重庆市开州区农业农村委员会

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区农业农村委员会为重庆市开州区政府工作部门，主要职能是：贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；贯彻执行区委、区政府关于农业和农村工作的决策、决定；拟定全区农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施。

（二）机构设置

重庆市开州区农业农村委员会设16个内设机构，分别是:办公室、研究室、政工科、计划财务科、规划建设科、改革发展科、产业发展科、市场信息科、粮油发展科、特色经济科、畜牧业科、兽医科、法规科、农机化管理科、农产品质量安全科、农业生态科。所属5个事业单位：重庆市开州区农业发展服务中心、重庆市开州区农村合作经济经营管理站、重庆市开州区农业开发中心、重庆市开州区农民科技教育培训中心（重庆市农业广播电视学校开州区分校）、重庆市开州区农业综合行政执法支队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计46,390.91万元，支出总计46,390.91万元。收支较上年决算数增加860.77万元、增长1.89%，主要原因是2021年度增人增资、退休人员健康休养费调标等因素导致本年度收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计43,400.19万元，较上年决算数增加9,405.83万元，增长27.67%，主要原因是2021年度农业生产发展、农田建设等项目资金增加。其中：财政拨款收入43,400.19万元，占100%。此外，使用年初结转和结余2,990.72万元。

3.支出情况。2021年度支出合计46,390.91万元，较上年决算数增加3,851.49万元，增长9.05%，主要原因是2021年度增人增资、退休人员健康休养费调标等使得基本支出增加，农业生产发展、农田建设等项目支出增加。其中：基本支出7,901.97万元，占17.03%；项目支出38,488.94万元，占82.97%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少2,990.72万元，下降100%，主要原因是本年度提高了预算支出的均衡性，加快了资金拨付进度，并使用了上年度结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计46,390.91万元。与2020年

相比，财政拨款收、支总计各增加860.77万元，增长1.89%。主要原因是2021年度增人增资、退休人员健康休养费调标等因素导致本年度收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入43,400.19万元，较上年决算数增加10,833.59万元，增长33.27%。主要原因是农林水支出增加、社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加36,276.21万元，增长509.21%。主要原因是年中追加安排农林水支出预算36057.23万元，社会保障和就业支出预算206.52万元，卫生健康支出预算5.10万元，住房保障支出预算7.36万元。此外，年初财政拨款结转和结余2,990.72万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出46,390.91万元，较上年决算数增加5,279.24万元，增长12.84%。主要原因是社会保障和就业支出增加220.06万元，卫生健康支出减少31.33万元，农林水支出增加5087.01万元，住房保障支出增加3.51万元。较年初预算数增加39,266.93万元，增长551.19%。主要原因是年中追加安排预算资金的支出，其中社会保障和就业支出增加206.52万元，卫生健康支出增加5.10万元，农林水支出增加39047.95万元（其中：年初财政拨款结转和结余2,990.72万元），住房保障支出增加7.36万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转

和结余0万元，较上年决算数减少2,990.72万元，下降100%，主要原因是本年度提高了预算支出的均衡性，加快了资金拨付进度，并使用了上年度结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,789.69万元，占3.86%，较年初预算数增加206.52万元，增长13.04%，主要原因是退休人员健康休养费调标等，年中追加社会保障与就业支出预算。

（2）卫生健康支出376.6万元，占0.81%，较年初预算数增加5.1万元，增长1.37%，主要原因是新招录人员、部门人员调动等导致人员增加，年中追加卫生健康支出预算。

（3）农林水支出43,923.59万元，占94.68%，较年初预算数增加39,047.94万元，增长800.88%，主要原因是年中追加农业生产发展、农田建设等项目预算支出。

（4）住房保障支出301.02万元，占0.65%，较年初预算数增加7.36万元，增长2.51%，主要原因是新招录人员、部门人员调动等导致人员增加，年中追加住房公积金支出预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出7,901.97万元。其中：人员经费6,901.67万元，较上年决算数增加859.11万元，增长14.22%，主要原因是工资调标、退休人员健康休养费调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费1,000.31万元，较上年决算数增加88.95万元，增长9.76%，主要原因是人员增加及公车购置等。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少1,427.76万元，下降100%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0万元，较上年决算数减少1,427.76万元，下降100%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计78.11万元，较年初预算数增加20.11万元，增长34.67%，主要原因是原有车辆报废、因工作需要重新购置了一辆公务用车。较上年支出数增加15.65万元，增长25.06%，主要原因是原有车辆报废、因工作需要重新购置了一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%；较上年支出数增加0万元，增长0%。较年初预算数和上年决算数均持平的主要原因是本单位2020年度和2021年度均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费21.11万元，主要用于农业农村发展应急保障工作。费用支出较年初预算数增加21.11万元，增长100%；较上年支出数增加21.11万元，增长100%。增加的主要原因是原有车辆报废、为工作需要重新购置了一辆公务用车。

公务车运行维护费47.5万元，主要用于区内外因公出行、农业农村项目实施及检查验收、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降1.04%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.02%。主要原因是我委严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行维护费用有所下降。

公务接待费9.5万元，主要用于接待市内外其他农业农村部门到我委学习调研乡村振兴规划建设、粮油和果品等主导产业生产发展等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降5%；较上年支出数减少5.44万元，下降36.41%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是我委强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，因此公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待226批次1,293人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费73.47元，车均购置费21.11万元，车均维护费3.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.9万元，较上年决算数减少0.06万元，下降2.03%，主要原因是本年仍受疫情影响，部分会议取消或改为线上。本年度培训费支出7.02万元，较上年决算数减少0.08万元，下降1.13%，主要原因是本年仍受疫情影响，部分培训取消或改为线上。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出1,000.31万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车购置、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加88.95万元，增长9.76%，主要原因是人员增加及公务用车购置等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，应急保障用车11辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额7,986.99万元，其中：政府采购货物支出1,074.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,912万元。授予中小企业合同金额892.95万元，占政府采购支出总额的11.18%，其中：授予小微企业合同金额824.62万元，占政府采购支出总额的10.32%。主要用于采购化肥、农药、兽药等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金12455.01万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52280518