制支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队(重庆市开州区网络与信息安全信息通报中心)、特警支队(警卫处)、校园安全保卫支队、重庆市开州区看守所、重庆市开州区拘留所(重庆市开州区强制隔离戒毒所)、汉丰派出所、云枫派出所、文峰派出所、镇东派出所、丰乐派出所、厚坝派出所、白鹤派出所、郭家派出所、温泉派出所、河堰派出所、和谦派出所、大进派出所、敦好派出所、紫水派出所、高桥派出所 、天和派出所、九龙山派出所、中和派出所、义和派出所、临江派出所、铁桥派出所、南雅派出所、岳溪派出所、南门派出所、长沙派出所、赵家派出所、渠口派出所、正安派出所、大德派出所、金峰派出所、白桥派出所、谭家派出所、满月派出所、竹溪派出所、巫山派出所、雪宝山派出所、麻柳派出所、三汇口派出所(待建)、关面派出所(待建)、五通派出所、水上派出所。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位为一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2021年度收入总计37153.57万元,支出总计37153.57万元。收支较上年决算数减少2529.5万元,减少6.4%。其中本年收入合计减少3507.18万元,年初结转和结余增加997.68万元;本年支出合计减少1968.52万元,年末结转和结余减少560.98万元,资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及退休人员对个人和家庭补助,保障部门正常运转商品服务费用及公共安全专项支出等。

2.收入情况

2021年度收入合计33,348.39万元,较上年决算数减少3,507.18万元,下降9.5%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加1028.99万元,政府性基金预算财政拨款收入减少4543.07万元,其他收入增加6.90万元。其中:财政拨款收入33,341.49万元,占100%;其他收入6.90万元,占0 %。此外,年初结转和结余3,805.18万元。

3.支出情况

2021年度支出合计37,117.32万元,较上年决算数减少1,968.52万元,下降5%,主要原因是公共安全支出增加2422.83万元,社会保障和就业支出增加245.64万元,卫生健康支出增加11.79万元,节能环保支出减少20.76万元,城乡社区支出减少1924万元,农林水支出减少2672.47万元,住房保障支出减少31.55万元。其中:基本支出25,803.94万元,占69.5%;项目支出11,313.38万元,占30.5%

4.结转结余情况

2021年度年末结转和结余36.25万元,较上年决算数减少560.98万元,下降93.9%,主要原因是公共安全结转减少560.98万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计37,106.10万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少2,495.83万元,下降6.3%,主要原因是三峡后续工作停车诱导系统项目基本完成,收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入31,696.93万元,较上年决算数增加1,028.99万元,增长3.4%,主要原因是公共安全支出执法办案方面收入增加。较年初预算数增加4,797.15万元,增长17.8%,主要原因是年中追加公共安全支出执法办案预算。此外,年初财政拨款结转和结余3,764.61万元。

2.支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出35,461.54万元,较上年决算数增加2,642.09万元,增长8.1%,主要原因是公共安全支出增加2490.37万元,社会保障和就业支出增加245.64万元,卫生健康支出增加11.79万元,节能环保支出减少20.76万元,农林水支出减少53.40万元,住房保障支出减少31.55万元。较年初预算数增加8368.75万元,增长30.9%,主要原因是年中追加安排预算资金的支出,其中公共安全支出增加8478.97万元,社会保障和就业支出增加5.00万元,卫生健康支出减少154.06万元,节能环保支出增加3.12万元,住房保障支出增加35.72万元。

3.结转结余情况

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数594.84万元,下降100%,主要原因是公共安全支出结转减少594.84万元。

4.比较情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)公共安全支出30,442.08万元,占85.8%,较年初预算数增加8,671.97万元,增长39.8%,主要追加新进人员增人增资、中央转移支付资金。

2)社会保障与就业支出2,718.65万元,占7.7%,较年初预算数增加5.00万元,增长0.2%,主要原因是社会保险费等年终追减160.71万元,抚恤年中追加165.71万元。

