| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01033 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
重庆市开州区农业农村委员会2024年度决算公开说明
重庆市开州区农业农村委员会
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市开州区农业农村委员会为重庆市开州区政府工作部门，内设18个职能科室，主要职能是：贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；贯彻执行区委、区政府关于农业和农村工作的决策、决定；拟订全区农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施。
（二）机构设置
重庆市开州区农业农村委员会设18个内设机构，分别是办公室、研究室、法规科教科、农经和改革发展科、规划和发展促进科、财务科、粮经发展科（植物检疫科）、畜牧渔业科、兽医和动物防疫科、乡村建设治理科、帮扶科、区域协作促进科、监督指导科、市场品牌建设科、农机和信息化科、安全监管科、耕地管理科、组织人事科。下属5个事业单位，分别是重庆市开州区农业发展服务中心（重庆市开州区动物疫病预防控制中心）、重庆市开州区农村合作经济经营管理站、重庆市开州区农业开发中心、重庆市开州区农民科技教育培训中心（重庆市农业广播电视学校开州区分校）、重庆市开州区农业综合行政执法支队。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计57656.28万元，支出总计57656.28万元。收、支与2023年度相比，增加2266.84万元，增长4.1%，主要原因是2024年度农林水支出收入增加、城乡社区支出减少等因素导致本年度收支增加。
2.收入情况。2024年度收入合计57656.28万元，与2023年度相比，增加2266.84万元，增长4.1%，主要原因是2024年度农田建设、脱贫人口小额信贷贴息、防止耕地非粮化及撂荒地成园地整治等项目收入增加。其中：财政拨款收入57656.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计57656.28万元，与2023年度相比，增加2266.84万元，增长4.1%，主要原因是2024年度农田建设、脱贫人口小额信贷贴息、防止耕地非粮化及撂荒地成园地整治等项目支出增加。其中：基本支出7568.18万元，占13.13%；项目支出50088.1万元，占86.87%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计57656.28万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2266.84万元，增长4.1%。主要原因是2024年度农田建设、脱贫人口小额信贷贴息、防止耕地非粮化及撂荒地成园地整治等项目收入支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入57656.28万元，与2023年度相比，增加2766.84万元，增长5%。主要原因是农林水支出增加、社会保障和就业支出增加等。较年初预算数减少12943.02万元，下降18.3%。主要原因是年中追加安排社会保障和就业支出预算442.96万元，年中追减安排卫生健康支出预算2.27万元、农林水支出预算13382.4万元、住房保障支出预算1.31万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出57656.28万元，与2023年度相比，增加2766.84万元，增长5%。主要原因是社会保障和就业支出增加105.89万元，卫生健康支出减少8.35万元，城乡社区支出减少500万元，农林水支出增加2692.54万元，住房保障支出减少23.22万元。较年初预算数减少12943.02万元，下降18.3%。主要原因是年中追加安排社会保障和就业支出442.96万元，年中追减安排卫生健康支出2.27万元、农林水支出13382.4万元、住房保障支出1.31万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出2198.1万元，占3.81%，较年初预算数增加442.96万元，增长25.2%，主要原因是2024年事业单位人员社保基数调整，故基本养老保险和职业年金增加。
（2）卫生健康支出384.52万元，占0.67%，较年初预算数减少2.27万元，下降0.6%，主要原因是本年度部分在职职工退休导致卫生健康支出减少，年中追减卫生健康支出预算。
（3）农林水支出54733.2万元，占94.93%，较年初预算数减少13382.39万元，下降19.7%，主要原因是年中追减农田建设、土地确权颁证、“成片推进”农村人居环境整治示范片建设等项目预算支出。
（4）住房保障支出340.46万元，占0.59%，较年初预算数减少1.32万元，下降0.4%，主要原因是本年度部分在职职工退休导致住房保障支出减少，年中追减住房公积金支出预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出7568.18万元。其中：人员经费7053.97万元，与2023年度相比，增加64.39万元，增长0.9%，主要原因是2024年事业单位人员社保基数调整，故基本养老保险和职业年金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费514.21万元，与2023年度相比，减少168.72万元，下降24.7%，主要原因是人员减少及公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与2023年度相比，减少500万元，下降100%，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，与2023年度相比，减少500万元，下降100%，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计51.5万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少5.5万元，下降9.7%，主要原因是厉行节约，落实政府过紧日子要求，压减支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2023年度、2024年度均未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费42万元，主要用于区内外因公出行、农业农村项目实施及检查验收、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少5.5万元，下降11.6%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务车运行费用。
公务接待费9.5万元，主要用于接待市内外其他农业农村部门到我委学习调研乡村振兴规划建设、粮油、畜牧和果品等主导产业生产发展等工作，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我委强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，以确保公务接待费在预算数内开支和费用不增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待228批次1945人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费48.84元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.84万元，与2023年度相比，减少1.18万元，下降39.1%，主要原因是本单位厉行节约，减少开支。本年度培训费支出49.26万元，与2023年度相比，增加40.85万元，增长485.7%，主要原因是本年度增加高素质农民教育培训项目的支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出242.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少440.54万元，下降64.5%，主要原因是按上级政策要求，预算单位要严格按三定方案设置，故我单位2024年剔除了2个非参公直属事业单位（不在机关运行经费统计范围之内）的运行经费数据。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1022.5万元，其中：政府采购货物支出348.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出674.28万元。授予中小企业合同金额820.86万元，占政府采购支出总额的80.28%，其中：授予小微企业合同金额820.86万元，占政府采购支出总额的80.28 %。主要用于采购动物防疫物资、“经济·仓储冷库共享”应用系统、农村土地承包经营权确权登记颁证档案数字化整理服务、农村宅基地基础信息试点调查服务以及第三次全国土壤普查采样、样品制备、土样检测等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和125个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金50088.1万元。
