重庆市开州区规划和自然资源局及所属事业单位2022年部门预算公开

重庆市开州区规划和自然资源局（本级）

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策，组织实施土地储备整治，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，贯彻执行自然资源节约集约利用政策。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局工作。组织编制和报批城区国土空间规划、详细规划、国家级开发区国土空间规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。指导审核镇乡国土空间规划编制。

7.贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。建立规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见、建设用地规划许可、建设工程规划许可和乡村建设规划许可的规划管理工作。承担规划条件的审批、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。  

8.负责自然文化资源的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。

10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。实施耕地占补平衡制度。

11.管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。负责地震管理和地震监测工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，测量标志保护。

15.承担空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的相关行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16.归口管理重庆市开州区林业局。

17.承担重庆市开州区规划委员会的日常工作。

18.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

19.职能转变。重庆市开州区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）单位构成

根据开州委编发《重庆市开州区区级事业单位编制领导职数内设科室核定方案》（2020）2号文件，我单位下设开州区土地征收储备中心、开州区规划和自然资源综合行政执法支队、开州区国土整治中心、开州区规划和自然资源信息服务中心、开州区自然资源利用事务中心、开州区地质环境监测站、开州区不动产登记中心、开州区规划和自然资源调查监测中心、开州区规划和自然资源汉丰片区管理所、开州区规划和自然资源丰乐片区管理所、开州区规划和自然资源赵家片区管理所、开州区规划和自然资源温泉片区管理所、开州区规划和自然资源郭家片区管理所、开州区规划和自然资源大进片区管理所、开州区规划和自然资源敦好片区管理所、开州区规划和自然资源九龙山片区管理所、开州区规划和自然资源中和片区管理所、开州区规划和自然资源临江片区管理所、开州区规划和自然资源铁桥片区管理所、开州区规划和自然资源岳溪片区管理所，开州区规划和自然资源长沙片区管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1664.23万元(含上年结转240.31万元），其中：一般公共预算拨款1423.92万元，政府性基金预算拨款240.31万元（上年结转），国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少448.29万元，主要原因是一般公共预算拨款增加188.85万元，政府性基金预算拨款减少637.14万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1664.23万元，其中：社会保障和就业支出预算204.62万元，卫生健康支出预算71.45万元，城乡社区支出预算240.31万元(上年结转），自然资源海洋气象等支出预算1084.57万元，住房保障支出预算63.27万元。支出预算较2021年减少448.29万元，主要是基本支出预算增加188.85万元，项目支出预算减少637.14万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1423.92万元，一般公共预算财政拨款支出1423.92万元，比2021年增加188.85万元。其中：基本支出1423.92万元，比2021年增加188.85万元，主要原因是行政事业单位公用支出年初标准增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出240.31万元（上年结转），比2021年减少637.14万元，主要原因是地灾整治，土地评估等项目经费减少。

2022年政府性基金预算收入240.31万元（上年结转），政府性基金预算支出240.31万元，比2021年减少637.14万元，主要原因是地灾整治，土地评估等项目经费减少。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算20.9万元，比2021年减少1.1 万元。其中：公务接待费2.9万元，比2021年减少0.1万元，主要原因是厉行节约减少公务接待费预算；公务用车运行维护费18万元，比2021年减少1万元，主要原因是厉行节约减少公务用车运行维护费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费274.4万元，比上年增加23.11万元，主要原因为本年度公用支出定额标准提高等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算拨款240.31万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，机关本级共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱刚，联系方式：023-52299008

重庆市开州区规划和自然资源局

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策，组织实施土地储备整治，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，贯彻执行自然资源节约集约利用政策。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局工作。组织编制和报批城区国土空间规划、详细规划、国家级开发区国土空间规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。指导审核镇乡国土空间规划编制。

7.贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。建立规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见、建设用地规划许可、建设工程规划许可和乡村建设规划许可的规划管理工作。承担规划条件的审批、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。  

8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。

10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。实施耕地占补平衡制度。

11.管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。负责地震管理和地震监测工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，测量标志保护。

15.承担空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的相关行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16.归口管理重庆市开州区林业局。

