重庆市开州区经济和信息化委员会2024年度决算公开说明-重庆市开州区人民政府

[ 索引号 ]	11500234008646033P/2025-00992	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-22	[ 发布日期 ]	2025-09-22

重庆市开州区经济和信息化委员会2024年度决算公开说明

重庆市开州区经济和信息化委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区经济和信息化委员会的主要职责是：

1﹒贯彻执行有关工业和信息化工作的法律法规、规章和方针政策；拟订工业和信息化、生产性服务业的发展规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化发展的政策措施，引导扶持工业和信息化产业发展。

2﹒负责拟订全区工业和信息化固定资产投资指导计划；负责全区工业和信息化固定资产投资项目、能源和节能技术改造、工业类改（扩）建等项目的审核、备案和审批；负责全区乡镇天然气企业、CNG加气站经营许可办理及年度评审工作并依法承担本部门其他行政审批工作。

3﹒负责工业体制改革创新工作，推动全区工业技术进步和高新技术产业发展；负责工业领域供给侧结构性改革，引导和规范生产性服务业发展，推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设；指导工业行业质量管理和品牌战略的推进；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，促进信息化和产业化融合。

4﹒负责工业经济合作与交流工作；参与工业和信息业对外贸易工作；负责工业招商团办公室工作，开展工业和信息化招商引资工作。

5﹒负责拟订年度工业经济发展目标，监测分析工业和信息产业经济运行态势；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议；管理国家药品储备。

6﹒宏观管理和指导各种经济成分的工业企业发展，负责中小企业服务体系、融资担保体系建设，培育和监管信用服务市场；推进全区都市工业园（楼宇产业园）、小企业创业基地建设；统筹微型企业培育发展。

7﹒推进工业和信息产业结构调整和优化升级；贯彻落实工业能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展等相关政策措施；负责电、气、运、工业用油和重要物资的平衡调度和应急保障；参与拟订相关污染控制政策。

8﹒负责天然气（门站内）、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料的行业管理和相关行政审批以及行政执法工作；负责民用爆破器材生产、流通行业管理和行政执法工作；负责电力日常运行调度、行业管理和行政执法工作；指导节约用电和电力需求侧管理工作。

9﹒负责组织各类工业、中小企业财政专项资金的申报；提出全区工业和信息化领域财政性资金安排建议并会同有关方面组织实施。

10﹒负责软件和信息服务业行业管理；统筹推进信息化和工业化融合、智能制造、工业互联网、物联网、软件和信息服务业产业发展；统筹全区电信行业发展工作，指导工业信息安全工作；负责无线电管理、监测工作。

11﹒协助配合相关部门对工业企业安全生产的监督管理工作；承担民用爆破器材生产流通、盐行业、城镇天然气经营输配、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料的安全生产监督管理和应急工作；推进行业安全生产应急救援体系建设；协调维护全区信息安全和信息安全保障系统建设，协调全区电力、天然气管道（门站内）、通讯线缆等设施保护工作；履行国防动员有关工作。

12﹒负责军民融合发展工作。

13﹒负责盐行业管理和监督。

14﹒负责企业减负工作，依法规范工业经济秩序和企业生产行为。

15﹒负责工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施；协同有关部门做好人才引进和人才培训工作。

16﹒负责工业行业管理，指导工业和信息化产业发展。

17﹒完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市开州区经济和信息化委员会内设9个科室，分别为办公室、运行服务科、招商投资科、能源环资科（行政审批服务科）、中小企业科、信息化科、应急管理科、军民融合科、政策法规科（信访办公室）。下属2个二级预算单位，分别是重庆市开州区经济和信息化委员会（本级）和重庆市开州区工业和发展中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收、支总计均为1699.95万元。收、支与2023年度相比，减少1522.89万元，下降47.3%，主要原因是项目经费减少。

2.收入情况。2024年度收入合计1699.95万元，与2023年度相比，减少1512.93万元，下降47.1%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入1699.95万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1699.95万元，与2023年度相比，减少1522.89万元，下降47.3%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出1073.19万元，占63.13%；项目支出626.76万元，占36.87%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1699.95万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1522.89万元，下降47.3%。主要原因是项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1699.95万元，与2023年度相比，减少820.35万元，下降32.6%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少957.07万元，下降36.0%。主要原因是项目经费未能兑现，年中追减预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1699.95万元，与2023年度相比，减少830.31万元，下降32.8%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少957.07万元，下降36.0%。主要原因是年初预算的项目经费未兑现。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出48.09万元，占2.83%，较年初预算数减少1151.91万元，下降96.0%，主要原因是项目经费未能兑现，年中追减预算。