重庆市开州区农业农村委员会
2024年度部门整体绩效自评表
|
主管部门 |
区农业农村委 |
部门编码 |
301 |
自评总分（分） |
100 | ||||||||||
|
部门联系人 |
陈露 |
联系电话 |
023-52280518 | ||||||||||||
|
|
年初预算数（万元） |
全年（调整）预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（分） | |||||||||
|
年度 总资金 |
70599.3 |
57656.28 |
57656.28 |
100 |
|
| |||||||||
|
其中：财政拨款 |
70599.3 |
57656.28 |
57656.28 |
100 |
10 |
10 | |||||||||
|
一般公共预算 |
70599.3 |
57656.28 |
57656.28 |
100 |
|
| |||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策，贯彻执行区委、区政府关于农业和农村工作的决策、决定。按时足额发放262名在编职工工资、津贴、绩效等待遇；解决25名遗属生活困难补助；推进7万亩高标准农田建设和宜机化整治，保护农业农村耕地地力，促进农村种粮大户规模化发展，促进实际种粮农民增收，保障粮食安全；指导农村集体经济组织发展；指导种植业、畜牧水产等发展，推进高素质农民教育，促进农业农村发展和农民增收。全区畜禽圈舍消毒率达到100%，完成全区140余万亩耕地地力保护补贴发放，耕地地力保护补贴发放率100%；新申报农产品品牌30个；巩固提升稻渔综合种养示范基地500亩，池塘标准化改造500亩；完成第三次全国土壤普查的2400个土样采集工作；扶持发展20个村集体经济，年收入增长10%以上；完成全区确权颁证工作；完成年度农业产值任务目标值比例≥100%，农产品保障率≥100%，确保服务对象满意度≥95%；并严格执行各项经费开支标准，努力节约日常经费开支，严控三公经费。控制全年支出占预算收入金额的资金比例不超过100%。 |
贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策，贯彻执行区委、区政府关于农业和农村工作的决策、决定。按时足额发放在编职工工资、津贴、绩效等待遇；解决25名遗属生活困难补助；推进7万亩高标准农田建设和宜机化整治，保护农业农村耕地地力，促进农村种粮大户规模化发展，促进实际种粮农民增收，保障粮食安全；指导农村集体经济组织发展；指导种植业、畜牧水产等发展，推进高素质农民教育，促进农业农村发展和农民增收。全区畜禽圈舍消毒率达到100%，完成全区130余万亩耕地地力保护补贴发放，耕地地力保护补贴发放率100%；新申报农产品品牌25个；巩固提升稻渔综合种养示范基地500亩；完成第三次全国土壤普查的2400个土样采集工作；扶持发展20个村集体经济，项目村年收入增加3.5-4.5万元；完成全区确权颁证工作；完成年度农业产值任务目标值比例≥100%，农产品保障率≥100%，确保服务对象满意度≥95%；并严格执行各项经费开支标准，努力节约日常经费开支，严控三公经费。控制全年支出占预算收入金额的资金比例不超过100%。 |
贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策，贯彻执行区委、区政府关于农业和农村工作的决策、决定。按时足额发放在编职工工资、津贴、绩效等待遇；解决25名遗属生活困难补助；推进7万亩高标准农田建设和宜机化整治，保护农业农村耕地地力，促进农村种粮大户规模化发展，促进实际种粮农民增收，保障粮食安全；指导农村集体经济组织发展；指导种植业、畜牧水产等发展，推进高素质农民教育，促进农业农村发展和农民增收。全区畜禽圈舍消毒率达到100%，完成全区130余万亩耕地地力保护补贴发放，耕地地力保护补贴发放率100%；新申报农产品品牌25个；巩固提升稻渔综合种养示范基地500亩；完成第三次全国土壤普查的2400个土样采集工作；扶持发展20个村集体经济，项目村年收入增加3.5-4.5万元；完成全区确权颁证工作；完成年度农业产值任务目标值比例≥100%，农产品保障率≥100%，确保服务对象满意度≥95%；并严格执行各项经费开支标准，努力节约日常经费开支，严控三公经费。控制全年支出占预算收入金额的资金比例不超过100%。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重（分） |
全年 |
指标得分（分） |
说明 | |||||||
|
按时完成年度农业产值任务目标值比例 |
% |
≥ |
100 |
25 |
100 |
25 |
无 | ||||||||
|
耕地地力保护补贴发放亩数 |
万亩 |
≥ |
130 |
10 |
130 |
10 |
无 | ||||||||
|
农产品品牌申报数 |
个 |
≥ |
25 |
5 |
25 |
5 |
无 | ||||||||
|
全区畜禽圈舍消毒率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
无 | ||||||||
|
推进高标准农田建设亩数 |
万亩 |
≥ |
7 |
15 |
7 |
15 |
无 | ||||||||
|
完成第三次全国土壤普查的土样采集个数 |
个 |
＝ |
2400 |
10 |
2400 |
10 |
无 | ||||||||
|
农产品保障率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
无 | ||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
5 |
95 |
5 |
无 | ||||||||
|
支出占预算收入金额的资金比例 |
% |
≤ |
100 |
10 |
100 |
10 |
无 | ||||||||
重庆市开州区农业农村委员会
2024年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目 名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量 单位 |
指标权重 |
全年 完成值 |
指标 得分 |
说明 |
自评 得分 |
|
1 |
重庆市开州区2024年高标准农田建设项目 |
改造提升高标准农田 |
≥ |
1.56 |
万亩 |
30 |
1.56 |
30 |
无 |
100 |
|
新建高标准农田 |
≥ |
1.56 |
万亩 |
30 |
1.56 |
30 |
无 | |||
|
道路通达率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
无 | |||
|
改造提升亩均成本 |
≤ |
2200 |
元/亩 |
2 |
2200 |
2 |
无 | |||
|
新建亩均成本 |
≤ |
2400 |
元/亩 |
8 |
2400 |
8 |
无 |
（二）部门绩效评价情况
我单位对耕地地力保护补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11924.44万元，评价得分100分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52280518。
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：重庆市开州区农业农村委员会 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
57,656.28 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,198.10 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
384.52 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
54,733.20 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
340.46 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
57,656.28 |
本年支出合计 |
57 |
57,656.28 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
57,656.28 |
总计 |
60 |
57,656.28 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：重庆市开州区农业农村委员会 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
57,656.28 |
57,656.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,198.10 |
2,198.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,159.55 |
2,159.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
593.67 |