17.承担重庆市开州区规划委员会的日常工作。

18.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

19.职能转变。重庆市开州区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）单位构成

重庆市开州区规划和自然资源局设15个内设机构，分别是办公室、财务审计科、干部人事科、党建科、法规信访科、调查登记科、资源利用科、空间规划科、建设规划科、镇乡规划科、资源保护科、地质矿产科、地理信息科、行政审批科、安全监管科。下属6个二级预算单位，分别是开州区土地征收储备中心、开州区规划和自然资源综合行政执法支队、开州区国土整治中心、开州区地质环境监测站、开州区不动产登记中心、开州区规划和自然资源汉丰片区管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数12184.57万元（含上年结转1553.95万元），其中：一般公共预算拨款6955.97万元（含上年结转1313.64万元），政府性基金预算拨款5228.6万元（含上年结转240.31万元），国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少3297.86万元，主要是一般公共预算拨款减少2426.94万元，政府性基金预算拨款减少870.92万元，主要原因是通过一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款核算的地质灾害防治等项目减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数12184.57万元，其中：一般公共服务支出预算348.17万元，社会保障和就业支出预算674.89万元，卫生健康支出预算278.69万元，城乡社区支出预算5228.59万元，自然资源海洋气象等支出预算4079万元，住房保障支出预算261.59万元，灾害防治及应急管理支出预算1313.64万元。支出预算较2021年减少3297.86万元，主要是地灾整治等项目支出预算减少3297.86万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入6955.97万元（含上年结转1313.64万元），一般公共预算财政拨款支出6955.97万元，比2021年减少2426.94万元。其中：基本支出5641.52万元，比2021年增加399.68万元，主要原因是行政事业单位公用支出年初标准增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1314.45万元，比2021年减少2827.62万元，主要原因是本年度通过一般公共预算财政拨款的地灾整治等项目减少。

2022年政府性基金预算收入5228.6万元（含上年结转240.31万元），政府性基金预算支出5228.6万元，比2021年减少870.92万元，主要原因是地灾整治，土地评估等项目经费减少。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算60.1万元，比2021年减少21.5万元。其中：公务接待费9.1万元，比2021年减少12.5万元，主要原因是厉行节约减少公务接待费预算；公务用车运行维护费51万元，比2021年减少9万元，主要原因是国土整治中心车辆减少，本部门厉行节约减少公务用车运行维护开支。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费1085.72万元，比上年增加7.19万元，主要原因为本年度公用支出定额标准提高等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1314.45万元，政府性基金预算拨款5228.59万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车11辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱刚，联系方式：023-52299008

重庆市开州区不动产登记中心

   2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：为人民群众提供自然资源和不动产登记服务。

职能职责：

1.承担自然资源和不动产登记事务性工作。

2.承担自然资源和不动产登记资料收集、整理、数字化汇交以及日常管理等事务性工作，提供自然资源和不动产登记资料查询服务。

3.负责农村产权流转交易信息发布、组织交易、交易鉴证等服务，协助办理产权变更登记、采集抵押登记信息等综合服务，协助申报需市级平台交易的大额标的和应由市级平台交易的标的。

4.协助自然资源和不动产权属纠纷调查处理的事务性工作。

5.协助自然资源和不动产执法所涉及的查封、行政限制和登记资料查询等有关工作。

6.承担本级不动产登记数据信息基础平台的管理和日常维护工作。

7.指导镇乡街道、村社区行政服务机构涉及的自然资源和不动产登记有关业务，并按主管部门要求负责自然资源和不动产登记技术培训的相关工作。

8.完成区规划和自然资源局交办的其他事务性工作。

（二）单位构成

开州区不动产登记中心内设7个机构处室，分别是综合科、登记一科、登记二科、登记三科、审核质检科、信息数据科、政策法规科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数615.37万元，其中：一般公共预算拨款615.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，收入较2021年增加63.83万元，主要是在职人员经费和公用经费拨款增加63.83万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数615.37万元，其中：一般公共服务支出预算615.37万元，社会保障和就业支出预算99.16万元，卫生健康支出预算32.08万元，住房保障支出预算27.8万元，自然资源海洋气象等支出456.33万元。支出预算较2021年增加63.83万元，主要是基本支出预算增加63.83万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入615.37万元，一般公共预算财政拨款支出615.37万元，比2021年增加63.83万元。其中：基本支出615.37万元，比2021年增加63.83万元，主要原因是在职人员经费和公用经费预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市开州区不动产登记中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元。其中：公务用车运行维护费3万元，与2021年比较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。  

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王英，联系方式：18883685679

重庆市开州区地质环境监测站

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担地质环境监测工作。主要包括承担全区地质灾害、地下水地质环境、矿山地质环境、地质遗迹和其他相关地质环境监测，提供地质环境监测公报、预报技术服务。

