重庆市开州区信访办公室
2021年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家信访工作和群众工作的方针、政策和相关法律法规。
2.负责处理群众来信和上级机关转回信件,接待群众来访,保持信访渠道畅通;及时、准确地向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和重大信访问题;收集、分析、整理信访信息;征集人民建议。
3.承办上级机关和区委、区政府交办的信访事项;向属地政府和区级部门交办信访事项;督促检查领导同志有关批示件的落实情况和重要信访事项的处理和落实情况。
4.组织实施信访矛盾纠纷排查调处和重大决策事项社会稳定风险评估工作;协调处理跨镇乡街道、部门的重要信访事项;协调处理群众集体上访和突发信访事项。
5.指导全区范围内的信访稳定和干部下访业务工作;开展调查研究,提出改进和加强信访稳定暨群众工作的意见建议;起草有关信访稳定、群众工作的规范性文件;负责信访稳定和群众工作宣传,总结推广信访稳定和群众工作经验。
6.了解掌握信访干部队伍建设情况,组织信访干部业务培训。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市开州区信访办公室设8个内设机构,分别是综合科、政工科、群众工作指导科、稳定协调科、接访科、办信科、复查科、督查科;办属事业单位1个,为重庆市开州区群众联络信息中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位为一级预算单位,无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计967.79万元,支出总计967.79万元。收支较上年决算数增加54.84万元、增长6%,主要原因是增人增资、公用经费定额提标等因素导致本年度收支增加。
2.收入情况。2021年度收入合计851.79万元,较上年决算数减少13.16万元,降低 1.5%,主要原因项目减少导致本年度收入减少。其中:财政拨款收入851.79万元,占100%;年初结转和结余116万元。
3.支出情况。2021年度支出合计967.79万元,较上年决算数增加54.84万元,增长6%,主要原因是增人增资、公用经费定额提标等因素导致本年度支出增加。其中:基本支出967.79万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
4.结转结余情况。2021年度、2020年度均无年末结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计967.79万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加54.84万元,增长6%,主要原因是增人增资、公用经费定额提标等因素导致本年度收支增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入851.79万元,较上年决算数减少13.16万元,降低1.5%,主要原因是项目减少等原因。较年初预算数增加100.91万元,增长13.4%,主要原因是增人增资。此外,年初财政拨款结转和结余116万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出967.79万元,较上年决算数增加54.84万元,增长6%,主要原因是增人增资、公用经费定额提标等因素导致本年度支出增加。较年初预算数增加100.91万元,增长11.6%,主要原因是增人增资。
3.结转结余情况。2021年度、2020年度均无结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出843.21万元,占87.13%,较年初预算数增加92.76万元,增长12.4%,主要原因是信访事务增加。
(2)教育支出0万元。
(3)社会保障与就业支出61.2万元,占6.32%,较年初预算数增加3.24万元,增长5.6%,主要原因是增人增资以及职业年金清算。
(4)卫生健康支出30.26万元,占3.13%,较年初预算数增加0.77万元,增长2.6%,主要原因是增人增资。
(5)农林水支出0万元。
(6)住房保障支出33.13万元,占3.42%,较年初预算数增加4.15万元,增长14.3%,主要原因是增人增资。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出967.79万元。其中:人员经费777.09万元,较上年决算数增加134.92万元,增长21%,主要原因是增人增资以及保险清算等因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费190.7万元,较上年决算数减少17.08万元,下降8.2%,主要原因是严格执行过“紧日子”政策,压缩公用经费。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度、2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计8.38万元,较年初预算数减少2.82万元,下降25.2%,主要原因是严格执行过“紧日子”要求。较上年支出数减少1.11万元,下降11.7%,主要原因是执行厉行节约政策。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度因公出国(境)费用0万元,2020年度因公出国(境)费用为0万元,主要原因是本部门近两年均未发生因公出国(境)支出。
2021年度公务车购置费0万元,2020年度公务车购置费0万元,主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置费用支出。
2021年度公务车运行维护费8.11万元,主要用于应急运转及下乡公务用车。费用支出较年初预算数增加2.11万元,增加35.2%,主要原因是应急用车次数增加。较上年支出数减少0.84万元,降低9.4%,主要原因是2020年因疫情减少公务用车导致基数较低。
2021年度公务接待费0.27万元,主要用于接待审计、上级财政检查和调研。费用支出较年初预算数减少4.93万元,下降94.8%,主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数减少0.27万元,降低50%,主要原因是执行厉行节约政策。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待5批次22人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费121.95元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.06万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.38万元,较上年决算数增加0.76万元,增长29%,主要原因时会议次数增加。本年度培训费支出5.27万元,较上年决算数增加2.73万元,增长107.5%,主要原因是信访业务培训等增加开支。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出190.7万元,机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年决算数减少17.08万元,下降8.2%,主要原因是执行厉行节约政策。机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项,无政府采购支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金40万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 视频会议及群工系统运行维护费 | 自评 总分 (分) | 100 |
预算单位负责 此项目的科室 | 综合科 | 联系人 | 彭星 | 联系电话 | 023-52218369 |
项目资金 | 年度 总金额(万元) | 年初 预算数 | 全年 (调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) |
40 | 40 | 40 | 100 | 10 | 10 |
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
让群众通过该系统就地反映问题 | 让群众通过该系统就地反映问题 | 让群众通过该系统就地反映问题 |
绩效目标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标得分 (分) | 是否核心 指标 |
产出 指标 | 个 | 数量指标 | 95 | 95 | 95 | 40 | 40 | 40 | 是 |
效益 指标 | 优 | 资金支付监管到位 | 95 | 95 | 资金支付监管到位 | 30 | 30 | 30 | 是 |
满意度 | 好 | 各单位满意 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 | 是 |
说明 |
|
2.绩效自评报告或案例
我部门未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
我部门绩效自评已完成年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果
我部门未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-52218369