重庆市开州区农业农村委员会

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区农业农村委员会为重庆市开州区政府工作部门，内设16个职能科室，5个直属事业单位，主要职能是：贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；贯彻执行区委、区政府关于农业和农村工作的决策、决定；拟订全区农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施。

（二）机构设置

重庆市开州区农业农村委员会设16个内设机构，分别是办公室、研究室、政工科、计划财务科、规划建设科、改革发展科、产业发展科、市场信息科、粮油发展科、特色经济科、畜牧业科、兽医科、法规科教科、农机化管理科、农产品质量安全科、农业生态科。下属5个事业单位，分别是重庆市开州区农业发展服务中心、重庆市开州区农村合作经济经营管理站、重庆市开州区农业开发中心、重庆市开州区农民科技教育培训中心（重庆市农业广播电视学校开州区分校）、重庆市开州区农业综合行政执法支队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计55389.44万元，支出总计55389.44万元。收支较上年决算数增加6043.31万元，增长12.25%，主要原因是2023年度农林水支出收入增加等因素导致本年度收支增加。

2．收入情况。2023年度收入合计55389.44万元，较上年决算数增加6693.31万元，增长13.75%，主要原因是2023年度农田建设、亚行项目、消化“三金散乱”借款、鲁渝寿光蔬菜产业园等项目收入增加。其中：财政拨款收入55389.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2023年度支出合计55389.44万元，较上年决算数增加6043.31万元，增长12.25%，主要原因是2023年度农田建设、亚行项目、消化“三金散乱”借款、鲁渝寿光蔬菜产业园等项目收入增加。其中：基本支出7672.51万元，占13.85%；项目支出47716.93万元，占86.15%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计55389.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6043.31万元，增长12.25%。主要原因是2023年度农田建设、亚行项目、消化“三金散乱”借款、鲁渝寿光蔬菜产业园等项目收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入54889.44万元，较上年决算数增加6193.31万元，增长12.72%。主要原因是农林水支出增加、社会保障和就业支出增加等。较年初预算数增加15800.26万元，增长40.42%。主要原因是年中追加安排社会保障和就业支出预算289.41万元、农林水支出预算15527.54万元，追减住房保障支出预算16.69万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出54889.44万元，较上年决算数增加5543.31万元，增长11.23%。主要原因是社会保障和就业支出增加168.69万元，卫生健康支出增加13.95万元，农林水支出增加5378.39万元，住房保障支出减少17.72万元。较年初预算数增加15800.26万元，增长40.42%。主要原因是年中追加安排一般公共预算财政拨款资金社会保障和就业支出289.41万元、农林水支出15527.54万元，年中追减安排一般公共预算财政拨款资金住房保障支出16.69万元。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2092.21万元，占3.81%，较年初预算数增加289.41万元，增长16.05%，主要原因是发放退休人员一次性退休补贴、职业年金记实及职工死亡一次性抚恤金等，年中追加社会保障与就业支出预算。

（2）卫生健康支出392.87万元，占0.72%，与年初预算数一致。

（3）农林水支出52040.66万元，占94.81%，较年初预算数增加15527.54万元，增长42.53%，主要原因是年中追加农田建设、亚行项目、消化“三金散乱”借款、鲁渝寿光蔬菜产业园等项目预算支出。

（4）住房保障支出363.69万元，占0.66%，较年初预算数减少16.69万元，下降4.39%，主要原因是本年度部分在职职工退休导致住房保障支出减少，年中追减住房公积金支出预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出7672.51万元。其中：人员经费6989.58万元，较上年决算数减少323.11万元，下降4.42%，主要原因是本年度在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费682.93万元，较上年决算数减少296.37万元，下降30.26%，主要原因是人员减少及公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入500万元，较上年决算数增加500万元，增长100%，主要原因是年中追加政府性基金预算财政拨款收入用于消化“三金散乱”借款。本年支出500万元，较上年决算数增加500万元，增长100%，主要原因是年中追加政府性基金预算财政拨款用于消化“三金散乱”借款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度、2022年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计57万元，与上年支出数持平，较年初预算数减少0.50万元，下降0.87%，主要原因是厉行节约，落实政府过“紧日子”要求，压减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%；较上年支出数增加0万元，增长0%。较年初预算数和上年决算数均持平的主要原因是本单位2022年度和2023年度均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费47.5万元，主要用于区内外因公出行、农业农村项目实施及检查验收、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降1.04%，较上年支出数无增减，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务车运行费用。

公务接待费9.5万元，主要用于接待市内外其他农业农村部门到我委学习调研乡村振兴规划建设、粮油、畜牧和果品等主导产业生产发展等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我委强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，以确保公务接待费在预算数内开支和费用不增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待248批次1203人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费78.97元，车均购置费0万元，车均维护费3.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.02万元，与上年持平。本年度培训费支出8.41万元，较上年决算数增加0.48万元，增长6.05%，主要原因是本年度增加2023年基层农技推广骨干人才知识更新培训班及三农干部大讲坛培训等支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出682.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少296.37万元，下降30.26%，主要原因是人员减少及公用经费调标，压减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1849.67万元，其中：政府采购货物支出707.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1142.26万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购动物防疫物资、肥料、陆生动物实验室仪器设备、第三次全国土壤普查采样、样品制备、土样检测以及农村宅基地基础信息试点调查服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和134个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金47716.93万元。

重庆市开州区农业农村委员会

2023年度部门整体绩效自评表

重庆市开州区农业农村委员会

2023年度项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位对耕地地力保护补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11934万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52280518