593.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
425.66 |
425.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,140.22 |
1,140.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
38.55 |
38.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.55 |
38.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
384.52 |
384.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
384.52 |
384.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
135.42 |
135.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
241.54 |
241.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
54,733.20 |
54,733.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
45,284.74 |
45,284.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
1,448.73 |
1,448.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
105.38 |
105.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
3,196.36 |
3,196.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
363.28 |
363.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
586.65 |
586.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
213.15 |
213.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
20,391.73 |
20,391.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
466.85 |
466.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
939.47 |
939.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
752.19 |
752.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
76.02 |
76.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
16,704.92 |
16,704.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,854.67 |
2,854.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
545.35 |
545.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
2,309.31 |
2,309.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
165.13 |
165.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
165.13 |
165.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
6,428.66 |
6,428.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
6,428.66 |
6,428.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
340.46 |
340.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
340.46 |
340.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
340.46 |
340.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区农业农村委员会 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
57,656.28 |
7,568.18 |
50,088.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,198.10 |
2,198.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,159.55 |
2,159.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
593.67 |
593.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
425.66 |
425.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,140.22 |
1,140.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
38.55 |
38.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.55 |
38.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
384.52 |
384.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
384.52 |
384.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
135.42 |
135.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
241.54 |
241.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
54,733.20 |
4,645.09 |
50,088.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
45,284.74 |
4,645.09 |
40,639.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
1,448.73 |
1,448.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
105.38 |
0.00 |
105.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
3,196.36 |
3,196.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
363.28 |
0.00 |
363.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
586.65 |
0.00 |
586.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
213.15 |
0.00 |
213.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
20,391.73 |
0.00 |
20,391.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
466.85 |
0.00 |
466.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
939.47 |
0.00 |
939.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
752.19 |
0.00 |
752.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
76.02 |
0.00 |
76.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
16,704.92 |
0.00 |
16,704.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,854.67 |