（2）社会保障与就业支出404.84万元，占23.81%，较年初预算数增加127.88万元，增长46.2%，主要原因是年中有退休职工离世，财政追加丧葬抚恤金预算。

（3）卫生健康支出53.35万元，占3.14%，较年初预算数减少0.22万元，下降0.4%，主要原因是年中人员减少，追减预算。

（4）资源勘探信息等支出1149.09万元，占67.60%，较年初预算数增加68.23万元，增长6.3%，主要原因是年中新增项目，追加项目预算。

（5）住房保障支出44.59万元，占2.62%，较年初预算数减少1.04万元，下降2.3%，主要原因是年中人员减少，追减预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1073.19万元。其中：人员经费983.87万元，与2023年度相比，增加73.52万元，增长8.1%，主要原因是年中有退休职工离世，财政追加丧葬抚恤金补助预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费89.33万元，与2023年度相比，减少9.42万元，下降9.5%，主要原因是单位人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.16万元，较年初预算数减少2.84万元，下降28.4%，较上年支出数减少1.53万元，下降17.6%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是我委无相关开支。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是我委近两年未购置公务用车。

公务车运行维护费4.24万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.76万元，下降29.3%，较上年支出数减少1.59万元，下降27.3%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

公务接待费2.92万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少1.08万元，下降27.0%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。较上年支出数增加0.06万元，增长2.1%，主要原因是今年接待次数较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待71批次394人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费74.13元，车均购置费0万元，车均维护费2.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是今年我部门未发生相关支出。本年度培训费支出0.22万元，与2023年度相比，增加0.07万元，增长46.7%，主要原因是我部门培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出53.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少44.88万元，下降45.5%，主要原因是2024年重庆市开州区工业发展中心已分设账套，未纳入统计。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金626.76万元。

