开州信办文〔2024〕19号               签发人：盛兴龙 

重庆市开州区信访办公室

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复区信访办2024年区级部门预算的通知》（开州财行发〔2024〕20号）,现将重庆市开州区信访办公室2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区信访办公室收支预算总表

表2、重庆市开州区信访办公室收入总表

表3、重庆市开州区信访办公室本年支出预算总表

表4、重庆市开州区信访办公室财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区信访办公室本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区信访办公室一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区信访办公室一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区信访办公室政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区信访办公室国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区信访办公室项目支出表

表11、重庆市开州区信访办公室项目绩效目标表

表12重庆市开州区信访办公室部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区信访办公室负责全区信访工作，主要职责是：1.贯彻执行党和国家信访局工作和群众工作的方针、政策和相关法律法规；2.负责处理群众来信和上级机关转回信件，接待群众来访，保持信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和重大信访问题；收集、分析、整理信访信息；征集人民建议；3.承办上级机关和区委、区政府交办的信访事项；向属地政府和区级部门交办信访事项；督促检查领导同志有关批示件的落实情况和重要信访事项的处理和落实情况；4.组织实施信访矛盾纠纷排查调处和重大决策事项社会风险评估工作；协调处理跨镇乡街道、部门的重要信访事项；协调处理群众集体上访和突发信访事项；5.指导全区范围内的信访稳定和干部下访业务工作；开展调查研究，提出改进和加强信访稳定暨群众工作的意见建议；起草有关信访稳定、群众工作的规范性文件；负责信访稳定和群众工作宣传，总结推广信访稳定和群众工作经验；6.了解掌握信访干部队伍建设情况，组织信访干部业务培训。

重庆市开州区信访稳定联合调度中心负责为群众工作提供联络和信息服务，主要职责是：接待群众来访；受理、转送、交办信访人提出的信访事项；群众工作信息和有关数据的收集、统计、分析和反馈；信访电子网络的规划、减少、管理和安全保障，组织开展业务培训。

（二）单位构成

重庆市开州区信访办公室内设8个机构科室，分别是综合科、政工科、群众工作指导科、信访稳定协调科、接访科、办信科、复查科、督查科。下属2个二级预算单位，为重庆市开州区信访办公室（本级）、重庆市开州区信访稳定联合调度中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数705.77万元，其中：一般公共预算拨款705.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少72.52 万元，主要是项目经费拨款减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数705.77万元，其中：一般公共服务支出预算546万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算 80.23万元，卫生健康支出预算37.5万元，住房保障支出预算42.04 万元。支出预算较2023年减少72.52万元，主要是基本支出预算增加48.06万元，项目支出预算减少 120.58万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入705.77万元，一般公共预算财政拨款支出705.77万元，比2023年减少72.52万元。其中：基本支出695.77万元，比2023年增加48.06万元，主要原因是预算人数增加等，主要用于保障行政、事业在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10万元，比2023年减少120.58万元，主要原因是按照政策要求，信访工作人员岗位津贴未纳入项目预算, 主要用于解决特殊疑难信访个案等重点工作。

重庆市开州区信访办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.25万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.25万元；公务用车运行维护费6 万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   62.65万元，比上年减少11.01万元，主要原因为公用经费定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区信访办公室2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：彭星 联系方式：023-52298358

重庆市开州区信访办公室

2024年3月21日

817重庆市开州区信访办公室2024年度部门预算公开报表.xlsx

817001重庆市开州区信访办公室（本级）2024年度部门预算公开报表.xlsx

817001重庆市开州区信访办公室（本级）关于2024年部门预算情况公开的公告.docx

817002重庆市开州区信访稳定联合调度中心2024年度部门预算公开报表.xlsx

817002重庆市开州区信访稳定联合调度中心关于2024年部门预算情况公开的公告.docx