0.00 |
2,854.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
545.35 |
0.00 |
545.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
2,309.31 |
0.00 |
2,309.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
165.13 |
0.00 |
165.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
165.13 |
0.00 |
165.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
6,428.66 |
0.00 |
6,428.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
6,428.66 |
0.00 |
6,428.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
340.46 |
340.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
340.46 |
340.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
340.46 |
340.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区农业农村委员会 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
57,656.28 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,198.10 |
2,198.10 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
384.52 |
384.52 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
54,733.20 |
54,733.20 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
340.46 |
340.46 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
57,656.28 |
本年支出合计 |
59 |
57,656.28 |
57,656.28 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
57,656.28 |
总计 |
64 |
57,656.28 |
57,656.28 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区农业农村委员会 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57,656.28 |
7,568.18 |
50,088.10 |
57,656.28 |
7,568.18 |
50,088.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,198.10 |
2,198.10 |
0.00 |
2,198.10 |
2,198.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,159.55 |
2,159.55 |
0.00 |
2,159.55 |
2,159.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
593.67 |
593.67 |
0.00 |
593.67 |
593.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
425.66 |
425.66 |
0.00 |
425.66 |
425.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,140.22 |
1,140.22 |
0.00 |
1,140.22 |
1,140.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.55 |
38.55 |
0.00 |
38.55 |
38.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.55 |
38.55 |
0.00 |
38.55 |
38.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
384.52 |
384.52 |
0.00 |
384.52 |
384.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
384.52 |
384.52 |
0.00 |
384.52 |
384.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.42 |
135.42 |
0.00 |
135.42 |
135.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
241.54 |
241.54 |
0.00 |
241.54 |
241.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,733.20 |
4,645.09 |
50,088.10 |
54,733.20 |
4,645.09 |
50,088.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45,284.74 |
4,645.09 |
40,639.64 |
45,284.74 |
4,645.09 |
40,639.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,448.73 |
1,448.73 |
0.00 |
1,448.73 |
1,448.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.38 |
0.00 |
105.38 |
105.38 |
0.00 |
105.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,196.36 |
3,196.36 |
0.00 |
3,196.36 |
3,196.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
363.28 |
0.00 |
363.28 |
363.28 |
0.00 |
363.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
586.65 |
0.00 |
586.65 |
586.65 |
0.00 |
586.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213.15 |
0.00 |
213.15 |
213.15 |
0.00 |
213.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,391.73 |
0.00 |
20,391.73 |
20,391.73 |
0.00 |
20,391.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
466.85 |
0.00 |
466.85 |
466.85 |
0.00 |
466.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
939.47 |
0.00 |
939.47 |
939.47 |
0.00 |
939.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
752.19 |
0.00 |
752.19 |
752.19 |
0.00 |
752.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.02 |
0.00 |
76.02 |
76.02 |
0.00 |
76.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,704.92 |
0.00 |
16,704.92 |
16,704.92 |
0.00 |
16,704.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,854.67 |
0.00 |
2,854.67 |
2,854.67 |
0.00 |
2,854.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
545.35 |
0.00 |
545.35 |
545.35 |
0.00 |
545.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,309.31 |