（二）部门绩效评价情况

2024年度部门整体绩效自评表
项目名称：	重庆市开州区经济和信息化委员会整体自评		项目编码：	50015400024P000197		自评总分：	92.99
项目主管部门：	901－重庆市开州区经济和信息化委员会		财政归口处室：	009－产业科		部门联系人：	黄小		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		2,657.02		6,158.28		1,838.28
其中：财政拨款				6,158.28		1,838.28		29.85	10.00	2.99
一般公共预算		2,657.02		6,158.28		1,838.28		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
以抓落实、晒实绩为主线，实现规上工业增加值增长6%，工业投资增长20%以上，其中制造业投资增长14%，数字经济核心产业增加值增长6%以上，规模以上工业企业利润增长7%。编制“1234”现代产业链图谱，围绕天然气、港口、农产品等资源，通过“走出去”和“请进来”，吸引成长潜力大、综合效益好的企业集中落户浦里新区，力争全年协议引资不低于60亿元。抓项目建设。按照“在建项目抓进度”“签约项目抓开工”“完工项目抓投产”“投产项目抓达产”的要求，促进投资加速释放，力争实现工业投资96亿元，其中制造业投资80亿元。抓企业培育。促进企业沿创新型→专精特新→“小巨人”成长壮大，力争新增规上企业17家、重庆市创新型中小企业10家、国家专精特新“小巨人”企业和重庆市专精特新中小企业5家。遴选重点产业企业纳入全市数字化转型诊断评估，力争新增智能生产线、数字化车间、智能工厂10个。持续推动企业“上云用数赋智”。新增5家“四上”数字经济核心产业企业。主动接入市级重大应用，纵深推进“仓储冷库共享”等一件事，提速产业治理数字化。持续开展城乡场镇、重点区域4G网络补盲，新建4G基站300个、5G基站500个。推进大丘110千伏变电工程续建，启动陈家110千伏变电工程建设前期工作，开展5个老旧小区居民供电设施改造，完成农网改造87公里。持续推动城市燃气管道老化更新改造，推进综合能源站、醇基燃料储配站及供应点建设。				0家、重庆市创新型中小企业10家、国家专精特新“小巨人”企业和重庆市专精特新中小企业27家。遴选重点产业企业纳入全市数字化转型诊断评估，力争新增智能生产线、数字化车间、智能工厂10个。持续推动企业“上云用数赋智”。新增5家“四上”数字经济核心产业企业。主动接入市级重大应用，纵深推进“仓储冷库共享”等一件事，提速产业治理数字化。持续开展城乡场镇、重点区域4G网络补盲，新建4G基站300个、5G基站500个。推进大丘110千伏变电工程续建，启动陈家110千伏变电工程建设前期工作，开展5个老旧小区居民供电设施改造，完成农网改造87公里。持续推动城市燃气管道老化更新改造，推进综合能源站、醇基燃料储配站及供应点建设。				（一）实施精准服务，工业经济健康发展。一是落实稳工业经济一揽子政策。推动各类惠企政策精准直达快享，举办政策宣贯会4场，辅导申报项目139个。落实推动工业经济高质量发展政策13项，向上争资1.68亿元，拟兑现区级奖补资金1235万元，支持企业稳产增效。落实“三服务”工作机制，完成229家规上及科技型企业专员匹配，帮助化解企业困难问题454个。搭建银企对接平台，帮助企业获得专精特新信用贷款6200余万元，实施应急转贷3337万元，9个改扩建、技改项目预计可获得“技改专项贷”超1亿元。完成2023年上报国办拖欠企业账款42笔3137.76万元实质性清偿并销号，摸排上报2024年拖欠企业账款工作。二是提升经济运行掌控力。以“八张报表”为牵引，强化规模工业增加值、工业投资等晾晒指标的分析预警，全区实现规模工业产值264.6亿元、工业投资89亿元。三是梯次培育市场主体。支持中小企业多层次阶段性成长，建立工业拟升规项目库，逐月追踪项目进度和生产情况，已新增规上企业8家，申报升规企业4家；新认定市级专精特新企业27家，总量100家居“山区库区”第1；国家“小巨人”企业总量3家，居“山区库区”第2；新增1家军民融合二级保密资格企业。（二）集聚发展潜力，工业能级更加巩固。一是推动产业集群成型。迭代培育“1234”现代制造业产业集群体系，主导产业、支柱产业、特色优势产业占规模工业的比重分别提高到14.1%、41.9%和41.4%，战兴产业和高技术产业占比分别达13.5%、17.8%，较上年分别提高了1.1、1.5个百分点。二是深入推进大抓招商。编制开州“1234”产业链图谱，持续深化重点产业链招商，派出1名骨干驻外招商。截至目前，外出考察31次，接待来开考察45次，引进招商项目6个，协议金额68亿元。三是筹建绿色化工园区。迭代完善工作专班，制定《专班办公室运行规则》《开州区天然气绿色化工产业园近期工作任务分解表》，推进产业规划、总体规划、环境影响评价、整体性安全风险评价、规划水资源论证等工作。四是推动技术改造与设备更新。梳理规上企业5年内技术改造项目51个、计划投资25.8亿元；完成工业企业技改项目备案46个，计划投资15.1亿元；实现技改投资19亿元、增长66%。五是推进区域产业协作。召开“万达开云”工业协同联席会议，收集万达开云重点企业供需清单，成渝地区双城经济圈产业合作示范园区（开州-开江）创建期满绩效评估获优秀等次。深化鲁渝协作，引进山东鲁抗三叶开发有限公司鲁渝（潍坊·开州）金银花饮品生产项目。推动江津、万盛对口协作，迭代更新《产业合作名录库》，联合参加西洽会等大型展会。（三）突出转型升级，工业质效持续提高。一是推动企业自主创新。持续实施“企业研发机构倍增计划”，引导企业加大研发投入，新认定瞪羚企业2家，市级创新型中小企业10家、总量145家居“山区库区”第2，创建市级技术研发中心8家、总量34家。二是推动工业绿色发展。构建绿色制造和服务体系，擦亮工业生态底色，制定《推动落后产能退出工作实施方案》，高新技术产业开发区赵家组团获认市级“绿色园区”，国家级绿色工厂1家、市级绿色工厂4家，市级节水型企业3家，市级“无废工厂”1家。三是打造开州辨识度品牌。提升企业品牌意识，打造“精品”“爆品”，全年新增工业企业品牌13个，发布市级消费品工业“爆品”1个。四是深化“亩均论英雄”改革。深入开展制造业“亩均论英雄”改革调研，形成三张清单，加速成果转化，完成2023年规上制造业企业亩均效益综合评价，亩均税收、亩均增加值、全员劳动生产率、单位能耗增加值、研发投入强度分别增长11.6%、15%、21.1%、14.1%、4.3%。（四）培育数字动能，融合发展步伐加快。一是强化数字赋能产业。对70余家专精特新企业开展数字化转型诊断，对德凯实业、中凯护栏2家企业开展国家智能制造数字化转型升级“回头看”诊断服务，对天致药业等27家企业开展智能制造能力成熟度评估，钱江食品、瑞桑农业2家企业完成数字化转型认定，10个食品及农产品产业数字化转型项目纳入2025年乡村振兴衔接资金项目库，新培育市级智能工厂1家、实现零突破。二是数字治理能力提升。制定《开州区数字经济系统建设实施方案》，验收通过“经济·仓储冷库共享一件事”。完成公共数据编目83项，归集数据435条。开展城市运行支撑体系建设，完成通信号卡用户数据等9类数据编目，归集数据61项。完成燃气智能气表、燃气实施运行等5类数据编目11454项，燃气风险点落图171处。谋划电力、通信、燃气业务事件52项业务事项。三是强化数字应用贯通。推进设施板块业务事件贯通，牵头贯通市级重大应用“瓶装燃气智慧管理事项”，完成商业餐饮场所液化气瓶泄漏报警处置等燃气多跨事件业务。完成“停电导致通信基站故障事件处置”等5个市级通信应急业务事件贯通。高效承接“企业吹哨·部门报到”等应用平台，服务企业登记1226条，受理吹哨事项308件，各项指标均居全市第一。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
国家专精特新“小巨人”企业和重庆市专精特新中小企业	家	≥	27	27	0	100	10	10	否	指标值设置为27家，全年完成值实际为27家。
力争全年协议引资金额	亿元	≥	60	68	13.33	100	10	10	是	指标值设置为60亿元，年底实际完成68亿元。
新建基站	个	≥	800	800	0	100	20	20	是	指标值设置为800个，全年完成值实际为800个。
新增规上企业	家	≥	10	11	10	100	20	20	是	指标值设置为10家，已新增规上企业8家，申报升规企业4家，通过3家，全年完成值实际为11家。
重庆市创新型中小企业	家	≥	10	10	0	100	20	20	是	指标值设置为10家，全年完成值实际为10家。
工业增加值	%	≥	6	6	0	100	20	20	是	指标值设置为6%，全年完成值实际为6%。

