一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市开州区农业农村委员会为重庆市开州区政府工作部门，内设16个职能科室，5个直属事业单位，主要职能是：贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；贯彻执行区委、区政府关于农业和农村工作的决策、决定；拟订全区农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施。

   （二）单位构成

重庆市开州区农业农村委员会机关内设16个职能科室；

所属事业单位：重庆市开州区农业发展服务中心、重庆市开州区农村合作经济经营管理站、重庆市开州区农业开发中心、重庆市开州区农民科技教育培训中心（重庆市农业广播电视学校开州区分校）、重庆市开州区农业综合执法支队。

  （三）本轮机构改革相关情况（注：仅涉改部门需要撰写说明）

若部门属于本轮机构改革的涉改单位，部门说明此次职能职责的调整情况。例：

根据中共重庆市开州区委重庆市开州区人民政府关于印发《重庆市开州区机构改革方案》的通知开州委发〔2019〕1号文件精神，组建区农业农村委员会。将区农业委员会的职责，区政府直属事业单位畜牧兽医局的职责，以及农业综合开发项目职责，区发展和改革委员会的农业投资项目、区国土资源和房屋管理局的农田整治项目、区水务局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建区农业农村委员会，作为区政府工作部门。

将区农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入区交通委员会。

    区委农村工作委员会更名为区委农业农村工作委员会，与区农业农村委员会合署办公。

    不再保留区农业委员会、区畜牧兽医局。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2020年年初预算数6920.96 万元，其中：一般公共预算拨款6153.2万元，政府性基金预算拨款767.76万元。收入较去年增加157.47万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加159.91万元。主要原因是机构改革，单位职能合并，原畜牧兽医局及区农业综合开发中心职能及人员全部合并，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

   （二）支出预算：2020年年初预算数 6920.96万元，其中：一般公共服务支出预算 6153.2万元，政府性基金预算财政拨款767.6万元。其中：城乡社区支出767.76万元，农林水支出4172.56社会保障和就业支出预算1289.2万元，卫生健康支出预算407.25万元，住房保障支出预算 284.19万元。支出预算较去年增加157.47 万元，主要是基本支出预算增加 159.91万元，项目支出预算减少2.44万元。

三、部门预算情况说明

   2020年一般公共预算财政拨款收入6153.2万元，一般公共预算财政拨款支出6153.2万元，比2019年增加159.91万元。其中：基本支出6153.2万元，比2019年增加159.91万元，主要原因是机构改革，单位职能合并，原畜牧兽医局及区农业综合开发中心职能及人员全部合并，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

2020年政府性基金预算收入767.76万元，政府性基金预算支出767.76万元，比2019年增加767.76万元，主要原因是财政用政府性基金下达预算，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证、原农机（农技）人员养老及医疗补助等。

四、“三公”经费情况说明

     2020年“三公”经费预算63万元，比2019年减少13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）事项；公务接待费15万元，比2019年减少8万元，主要原因是公务接待严格按八项规定执行；公务用车运行维护费48万元，比2019年减少5万元，主要原因是公车改革减少单位公车保有量；公务用车购置费0万元，比2019年增加0万元；主要原因是未购置新的公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

      1、机关（行政、参公单位）运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费221万元，比上年增加72.8万元，主要原因为机构改革人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

     2、（事业单位）事业运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费475.8万元，比上年增加114.4万元，主要原因为机构改革人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    3、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    4、绩效目标设置情况。2020年农村土地承包经营权确权登记颁证项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款617万元。

    5、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车12辆、执勤执法用车4辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈露 联系方式：023-52280518