重庆市开州区规划和自然资源局（本级）

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策，组织实施土地储备整治，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，贯彻执行自然资源节约集约利用政策。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局工作。组织编制和报批城区国土空间规划、详细规划、国家级开发区国土空间规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。指导审核镇乡国土空间规划编制。

7.贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。建立规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见、建设用地规划许可、建设工程规划许可和乡村建设规划许可的规划管理工作。承担规划条件的审批、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。                                

8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。

10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。实施耕地占补平衡制度。

11.管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。负责地震管理和地震监测工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，测量标志保护。

15.承担空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的相关行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16.承担重庆市开州区规划委员会的日常工作。

17.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

18.职能转变。重庆市开州区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

根据开州委办〔2019〕75号文要求，我局下设15个内设机构，分别是办公室、财务审计科、干部人事科、党建科、法规信访科、调查登记科、资源利用科、空间规划科、建设规划科、镇乡规划科、资源保护科、地质矿产科、地理信息科、行政审批科、安全监管科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区规划和自然资源局。

二、部门决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度收入决算数为5083.56万元，较2019年增加2910.31万元。主要原因是公用经费标准提高，社会保障和就业支出、卫生健康支出等政策性调增。

2020年度支出决算数为3495.75万元，较2019年增加1340.64万元。主要原因是本年度项目支出较2019年增加。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款3346.17万元，较2019年增加1175.29万元，主要原因是本年度公用经费标准提高，社会保障和就业支出、卫生健康支出等预算较上年增加。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1758.36万元，较上年减少396.75万元，主要原因是本年度项目支出通过政府性基金预算财政拨款核算，而2019年度项目支出主要通过一般公共预算财政拨款核算，因此本年度一般公共预算财政拨款较上年减少。

（三）政府性基金预算收支情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1737.39万元，较上年增加1737.39万元，主要原因是本年度项目支出通过政府性基金预算核算，而2019年度的项目支出通过一般公共预算财政拨款核算，同时本年度新增灾害防治及应急管理支出。

（四）本年度结转结余情况

2020年末结转和结余一般公共预算财政拨款1587.81万元。主要原因是部分项目经费在政策范围内结转下年继续使用，主要用于地质灾害防治支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况

2020年度无国有资本经营预算财政拨款情况。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2020年度“三公”经费年初预算数为8万元，较2019年减少5.86万元；决算数为4.88万元，较上年减少8.56万元，主要因为本年度较上年减少出国经费6.48万元，同时公务用车运行经费和公务接待费同步减少。

2020年度公务用车购置及运行维护费年初预算数为6万元，较上年减少3.86万元，本年度决算数为3.93万元，较上年减少0.01万元，主要原因为本年度厉行节约，减少了公务用车运行经费开支。

2020年度公务接待费年初预算数为2万元，较上年减少2万元，本年度决算数为0.94万元，较上年减少2.07万元，主要因为强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费实物量情况

本年度末公务用车购置数及保有量为2辆；国内公务接待13批次，共计200人次。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出71.31万元，较2019年度减少39.4万元，下降35.5%，主要原因是本年度厉行节约，减少“三公”经费开支，严格控制办公设备购置等。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、物管费、公务用车运行维护费等。

2020年度会议费支出0.3万元，较上年决算数增加0.3万元，增长100 %，主要是因会议通知需要，本年度新增会议支出。本年度培训费支出 0.36万元，较上年决算数增加0.19万元，增长89.4 %，主要原因是上级相关业务培训多，职工培训费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：应急保障用车2辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额679.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出679.99万元。授予中小企业合同金额179.99万元，占政府采购支出总额的26.4%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金500万元。

（二）绩效自评结果

一般性项目绩效目标自评表如下：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

联系电话：  朱刚  023-52299008   

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