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[ 索引号 ] 115002340086462522/2021-00008 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 开州区公安局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-09-27 [ 发布日期 ] 2021-09-27

重庆市开州区公安局2020年度部门决算公开

重庆市开州区公安局

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行公安机关方针、政策、法律、法规、规章,并布置、检查、督促落实。调查研究公安工作中出现的新情况、新问题,掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息,分析预测敌情和社情,为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。承担组织开展公安队伍正规化、装备现代建设及民警教育和公安宣传工作的责任,组织公安督查工作,实施对民警的监督和权益保护。预防、制止和侦查违法犯罪活动,参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件,协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作。参与公安机关的行政诉讼,制定完善内部执法制度,实施内部执法监督。依法查处危害社会治安秩序行为,承担全区治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任;管理集会、游行、示威活动。承担实施火灾预防和扑救责任,对消防安全工作进行指导、监督。管理道路交通安全,维护道路交通秩序,承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。管理看守所、拘留所。配合区司法局依法加强对社区服刑人员依法履行有关法律程序。负责辖区的公安警卫工作。组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设,监督管理计算机信息系统安全保护工作。承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)机构设置

2020年年末我局下属事业单位1个;下设内设、派出机构共65个,其中内设机构22个,监管场所2个,派出机构41个(其中运行38个)。

)单位构成

从预算单位构成看,本单位为一级预算单位,无下级预算单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1、总体情况

2020年度收入总计39683.07万元,支出总计39683.07万元。收支较上年决算数增加5648.9万元,增加16.6%。其中本年收入合计增加5945.07万元,年初结转和结余减少296.17万元;本年支出合计增加5351.81万元,年末结转和结余增加297.09万元,资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及退休人员对个人和家庭补助,保障部门正常运转商品服务费用及公共安全专项支出等。

2、收入情况

2020年度收入合计36855.57万元,较上年决算数增加5945.07万元,增加19.23%,主要原因是公安专项项目收入增加。其中:财政拨款收入36855.57万元,占100.00%。此外,年初结转和结余2827.5万元。

3、支出情况

2020年度支出合计39085.84万元,较上年决算数增加5351.81万元,增加15.86%,主要原因是公共安全支出减少1230.79万元,社会保障和就业支出增加201.05万元,卫生健康支出增加40.58万元,节能环保支出增加23.88万元,城乡社区支出增加1924万元,农林水支出增加4297.83万元,住房保障支出增加95.26万元。其中:基本支出25975.3万元,占66.46%;项目支出13110.54万元,占33.54%

4、结转结余情况

2020年度年末结转和结余597.23万元,较上年决算数增加297.09万元,主要原因是公共安全支出结转增加297.09万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计39601.92万元。与2019年相比, 财政拨款收、支总计各增加5823.59万元, 增加17.24%。主要原因是新增停车诱导系统和开州社区安防两个项目

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入30777.94万元,较上年决算数减少177.46万元,减少0.58%。主要原因是公共安全支出方面收入的减少。较年初预算数增加6570.74万元,增加27.26%。主要原因是年中追加公共安全支出。此外,年初财政拨款结转和结余2746.35万元。

2、支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出32819.45万元,较上年决算数减少727.19万元,减少2.17%。主要原因是公共安全支出减少1141.36万元,社会保障和就业支出增加201.05万元,卫生健康支出增加40.58万元,节能环保支出增加23.88万元,农林水支出增加53.4万元,住房保障支出增加95.26万元。较年初预算数增加8722.25万元,增长36.2%。主要原因是年中追加安排预算资金的支出,其中公共安全支出增加9072.79万元,社会保障和就业支出减少258.43万元,卫生健康支出减少217.85万元,节能环保支出增加23.88万元,农林水支出增加53.4万元,住房保障支出增加48.46万元。

3、结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余594.84万元,较上年决算数增加382.35万元,主要原因是公共安全支出结转增加382.35万元。

4、比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)公共安全支出27951.71万元,占85.17%。较年初预算数增加9072.79万元,主要追加新进人员增人增资、中央转移支付资金、道路交通管理经费、信息化建设经费。

2)社会保障与就业支出2473.01万元,占7.54%,较年初预算数减少258.43万元,主要原因是社会保险费等年终追减397.64万元,抚恤年终追加139.21万元。

3)卫生健康支出1052.04万元,占3.2%,较年初预算数减少217.85万元,主要原因是社会保险费年终追减。

4)节能环保支出23.88万元,占0.07%,较年初预算数增加23.88万元,主要原因是年中追加安排中央林业草原生态恢复保护资金。

5)农林水支出53.4万元,占0.16%,较年初预算数增加53.4万元,主要原因是年中追加安排对口帮扶援建农村派出所信息化建设资金。

6)住房保障支出1265.41万元,占3.86%,较年初预算数追加48.46万元,主要原因是年终追加新进人员住房公积金支出预算。    

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出25940.06万元。其中:人员经费22633.87万元,较上年决算数增加2515.56万元,主要原因是工资福利支出增加2367.1万元,对个人和家庭的补助增加148.46万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休健康休养费、抚恤金等。公用经费3306.19万元,较上年决算数增加130.1万元,主要原因是商品和服务支出增加130.1万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入6187.63万元,较上年决算数增加6168.43万元,主要原因是三峡后续项目收入增加6168.43万元。本年支出6187.63万元,较上年决算数增加6168.43万元,主要原因是三峡后续项目支出增加6168.43万元,。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无该项支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。2020年度我局“三公”经费支出合计559.03万元,其中公务接待费2.19万元,公务用车运行维护费556.84万元。年初预算数710万元,其中公务接待费10万元,公务用车运行维护费700万元。2019年度我局“三公”经费支出合计892.40万元,其中公务接待费2.36万元,公务用车运行维护费682.57万元,公务用车购置费207.46万元。