3)卫生健康支出1,063.83万元,占3%,较年初预算数减少154.06万元,下降12.6%,主要原因是主要原因是医疗保险缴费年终追减。

4)节能环保支出3.12万元,占0%,较年初预算数增加3.12万元,主要原因是年中追加安排中央林业草原生态恢复保护资金。

5)住房保障支出1,233.86万元,占3.5%,较年初预算数增加35.72万元,增长3%,主要原因是追加新进人员住房公积金支出预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出25,803.94万元。其中:人员经费23,335.49万元,较上年决算数增加701.61万元,增长3.1%,主要原因是新进人员增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休健康休养费、抚恤金等。公用经费2,468.45万元,较上年决算数减少837.74万元,下降25.3%,主要原因商品服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,644.56万元,较上年决算数减少4,543.07万元,下降73.4%,主要原因是三峡后续支出停车诱导系统项目基本完成,该项目收入减少。本年支出1,644.56万元,较上年决算数减少4,543.07万元,下降73.4%,主要原因是三峡后续支出停车诱导系统项目基本完成,该项目支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计715.19万元,其中公务接待费2.38万元,公务用车购置费184.93万元,公务用车运行维护费527.88万元。年初预算数708万元,其中公务接待费8万元,公务用车运行维护费700万元。较年初预算数增加7.19万元,增长1%,主要原因是2021年用业务装备经费(年初未预算该项目)购买11辆执法执勤用车。较上年支出数增加156.16万元,增长27.9%,主要原因是2020年未购置执法执勤用车,2021年购买执法执勤警车11辆。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费184.93万元,主要用于购买11辆执法执勤车。费用支出较年初预算数增加184.93万元,主要原因是使用业务装备费购买11辆执法执勤车(年初未预算该项目)。较上年支出数增加184.93万元,购买11辆执法执勤车。

  公务车运行维护费527.88万元,主要用于执法执勤车辆运行维护费。费用支出较年初预算数减少172.12万元,下降24.6%,较上年支出数减少28.96万元,下降5.2%,主要原因是落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围。

公务接待费2.38万元,主要用于接待各项工作检查指导小组。费用支出较年初预算数减少5.62万元,下降70.3%。较上年支出数增加0.19万元,增长8.7%,主要原因是2021年检查指导工作较上年增加,公务接待费略有上涨。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置11辆,公务车保有量为200辆;国内公务接待65批次245人,其中:国内外事接待 0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费97.27元,车均购置费16.81万元,车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.60万元,较上年决算数增加1.24万元,增长23.1%,主要原因是2021年单位组织渝东北片区禁毒工作会,会议费支出增加。本年度培训费支出96.19万元,较上年决算数增加2.99万元,增长3.2%,主要原因是2021年警衔晋升培训人员有所增加。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出2,468.45万元,机关运行经费主要用于办公费,印刷费,水电气费,公务接待费,区局各单位炊事员工资,通讯费,差旅费,工会经费,福利费,公车补贴等。机关运行经费较上年决算数减少837.74万元,下降25.3%,主要原因是差旅费有所下降。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆200辆,全部属于执法执勤用车200辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额2,849.30万元,其中:政府采购货物支出1,250.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,598.52万元。授予中小企业合同金额1,271.66万元,占政府采购支出总额的44.6%,其中:授予小微企业合同金额883.01万元,占政府采购支出总额的31%,主要用于采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局2个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评2项,涉及资金620万元;从评价情况来看,以填报目标自评表形式评价对象是特警支队运行经费、禁毒专项工作经费。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

禁毒专项工作经费

自评总分

(分)

96.9

预算单位负责

此项目的科室

禁毒支队

联系人

蒋吉祥

联系电话

023-52124296

项目资金

年度总金额(万元)

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率得分

(分)

170

170

170

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

一是保障全区禁毒社工劳务费,二是保障外流贩毒工作,三是免费提供美沙酮治疗药品。做到打击毒品犯罪,加强禁毒工作宣传,加强社区戒毒工作,对吸毒人员管控到位。


一是保障全区禁毒社工劳务费,二是保障外流贩毒工作,三是免费提供美沙酮治疗药品。做到打击毒品犯罪,加强禁毒工作宣传,加强社区戒毒工作,对吸毒人员管控到位。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

投入

%


100


100

30

30

30

产出

%


100


100

30

30

29.4

项目管理

%


100


100

30

30

27.5

说明


项目绩效自评表

项目

名称

特警支队运行费

自评总分

(分)

95.6

预算单位负责

此项目的科室

警务保障处

联系人

袁定春

联系电话

023-52124332

项目资金

年度总金额(万元)

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率得分

(分)

450

450

450

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

一是保障全区特警支队辅警的工资福利,二是维护社会稳定,促进经济发展,三是规范区级机关综合楼及区信访办信访秩序,处置突发群体性案(事)件,保障工业园区生产秩序,加强敏感时节的巡逻防控等工作,确保了社会政治治安大局的稳定,为经济发展提供良好的社会环境。


一是保障全区特警支队辅警的工资福利,二是维护社会稳定,促进经济发展,三是规范区级机关综合楼及区信访办信访秩序,处置突发群体性案(事)件,保障工业园区生产秩序,加强敏感时节的巡逻防控等工作,确保了社会政治治安大局的稳定,为经济发展提供良好的社会环境。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

投入

%


100


100

30

30

30

产出

%


100


100

30

30

29.6

项目管理

%


95


95

30

30

26

说明


2. 绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款 收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开信息反馈和联系方式:023-52124100


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