重庆市开州区信访办公室

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家信访工作和群众工作的方针、政策和相关法律法规。

2.负责处理群众来信和上级机关转回信件，接待群众来访，保持信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和重大信访问题；收集、分析、整理信访信息；征集人民建议。

3.承办上级机关和区委、区政府交办的信访事项；向属地政府和区级部门交办信访事项；督促检查领导同志有关批示件的落实情况和重要信访事项的处理和落实情况。

4.组织实施信访矛盾纠纷排查调处和重大决策事项社会稳定风险评估工作；协调处理跨镇乡街道、部门的重要信访事项；协调处理群众集体上访和突发信访事项。

5.指导全区范围内的信访稳定和干部下访业务工作；开展调查研究，提出改进和加强信访稳定及群众工作的意见建议；起草有关信访稳定、群众工作的规范性文件；负责信访稳定和群众工作宣传，总结推广信访稳定和群众工作经验。

6.了解掌握信访干部队伍建设情况，组织信访干部业务培训。

7.完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）机构设置

重庆市开州区信访办公室设8个内设机构和一个事业单位，内设机构分别是综合科、政工科、群众工作指导科、稳定协调科、接访科、办信科、复查科、督查科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,132.68万元，支出总计1,132.68万元。收支较上年决算数增加164.89万元,增长17%，主要原因是增人增资、项目经费增加，社会保障和就业支出、住房保障支出基数调增等因素导致本年度收支增加。

2.收入情况。2022年度收入合计766.10万元，较上年决算数减少85.69万元，下降10.1%，主要原因是项目经费上年度在一般预算安排，本年度在存量资金安排等因素导致本年度收入减少。其中：财政拨款收入766.10万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余366.58万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,132.68万元，较上年决算增加164.89万元，增长17%，主要原因是增人增资、项目经费增加，社会保障和就业支出、住房保障支出基数调增等因素导致本年度支出增加。其中：基本支出726.10万元，占64.1%；项目支出406.58万元，占35.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,132.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加164.89万元，增长17%。主要原因是增人增资、项目经费增加，社会保障和就业支出、住房保障支出基数调增等因素导致本年度收、支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入766.10万元，较上年决算数减少85.69万元，下降10.1%。主要原因是项目经费上年度在一般预算安排，本年度在存量资金安排等因素导致本年度收入减少。较年初预算数增加90.47万元，增长13.4%。主要原因是增人增资、社会保障和就业支出、住房保障支出基数调增。此外，年初财政拨款结转和结余366.58万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,132.68万元，较上年决算数增加164.89万元，增长17%。主要原因是增人增资、项目经费增加，社会保障和就业支出、住房保障支出基数调增等因素导致本年度支出增加。较年初预算数增加457.05万元，增长67.6%。主要原因是增人增资、项目经费增加，社会保障和就业支出、住房保障支出基数调增。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出956.45万元，占84.4%，较年初预算数增加405.84万元，增长73.7%，主要原因是项目经费增加。

（2）社会保障与就业支出99.72万元，占8.8%，较年初预算数增加37.32万元，增长59.8%，主要原因是增人增资以及养老保险和职业年金基数调增。

（3）卫生健康支出31.42万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元。

（4）住房保障支出45.09万元，占4%，较年初预算数增加13.89万元，增长44.5%，主要原因是增人增资及住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出726.10万元。其中：人员经费654.22万元，较上年决算数减少122.87万元，下降15.8%，主要原因是信访工作岗位津贴本年度在项目经费中列支，上年度在人员经费中列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利等支出。公用经费71.88万元，较上年决算数减少118.82万元，下降62.3%，主要原因是部分经费本年度在项目经费中列支，与上年度不一致。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、劳务费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.26万元，较年初预算数减少0.24万元，下降3.7%，主要原因是本单位严格贯彻执行中央及地方各项规定要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少2.12万元，下降25.3%，主要原因是本单位严格贯彻执行中央及地方各项规定要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。主要原因是本单位近两年均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。主要原因是本单位近两年均未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于应急运转及下乡公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少2.11万元，下降26%，主要原因是执行厉行节约政策。

公务接待费0.26万元，主要用于处理信访事项发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降48%，主要原因是本单位严格贯彻落实中央各项规定要求，严控公务接待支出。较上年支出数减少0.01万元，下降3.7%，主要原因是本单位严格贯彻落实中央各项规定要求，严控公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费105.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.81万元，较上年决算数增加1.43万元，增长42.3%，主要原因是上年度受疫情影响，会议费支出较少。本年度培训费支出2.78万元，较上年决算数减少2.49万元，下降47.2%，主要原因是执行厉行节约政策。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出71.88万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费、会议费、水电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少118.82万元，下降62.3%，主要原因是部分经费本年度在项目经费中列支，与上年度不一致。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

      根据预算绩效管理要求，本单位对4个预算项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出80万元。

1.整体绩效自评表

1. 项目自评表

（二）部门绩效评价情况

本单位无委托第三方开展绩效自评的情况。

（三）财政绩效评价情况。

本单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：彭星 023-52298358