重庆市开州区农业农村委员会

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市开州区农业农村委员会为重庆市开州区政府工作部门，主要职能是：贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；贯彻执行区委、区政府关于农业和农村工作的决策、决定；拟订全区农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施。

（二）机构设置。重庆市开州区农业农村委员会设16个内设机构，分别是办公室、研究室、政工科、计划财务科、规划建设科、改革发展科、产业发展科、市场信息科、粮油发展科、特色经济科、畜牧业科、兽医科、法规科教科、农机化管理科、农产品质量安全科、农业生态科。所属5个事业单位：重庆市开州区农业发展服务中心、重庆市开州区农村合作经济经营管理站、重庆市开州区农业开发中心、重庆市开州区农民科技教育培训中心（重庆市农业广播电视学校开州区分校）、重庆市开州区农业综合执法支队。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入重庆市开州区农业农村委员会2020年度决算编制的二级预算单位有2个，分别为重庆市开州区农业农村委员会（本级）、重庆市开州区农业开发中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020 年度收入总计45530.14万元，支出总计45530.14万元。收支较上年决算数减少15456.52万元，下降25.34%，主要原因是2019年是脱贫攻坚决胜年，产业扶贫项目较多，2020年项目减少。

2.收入情况。2020年度收入合计33994.36万元，较上年决算数减少22092.53万元，下降39.39%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出；2019年是脱贫攻坚决胜年，产业扶贫项目较多，2020年项目减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 32566.60万元，占95.8%；政府性基金预算财政拨款收入1427.76万元，占4.2%。年初结转和结余11535.78万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计42539.42万元，较上年决算数减少7227.46万元，下降14.52%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出；2019年是脱贫攻坚决胜年，产业扶贫项目较多，2020年项目减少。其中：基本支出6953.92万元，占16.35%；项目支出35585.5万元，占83.65%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余2990.72万元，较上年决算数减少8229.06万元，下降73.34%，主要原因是提高了预算支出的均衡性，加快了资金拨付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计45530.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少15456.52万元， 减少25.34%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出；2019年是脱贫攻坚决胜年，产业扶贫项目较多，2020年项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入32566.60万元，较上年决算数减少23461.48万元，下降41.87%。主要原因是科学技术支出、节能环保支出及农林水支出方面收入的减少。较年初预算数增加26413.4万元，增长429.26%。主要原因是年中追加安排农林水支出预算26118.95万元，社会保障和就业支出预算280.43万元，卫生健康支出预算0.68万元，住房保障支出预算13.32万元。此外，年初财政拨款结转和结余11535.78万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出41111.67万元，较上年决算数减少8596.4万元，降低17.29%。主要原因是科学技术支出减少194.68万元，社会保障和就业支出增加5.44万元，卫生健康支出减少32.88万元，节能环保支出减少3697.12万元，农林水支出减少4681.08万元，住房保障支出增加3.92万元。较年初预算数增加34958.47万元，增长568.13%。主要原因是年中追加安排预算资金的支出，其中社会保障和就业支出增加280.43万元，卫生健康支出增加0.68万元，农林水支出增加34664.03万元，住房保障支出增加13.32万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2990.72万元，较上年决算数减少8229.06万元，降低73.34%，主要原因是提高了预算支出的均衡性，加快了资金拨付进度。

4.比较情况。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1569.63万元，占3.8%，较年初预算数增加280.43万元，增长21.75%，主要原因是单位机构改革人员增加，年终追加社会保障与就业支出预算。

（2）卫生健康支出407.93万元，占1.0%，较年初预算数增加0.68万元，增长0.17%，主要原因是单位机构改革人员增加，年终追加卫生健康支出预算。

（3）农林水支出38836.59万元，占94.5%，较年初预算数增加34664.03万元，增长830.76%，主要原因是年中追加耕地地力保护补贴、农机购置补贴、现代山地特色高效产业、绿色先行示范、农产品营销及品牌打造等项目预算支出。

（4）住房保障支出297.51万元，占0.7%，较年初预算数增加13.32万元，增长4.69%，主要原因是单位机构改革人员增加，年终追加住房公积金支出预算。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出6953.92万元。其中：人员经费6042.56万元，较上年决算数增加257.62万元，增长4.45%，主要原因是机构改革单位合并人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费911.36万元，较上年决算数减少64.71万元，降低6.63%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1427.76万元，较上年决算数增加1368.95万元，增长2327.75%，主要原因是城乡社区支出安排的收入增加767.76万元，抗疫特别国债支出安排的收入增加660万元，农林水收入减少58.81万元。本年支出1427.76万元，较上年决算数增加1368.95万元，增长2327.75%，主要原因是城乡社区支出增加767.76万元，抗疫特别国债支出增加660万元，农林水支出减少58.81万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无该项支出。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年“三公”经费年初预算数共64.20万元，决算数共62.46万元。其中公务接待费年初预算16.10万元，决算14.94万元，比上年减少6.06万元，国内公务接待271批次，比上年增加37批次，接待1619人次，比上年增加406人次；无外事接待，无国（境）外公务接待费用；无因公出国（境）费用；无公务用车购置费用；公务用车年底保有量14辆，公务用车运行费用年初预算48.10万元，决算47.51万元，较上年减少2.49万元。公务接待费和公务用车运行费用均减少，是因为严格落实政府过“紧日子”要求，压减支出。

（二）“三公”经费实物量情况。

公务接待费年初预算16.10万元，决算14.94万元，比上年减少6.06万元，国内公务接待271批次，比上年增加37批次，接待1619人次，比上年增加406人次；无外事接待，无国（境）外公务接待费用；无因公出国（境）费用；无公务用车购置费用；公务用车年底保有量14辆，公务用车运行费用年初预算48.10万元，决算47.51万元，较上年减少2.49万元。2020年本部门人均接待费92.78元，车均购置费0万元，车均维护费3.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本单位机关运行经费支出911.36万元，比2019年度减少64.71万元，下降6.63%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。机关运行经费主要用于主要用于办公费、职工差旅费、公务接待费、车辆运行费用、会议费、培训费等。

本年度会议费支出2.96万元，较上年决算数减少7.54万元，下降71.81 %，主要原因是受新冠肺炎疫情影响减少集中会议，改为线上会议。本年度培训费支出 7.10万元，较上年决算数减少60.09万元，下降89.43 %，主要原因是受新冠肺炎疫情影响各类线下培训大部分取消。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车11辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额3751.11万元，其中：政府采购货物支出490.79万元、政府采购工程支出3260.32万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额490.79万元，占政府采购支出总额的13%，其中：授予小微企业合同金额490.79万元，占政府采购支出总额的13%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金12397.01万元。从评价情况来看，所有项目实施严格按照上级文件要求，达到了年初预期效果，完成了全部绩效目标，项目实施过程等相关应公开情况做到了应公开尽公开。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。