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	2024年中小微企业发展专项		项目编码：	50015424T000004282205		自评总分：	100.00
项目主管部门：	901－重庆市开州区经济和信息化委员会		财政归口处室：	009－产业科		部门联系人：	谢长兵		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00
其中：财政拨款		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据渝财产业〔2023〕138号文件精神，为进一步支持我市中小微企业持续健康发展，结合2024年工作安排和2023年资金使用情况，重庆市财政局提前下达我区2024年市中小微企业发展专项资金（详见附件），列入“2150805中小企业发展专项 ”预算科目。本次补助资金专项用于促进中小微企业发展，执行中根据市级部门相关文件予以拨付。年终时，根据各区县执行情况进行清算。我委将加强资金监管，提高资金使用效益。				根据渝财产业〔2023〕138号文件精神，为进一步支持我市中小微企业持续健康发展，结合2024年工作安排和2023年资金使用情况，重庆市财政局提前下达我区2024年市中小微企业发展专项资金（详见附件），列入“2150805中小企业发展专项 ”预算科目。本次补助资金专项用于促进中小微企业发展，执行中根据市级部门相关文件予以拨付。年终时，根据我区执行情况进行清算。我委将加强资金监管，提高资金使用效益。				重庆市经济和信息化委员会重庆市财政局《关于开展2024年市工业和信息化领域重点专项资金项目申报工作的通知》（渝经信发〔2024〕7号）和重庆市经济和信息化委员会《关于开展2024年工业和信息化领域重点专项资金申报项目真实性审核的通知》（渝经信财审〔2024〕4号）文件要求，中小企业科对重庆德凯实业股份有限公司申报的高速覆铜板生产智能工厂项目（项目编号B202400802）1个项目进行了真实性审核。经初审，我区申报的1家企业1个项目符合申报要求，已提请党组研究通过并上报，已拨付完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
帮助化解企业困难问题	个	≥	454	454	0	100	20	20	是	指标值设置为454个，全年完成值实际为454个。
辅导申报项目	个	≥	139	139	0	100	20	20	是	指标值设置为139个，全年完成值实际为139个。
提前下达我区2024年市中小微企业发展专项资金	万元	≥	200	200	0	100	20	20	是	指标值设置为200万元，全年完成值实际为200万元。
中小微企业发展专项资金拨付率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	指标值设置为100%，全年完成值实际为100%
企业满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	指标值设置为95%，全年完成值实际为95%