2.承担地质环境信息和技术推广服务。主要包括承担建设、维护、使用地质环境监测网络和监测设施，收集、处理、利用地质环境监测数据、资料和信息，并提出对策建议；承担地质环境保护知识宣传工作，为全区地质环境监测提供技术指导服务。

3.参与编制地质环境工作规划、技术规范的具体工作。主要包括参与编制本行政区域内的地质环境调查评价与监测工作规划和计划、地质环境监测工作技术规范等。

4.参与地质灾害的应急调查处置，为地质灾害应急救援提供技术支撑。主要包括参与全区地质灾害的调查评价和预警预报等，提出地质灾害防治和地质环境保护的对策建议。

5.组织实施地质灾害治理工程项目。

6.参与地震监测和防震减灾知识宣传。

7.完成区规划和自然资源局交办的其他事务性工作。

（二）单位构成

1.本单位内设4个科室，分别为办公室、地灾防治科、工程科、财务科。

2.从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区规划和自然资源局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1533.52万元（上年结转1313.64万元），其中：一般公共预算拨款1533.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加60.79万元，主要是人员经费拨款增加49.94万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1533.52万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算22.47万元，卫生健康支出预算10.62万元，住房保障支出预算10.08万元，自然资源海洋气象支出176.72万元，灾害防治及应急管理支出1313.64万元。支出预算较2021年增加1374.43万元，主要是基本支出预算增加60.79万元，项目支出预算增加1313.64万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1533.52万元，一般公共预算财政拨款支出219.89万元，比2021年增加60.79万元。其中：基本支出219.89万元，比2021年增加60.79 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1313.64万元，比2021年增加1313.64万元，主要原因是上年项目资金结转，主要用于灾后重建项目等重点工作。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费1万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费6万元，比2021年0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1313.64万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，共有车辆2辆，其中应急保障公务用车1辆、机要通信公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周继平，联系方式：023-52299069 

重庆市开州区规划和自然资源汉丰片区管理所2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2. 参与主管部门开展的国土空间规划和相关专项规划编制和监督实施工作；协助主管部门做好辖区内建设工程、历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区、历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理工作。

3. 参与做好自然资源调查、监测及农业国价工作；配合主管部门贯彻执行自然资源产划拨、有偿使用等政策。

4. 配合做好辖区内耕地及永久性基本农田保护工作；协助做好国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等生态修复工作。

5. 协助做好建设项目农用地转用、集体土地征收、土地储备整治、土地应及供后监管工作。配合做好辖区内临时用地、设施农用地的前期踏勘论证、资料呈报及批后管控等服务工作。

6. 负责辖区内自然资源和不动产登记、权属调查、纠纷调处等具体事务性工作；负责辖区内自然资源和不动产登记工作的资料收集、整理、共享、汇交管理工作。

7. 配合做好矿产资源勘查、开采活动监督管理的具体事务。

8. 配合主管部门做好地质灾害调查处置、巡查排查、监测预警、工程治理、搬迁避让等相关工作；督促地质灾害危险性评估制度落实。

9. 配合主管部门做好辖区内违法案件查处的事务性工作。

10. 完成区规划和自然资源局交办的其他事务性工作。

（二）单位构成

片区所共有14个片区管理所组成，集中统一核算，分别是：

重庆市开州区规划和自然资源汉丰片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源丰乐片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源镇东片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源中和片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源铁桥片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源岳溪片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源郭家片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源敦好片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源温泉片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源大进片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源临江片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源九龙山片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源赵家片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源长沙片区管理所

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 1757.51万元，其中：一般公共预算拨款 1757.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加1710.50万元，主要是公用经费标准提高拨款增加 47.01万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 1757.51万元，其中：一般公共服务支出预算 1417.44万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算 170.15万元，卫生健康支出预算85.06 万元，住房保障支出预算 84.86万。支出预算较2021年增加47.01万元，主要是基本支出预算增加 47.01万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1757.51万元，一般公共预算财政拨款支出 1757.51万元，比2021年增加47.01万元。其中：基本支出1757.51万元，比2021年增加47.01万元，主要原因是公用经费标准提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

开州区规划和自然资源汉丰片区管理所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务接待费0万元，比2021年减少(或增加) 0万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加) 0万元；其主要原因是本单位本年度无“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李欣，联系方式：52299008

