重庆市开州区信访办公室
2020年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
(一)主要职能:
1.贯彻执行党和国家信访工作和群众工作的方针、政策和相关法律法规。
2.负责处理群众来信和上级机关转回信件,接待群众来访,保持信访渠道畅通;及时、准确地向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和重大信访问题;收集、分析、整理信访信息;征集人民建议。
3.承办上级机关和区委、区政府交办的信访事项;向属地政府和区级部门交办信访事项;督促检查领导同志有关批示件的落实情况和重要信访事项的处理和落实情况。
4.组织实施信访矛盾纠纷排查调处和重大决策事项社会稳定风险评估工作;协调处理跨镇乡街道、部门的重要信访事项;协调处理群众集体上访和突发信访事项。
5.指导全区范围内的信访稳定和干部下访业务工作;开展调查研究,提出改进和加强信访稳定暨群众工作的意见建议;起草有关信访稳定、群众工作的规范性文件;负责信访稳定和群众工作宣传,总结推广信访稳定和群众工作经验。
6.了解掌握信访干部队伍建设情况,组织信访干部业务培训。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市开州区信访办公室设8个内设机构和一个事业单位,内设机构分别是综合科、政工科、群众工作指导科、稳定协调科、接访科、办信科、复查科、督查科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位是一级预算单位,无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
2020年收入决算数为864.95万元,年初结转和结余48万元,支出决算数为912.95万元,年末结转和结余为零。较2019年收入增加42.87万元,支出增加43.64万元,主要原因是人员增加。2020年预决算收入、支出差异分别为66.19万元(调整年初结转和结余48万元)、114.19万元,主要原因是增人增资、增加信访专项资金、目标绩效奖及超额绩效补差等。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出情况。
2020年“三公”经费支出总额9.49万元,比预算减少5.01万元,比上年支出减少0.36万元,主要是公务用车运行维护费略有下降。2020年公务用车运行维护费支出8.95万元,比年初预算减少0.05万元,比上年支出减少0.5万元,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。公务接待费支出0.54万元,比年初预算减少4.96万元,比上年支出增加0.14万元,主要是市上工作督导检查次数比上年有所增加。
(二)“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆(原3辆,2020年6月事业单位公车改革调出1辆);国内公务接待4批次28人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.02万元,车均购置费0万元,车均维护费4.48万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出207.78万元,比2019年下降10.04万元,下降5.0%,主要原因是上年新增在编在岗人员3名,本年无人员变化。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、会议费、差旅费、劳务费以及办公设备购置等。
本年度会议费支出2.62万元,较上年决算数减少1.72万元,下降39.63 %,主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出 2.54万元,较上年决算数减少1.14万元,下降30.98 %,主要原因是培训资料和生活费减少。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中应急保障用车2辆。
(三)政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额0万元。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我办对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金40万元,从评价情况来看,该项目方便群众就地反映问题,群众满意度95%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2020年度项目绩效自评表 |
项目名称 | 视频会议及群工系统运行维护费 | 项目编码 | 01 | 自评总分 (分) | 100 |
主管部门 | 重庆市开州区信访办公室 | 财政科室 | 行政政法科 | 项目 联系人 | 杨家万 | 联系电话 | 52298358 |
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率得分 (分) |
年度总金额 | 40 | 40 | 40 | 100 | 10 | 10 |
其中:市级支出 |
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补助区县 |
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当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
让群众通过该系统就地反映问题 | 让群众通过该系统就地反映问题 | 基本达到群众可以足不出户反映问题 |
绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标值 | 调整 指标值 | 全年 完成值 | 得分系数 (%) | 指标权重 (分) | 指标得分 (分) | 是否核心 指标 |
社会效益 | 群众满意度 | 质量指标 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 是 |
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说明 |
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2.绩效自评报告或案例
我部门未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
我部门无重点项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用经费,包括办公费、电费、邮电费、会议费、差旅费、劳务费以及办公设备购置等。
七、决算公开联系方式
联系电话 023-52298358
重庆市开州区信访办公室2020年决算公开报表.xls