0.00 |
2,309.31 |
2,309.31 |
0.00 |
2,309.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165.13 |
0.00 |
165.13 |
165.13 |
0.00 |
165.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165.13 |
0.00 |
165.13 |
165.13 |
0.00 |
165.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,428.66 |
0.00 |
6,428.66 |
6,428.66 |
0.00 |
6,428.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,428.66 |
0.00 |
6,428.66 |
6,428.66 |
0.00 |
6,428.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340.46 |
340.46 |
0.00 |
340.46 |
340.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340.46 |
340.46 |
0.00 |
340.46 |
340.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340.46 |
340.46 |
0.00 |
340.46 |
340.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区农业农村委员会 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,831.03 |
302 |
商品和服务支出 |
514.21 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,335.82 |
30201 |
办公费 |
40.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
311.52 |
30202 |
印刷费 |
4.76 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
482.53 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
104.80 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,812.17 |
30205 |
水费 |
2.48 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
593.67 |
30206 |
电费 |
18.92 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
425.66 |
30207 |
邮电费 |
37.36 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
220.03 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
15.10 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
47.58 |
30211 |
差旅费 |
22.41 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
340.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
93.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.78 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
63.80 |
30214 |
租赁费 |
3.37 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,222.95 |
30215 |
会议费 |
1.62 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
10.25 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
38.55 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1,160.47 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
25.07 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
23.92 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
113.78 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
62.42 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
42.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
72.11 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.19 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
7,053.97 |
公用经费合计 |
514.21 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区农业农村委员会 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本单位无相关收支，故本表为空。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：重庆市开州区农业农村委员会 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
本单位无相关收支，故本表为空。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：重庆市开州区农业农村委员会 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
242.39 |
|
（一）支出合计 |
2 |
51.50 |
（一）行政单位 |
26 |
57.01 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
185.38 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
42.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
14 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
42.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
9.50 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
9.50 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
11 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
3 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
14 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
228 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
1,022.50 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
348.21 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
1,945 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
674.28 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
820.86 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
820.86 |
|
二、会议费 |
22 |
1.84 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
49.26 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
66.19 |
|
|
|