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄小 023-85878128

收入支出决算总表
			公开01表
部门：重庆市开州区经济和信息化委员会			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,699.95	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	48.09
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	404.84
		九、卫生健康支出	53.35
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,149.09
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	44.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,699.95	本年支出合计	1,699.95
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,699.95	总计	1,699.95

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：重庆市开州区经济和信息化委员会									公开02表
部门：重庆市开州区经济和信息化委员会									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1,699.95	1,699.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.84	404.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.71	301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.22	183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,149.09	1,149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	609.09	609.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	303.83	303.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	296.09	296.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：重庆市开州区经济和信息化委员会							公开03表
部门：重庆市开州区经济和信息化委员会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,699.95	1,073.19	626.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.84	375.34	29.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.71	272.21	29.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.22	153.72	29.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,149.09	599.92	549.17	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	609.09	599.92	9.17	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	303.83	303.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	296.09	296.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：重庆市开州区经济和信息化委员会						公开04表
部门：重庆市开州区经济和信息化委员会						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,699.95	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	48.09	48.09
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	404.84	404.84
		九、卫生健康支出	53.35	53.35
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,149.09	1,149.09
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	44.59	44.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,699.95	本年支出合计	1,699.95	1,699.95
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,699.95	总计	1,699.95	1,699.95

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：重庆市开州区经济和信息化委员会				公开05表
部门：重庆市开州区经济和信息化委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,699.95	1,073.19	626.76
206	科学技术支出	48.09	0.00	48.09
20604	技术研究与开发	48.09	0.00	48.09
2060404	科技成果转化与扩散	48.09	0.00	48.09
208	社会保障和就业支出	404.84	375.34	29.50
20805	行政事业单位养老支出	301.71	272.21	29.50
2080501	行政单位离退休	13.74	13.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.43	38.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.22	153.72	29.50
20808	抚恤	103.13	103.13	0.00
2080801	死亡抚恤	103.13	103.13	0.00
210	卫生健康支出	53.35	53.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	0.00
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	0.00
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,149.09	599.92	549.17
21505	工业和信息产业监管	609.09	599.92	9.17
2150501	行政运行	303.83	303.83	0.00
2150502	一般行政管理事务	9.17	0.00	9.17
2150550	事业运行	296.09	296.09	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	540.00	0.00	540.00
2150805	中小企业发展专项	540.00	0.00	540.00
221	住房保障支出	44.59	44.59	0.00
22102	住房改革支出	44.59	44.59	0.00
2210201	住房公积金	44.59	44.59	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：重庆市开州区经济和信息化委员会								公开06表
部门：重庆市开州区经济和信息化委员会								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	690.46	302	商品和服务支出	89.33	310	资本性支出
30101	基本工资	153.61	30201	办公费	15.37	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	58.93	30202	印刷费	6.55	31002	办公设备购置
30103	奖金	105.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	177.20	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.32	30206	电费	5.59	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	38.43	30207	邮电费	10.63	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	5.46	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	44.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	5.44	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	4.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	293.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	13.74	30216	培训费	0.22	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.92	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	103.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	164.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	9.16	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	12.46	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	8.25	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	3.30	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.24	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.69	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.95	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		983.87	公用经费合计					89.33

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区经济和信息化委员会							公开07表
部门：重庆市开州区经济和信息化委员会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：重庆市开州区经济和信息化委员会					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：重庆市开州区经济和信息化委员会				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	53.87
（一）支出合计	7.16	7.16	（一）行政单位	53.87
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	4.24	4.24	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.24	4.24	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.92	2.92	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	2.92	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	71	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	394	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	0.22
四、差旅费	—	5.46

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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