重庆市开州区乡村振兴局

2022年度部门决算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

由重庆市开州区扶贫开发办公室重组为重庆市开州区乡村振兴局，与区委农办、区农业农村委共同承担乡村振兴工作。重组后试运行期内，按以下职能职责承担工作任务：

1. 统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。

2. 研究推进巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作。

3. 组织开展防止返贫监测和帮扶。

4. 组织开展乡村振兴重点帮扶镇村帮扶工作，组织开展东西部协作、中央单位定点帮扶，动员社会力量参与乡村振兴。

5.统筹加强扶贫项目资产管理。

6. 牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。

7. 牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。

8. 推动发展农村社会事业和公共服务，指导农村精神文明建设。

9. 协调推进乡村治理体系建设。

10. 研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴有关工作的督导、检查。

（二）机构设置

开州区乡村振兴局设立5个内设机构：综合科、项目管理科、资金监管科、社会扶贫科、培训和信访科。下属事业单位1个：开州区乡村振兴事务中心，为全额拨款事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的预算单位主要包括重庆市开州区乡村振兴局机关（本级）、重庆市开州区乡村振兴信息中心。为统一会计核算，一并编制部门决算报表。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8,835.26万元，支出总计8,835.26万元。收支较上年决算数减少2,819.13万元,下降24.2%，主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目资金较2021年度减少。

2.收入情况。2022年度收入合计8,343.99万元，较上年决算数减少1,251.14万元，下降13%，主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目资金较2021年度减少其中：财政拨款收入8,343.99万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余491.27万元。

3.支出情况。2022年度支出合计8,835.26万元，较上年决算减少2,327.86万元，下降20.9%，主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目资金较2021年度减少。其中：基本支出698.42万元，占7.9%；项目支出8,136.83万元，占92.1%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少491.27万元，下降100%，主要原因是2022年度未发生结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,835.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,819.13万元，下降24.2%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目资金较2021年度减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,343.99万元，较上年决算数减少1,251.14万元，下降13%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目资金较2021年度减少。较年初预算数增加7,755.35万元，增长1317.5%。主要原因是本年度年中追加了财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余491.27万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,835.26万元，较上年决算数减少2,327.86万元，下降20.9%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出较2021年减少。较年初预算数增加7,704.53万元，增长681.4%。主要原因是本年度年中追加了财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少491.27万元，下降100%，主要原因是本年度未发生结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出103.39万元，占1.2%，较年初预算数增加28.26万元，增长37.6%，主要原因是增人增资以及缴费基数上调。

（2）卫生健康支出28.69万元，占0.3%，较年初预算数相比，基本持平。

（3）农林水支出8,664.67万元，占98.1%，较年初预算数增加7,663.88万元，增长765.8%，主要原因是本年度年中追加了财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出。

（4）住房保障支出38.50万元，占0.4%，较年初预算数增加12.38万元，增长47.4%，主要原因是增人增资金以及住房公积金基数上调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出698.42万元。其中：人员经费588.04万元，较上年决算数增加77.96万元，增长15.3%，主要原因是增人增资以及缴费基数上调。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费110.38万元，较上年决算数增加17.44万元，增长18.8%，主要原因是增人增资。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度、2022年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度、2022年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.64万元，较年初预算数减少2.36万元，下降15.7%，主要原因是厉行节约，减少支出。较上年支出数增加1.35万元，增长12%，主要原因是增人增资。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数及上年支出数无变化，主要是本单位2021年度、2022年度均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数及上年支出数无变化，本单位2021年度、2022年度均未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费5.28万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作用车。费用支出较年初预算数减少0.72万元，下降12%，主要原因是厉行节约，减少支出。较上年支出数减少1.01万元，下降16.1%，主要原因是厉行节约，减少支出。

公务接待费7.36万元，主要用于接待审计、各方评估检查和调研费用支出，费用支出较年初预算数减少1.64万元，下降18.2%，主要原因是厉行节约，减少支出，较上年支出数增加2.36万元，增长47.2%，主要原因是审计调研及评估考核次数较2022年度有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次455人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费161.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出110.38万元，主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年决算数增加17.44万元，增长18.8%，主要原因是增人增资。                 

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额684.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出684.00万元。授予中小企业合同金额370.32万元，占政府采购支出总额的54.1%，其中：授予小微企业合同金额116.86万元，占政府采购支出总额的17.1%。主要用于购买脱贫人口2022年度城乡居民医疗保险资助参保。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和19个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评19项，涉及资金7576.32万元；未委托第三方出具报告。

整体绩效自评表表样：

一级项目自评表表样：

（二）部门绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52259486