我局2020年“三公”经费与上年度相比有所减少,其原因:2020年未购置执法执勤用车,公车购置费为0万元,2019年更新换代购买执法执勤警车11辆。因此2020年比2019年“三公”经费有所减少。2020年我局“三公”经费实际支出比年初预算低150.97万元。

(二)“三公”经费实物量情况。“三公”经费支出公务用车购置数0辆,公务用车保有量200辆,车辆编制属于执法执勤用车;“三公”经费支出国内公务接待费2.19万元,国内公务接待60批次,国内公务接待人次284人次。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出3306.19万元,比2019年度增加129.84万元,增长4.88%,主要原因是区局各单位炊事员工资小幅度上涨。机关运动经费主要用于区局水电气费,公务接待费,区局各单位炊事员工资,通讯补贴,综合部门差旅费,工会经费,福利费,公车补贴等。

本年度会议费支出5.36万元,较上年决算数减少3.45万元,下降39.16 %,主要原因是2020年疫情防控期间,减少集中会议。本年度培训费支出 93.2万元,较上年决算数增加5.29万元,增长6.01 %,主要原因是2020年警衔晋升人员比2019年略有增加,按照警衔晋升条例,警衔晋升经专项培训合格后方可晋升。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,我局共有车辆200辆。全部属于执法执勤用车辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度政府采购支出总额7118.88万元,其中:政府采购货物支出5391.88万元、政府采购服务支出1727万元。授予中小企业合同金额1727万元,占政府采购支出总额的24.26%,其中:授予小微企业合同金额776.15万元,占政府采购支出总额的10.9%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金3107万元;从评价情况来看,以填报目标自评表形式评价对象是应指工程运行维护费、特警支队运行经费、道路交通管理经费。

(二)绩效自评结果

应指工程项目绩效自评表

项目名称

应指工程维护费 

项目编码


自评总分
(分)

 92.9

主管部门

重庆市开州区公安局 

财政处室

 行政政法科

项目
联系人

陈文武

联系电话

15123595678

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

887 

887 

887 

 100

10·

10

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障全区视频监控在线率达95%以上 


全面完成全区视频监控在线率,全面保障应指工程系统运转良好

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标

投入 

%


100


100

30

30

30

 产出

%


100


100

30

30

28.9

 项目管理

%


100


100

40

40

34

说明


特警支队运行费项目绩效自评表

项目名称

特警支队运行费

项目编码


自评总分
(分)

93.4 

主管部门

重庆市开州区公安局 

财政处室

 行政政法科

项目
联系人

蒋吉祥

联系电话

13330316938

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

495 

495 

495

 100

100·

100

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障全区特勤辅警的工资福利,维护社会稳定,促进经济发展,三是规范区级机关综合楼及区信访办信访秩序,处置突发群体性案(事)件,保障工业园区生产秩序,加强敏感时节的巡逻防控等工作,确保了社会政治治安大局的稳定,为经济发展提供良好的社会环境。 


保障全区特勤辅警的工资福利,维护社会稳定,促进经济发展,三是规范区级机关综合楼及区信访办信访秩序,处置突发群体性案(事)件,保障工业园区生产秩序,加强敏感时节的巡逻防控等工作,确保了社会政治治安大局的稳定,为经济发展提供良好的社会环境。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标

投入 

%


100


100

30

30

30

 产出

%


100


100

30

30

29.4

 项目管理

%


100


100

40

40

34

说明


道路交通管理项目绩效自评表

项目名称

道路交通管理

项目编码


自评总分
(分)

 92.4

主管部门

重庆市开州区公安局 

财政处室

 行政政法科

项目
联系人

张晓萍

联系电话

13896327106

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

1725

1725

1725

 100

100·

100

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

一是保障全区交巡警协勤辅警人员的工资福利,二是维护全区道路交通设施,三是加强道路交通管理,减小交通事故发生。


一是保障全区交巡警协勤辅警人员的工资福利,二是维护全区道路交通设施,三是加强道路交通管理,减小交通事故发生。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标

投入 

%


100


100

30

30

30

 产出

%


100


100

30

30

28.4

 项目管理

%


100


100

40

40

34

说明


2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

曹明霞  52124777    13996530599

吴金屏  52124100    13996669486

包宏萍  52124100    13594743375

重庆市开州区公安局2020年度部门决算公开报表.xls


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