 重庆市开州区规划和自然资源综合行政执法支队2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区规划和自然资源综合行政执法支队以重庆市开州区规划和自然资源局名义，统一行使规划和自然资源领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.负责宣传贯彻执行自然资源、国土空间规划及测绘地理信息管理的相关法律、法规和方针政策。

2.承担自然资源权属调查监测评价以及自然资源和不动产确权登记等方面的执法职能。

3.承担土地开发利用、耕地保护、地质勘察、矿产资源管理、地质灾害防治、古生物化石等方面的执法职能。

4.承担国土空间规划管理、用途管制等方面的执法职能。承担历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区以及历史建筑、传统风貌建筑保护涉及规划管理方面的执法职能。承担测绘地理信息管理方面的执法职能。

5.承担城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执  法工作。

6.指导镇乡街道依法依规开展规划和自然资源综合行政  执法工作。

7.承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报受理工作。

完成区规划和自然资源局交办的其他工作。

（二）单位构成

根据上述职责，重庆市开州区规划和自然资源综合行政执法支队设8个内设机构：

1.综合科。负责支队日常工作，承担文秘、档案、保密、  会务、政务公开等工作。承担信息化建设、财务管理、资产管理、预决算、政府采购等工作；承担规划和自然资源非税收入征管和专项资金、基金的管理工作；承担支队财务及国有资产监管工作,拟订有关财务、资产管理规章，承担支队配合相关审计工作、督促和落实审计发现问题的整改工作；承担支队后勤保障、综合治理等工作；制定工作计划、负责起草重要文件、规章制度和文档工作；负责执法档案管理工作。

2.党建科。负责支队党的建设、干部队伍建设、精神文明建设、思想政治教育、党风廉政建设和作风建设工作；承担支队干部人事、机构编制、干部教育培训及离退休人员管理服务等工作；负责联系支队工会、共青团、妇委会工作。完成支队交办的其他工作。

3.法规信访安全科。负责支队政策法规、信访安全稳定等工作。负责有关规范性文件的合法性审查、备案和清理工作；承担行政复议、行政应诉、行政赔偿、听证等有关工作；承担法制建设、政策法规宣传培训工作；承担对外重要合同文本审查；承担支队信访事项的受理、转办、复查和督办、汇总分析、统计上报工作；承担规划和自然资源矛盾纠纷排查、统计、调处和维护稳定工作。

4.执法一至五大队。按分工分别承担相应区域的规划和自然资源综合行政执法工作。负责组织开展遥感监测和卫片执法检查工作；负责组织对土地、矿产及空间规划卫片比对、核查、处理、上报；负责指导卫片相关案件的查处；负责维护土地、矿产及空间规划相关违法信息系统、案件管理系统、闭环管理系统等工作。负责支队测绘地理信息方面技术支撑工作；负责全区规划和自然资源违法信息化工作；配合上级自然资源督察部门牵头实施本级自然资源督察。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数578.33万元，其中：一般公共预算拨款578.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较2021年减少56.35万元，主要是机构改革，人员减少，经费降低。

（二）支出预算：2022年年初预算数578.33万元，其中：一般公共服务支出预算348.17万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算58.14万元，卫生健康支出预算26.91万元，住房保障支出预算25.68万元。支出预算较2021年减少56.35万元，主要是机构改革，人员减少，经费降低。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入578.33万元，一般公共预算财政拨款支出578.33万元，比2021年减少56.35万元。其中：基本支出578.33万元，比2021年减少56.35万元，主要是机构改革，人员减少，经费降低等原因，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出200万元，与2021年持平，主要用于卫片执法以及乱占耕地建房等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算14.5万元，比2021年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.5万元，比2021年减少2万元，主要原因是单位厉行节约，压减相关接待任务，公务用车运行维护费12万元，比2021年增加3万元，主要原因是2022年行政执法任务重，车辆使用频率（次）相应增加。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费578.33万元，比上年增加18.74万元，主要原因为机构改革人员增加，公用经费支出相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖海霞，联系电话：023-52299527

重庆市开州区国土整治中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为保护和合理利用土地提供服务，承担农村土地整理项目的现场踏勘，规划设计，预算编制，可行性论证，施工组织等工作，承担农村土地整理项目实施过程中监督检查和竣工验收的具体工作，承担农村宅基地及建（构）筑物退出后的复垦整理项目。

（二）单位构成

本单位内设5个机构处室，分别是办公室、财务科、整治科、复垦科、信访科。

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区规划和自然资源局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数243.26万元，其中：一般公共预算拨款243.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少18.1万元，主要是人员经费拨款减少4.97万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数243.26万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算24.95万元，卫生健康支出预算11.84万元，住房保障支出预算11.33万元，自然资源海洋气象支出195.13万元。支出预算较2021年减少18.1万元，主要是基本支出预算减少18.1万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入243.26万元，一般公共预算财政拨款支出243.26万元，比2021年减少18.1万元。其中：基本支出243.26万元，比2021年减少18.1万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7.7万元，比2021年减少12.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元；公务接待费1.7万元，比2021年减少6.3万元，主要原因是公函交流学习等减少；公务用车运行维护费6万元，比2021年减少6万元，主要原因是车辆减少；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，共有车辆2辆，其中公务用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：任莉, 联系方式：023-52299086

重庆市开州区土地征收储备中心

2022年度部门预算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 我单位承担开州区集体土地征收补偿、安置等具体工作;负责全区国有土地储备及其管护、开发、经营、利用等事务性工作。  

2. 协助主管部门办理征地审核报批、起草征地补偿安置配套政策及土地征收方案。

3. 协助主管部门编制、送审、报批集体土地征地补偿、安置方案；负责补偿安置方案公告张贴、发布，征地补偿安置政策宣传及征地实施信息公开、咨询服务等工作。

4. 负责拟征集体土地现状的清理调查、登记造册和数据汇总，并组织被征地对象对拟征地范围的实物调查结果进行确认。

5. 负责征地拆迁补偿安置协议签订和安置费用兑付的具体事务。

6. 负责征地人员安置资格的认定;配合属地镇乡街道做好征地住房安置人员的调查、登记、审核工作;协助相关职能部门办理安置人员基本养老保险。

7. 负责征地实施档案的搜集、归卷、管理及征地实施相关报表的统计、上报工作;负责已征土地相关权证注销申请及注销资料收集上报工作。

8. 协助主管部门编制全区土地储备计划、储备土地整治计划、储备土地年度供应计划;承担土地储备计划的实施。

9. 负责全区土地储备及储备土地的前期开发整治;负责收储土地保护、管理及临时利用;负责储备土地出让前期工作;配合主管部门做好土地供应相关工作。

10. 负责土地储备整治资金管理和使用;承办土地储备专项债券发行的事务性工作;规范使用土地储备专项债券资金。

11. 负责编制土地储备整治项目资金预决算，接受有关部门对资金的监督管理。

12. 负责储备土地动态管理的事务性工作和日常统计，负责做好土地储备资产登记、核算、评估等工作；负责全区地票使用管理的具体事务。

13. 负责集体土地征收、土地储备整治纠纷及信访案件调解处置的具体事务;配合主管部门开展征地政策信访问题及征地补偿安置争议的行政协调、行政裁决、行政复议以及行政诉讼等案件处置的事务性工作；负责集体土地征收、土地储备整治信访、司法诉讼案件证据及相关资料的提供。

14. 配合相关部门(单位)开展司法强制执行。

15. 完成上级交办的其他事务性工作。

（二）单位构成

根据《关于区规划和自然资源局所属事业单位机构编制方案的批复》(开州委编〔2020〕56号)，重庆市开州区土地征收储备中心内设机构8个：办公室、 党建科、集体土地征收一科、集体土地征收二科、集体土地征收三科、土地储备整治科、 财务科、法规信访科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数5792.34万元，其中：一般公共预算拨款804.06万元，政府性基金预算拨款4988.28万元（上年结转）。收入较上年增加69.28万元，主要是因为人员经费拨款、公用经费拨款增加69.28万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数5792.34万元，其中：一般公共服务支出预算804.06万元，政府性基金支出预算4988.28万元（上年结转）。支出预算较2021年增加69.28万元，主要是基本支出预算增加69.28万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入804.06万元，一般公共预算财政拨款支出804.06万元，较2021年增加了69.28万元，主要是基本支出比2021年增加69.28万元，用于保障在职人员工资及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项服务支出。

2022年政府性基金预算收入4988.28万元，属于2021年结转的项目预算。

四、“三公”经费情况说明

我单位2022年“三公”经费预算7.00万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.00万元，公务用车运行维护费6.00万元，与2021年持平。

五、其他需要说明的事项

1.机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.81万元，涉及政府性基金预算上年结转拨款4988.28万元。

4.国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆，主要是用于土地征收储备业务外业用车。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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