| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2023-03060 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-09 | [ 发布日期 ] | 2023-11-09 |
重庆市开州区经济和信息化委员会2022年度部门决算公开
重庆市开州区经济和信息化委员会
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市开州区经济和信息化委员会的主要职责是：
1﹒贯彻执行有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订工业和信息化、生产性服务业的发展规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化发展的政策措施，引导扶持工业和信息化产业发展。
2﹒负责拟订全区工业和信息化固定资产投资指导计划；负责全区工业和信息化固定资产投资项目、能源和节能技术改造、工业类改（扩）建等项目的审核、备案和审批；负责全区镇乡天然气企业、CNG加气站经营许可办理及年度评审工作并依法承担本部门其他行政审批工作。
3﹒负责工业体制改革创新工作，推动全区工业技术进步和高新技术产业发展；负责工业领域供给侧结构性改革，引导和规范生产性服务业发展，推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设；指导工业行业质量管理和品牌战略的推进；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，促进信息化和产业化融合。
4﹒负责工业经济合作与交流工作；参与工业和信息业对外贸易工作；负责工业招商团办公室工作，开展工业和信息化招商引资工作。
5﹒负责拟订年度工业经济发展目标，监测分析工业和信息产业经济运行态势；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议；管理国家药品储备。
6﹒宏观管理和指导各种经济成分的工业企业发展，负责中小企业服务体系、融资担保体系建设，培育和监管信用服务市场；推进全区都市工业园（楼宇产业园）、小企业创业基地建设；统筹微型企业培育发展。
7﹒推进工业和信息产业结构调整和优化升级；贯彻落实工业能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展等相关政策措施；负责电、气、运、工业用油和重要物资的平衡调度和应急保障；参与拟订相关污染控制政策。
8﹒负责天然气（门站内）、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料的行业管理和相关行政审批以及行政执法工作；负责民用爆破器材生产、流通行业管理和行政执法工作；负责电力日常运行调度、行业管理和行政执法工作；指导节约用电和电力需求侧管理工作。
9﹒负责组织各类工业、中小企业财政专项资金的申报；提出全区工业和信息化领域财政性资金安排建议并会同有关方面组织实施。
10﹒负责软件和信息服务业行业管理；统筹推进信息化和工业化融合、智能制造、工业互联网、物联网、软件和信息服务业产业发展；统筹全区电信行业发展工作，指导工业信息安全工作；负责无线电管理、监测工作。
11﹒协助配合相关部门对工业企业安全生产的监督管理工作；承担民用爆破器材生产流通、盐行业、城镇天然气经营输配、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料的安全生产监督管理和应急工作；推进行业安全生产应急救援体系建设；协调维护全区信息安全和信息安全保障系统建设，协调全区电力、天然气管道（门站内）、通讯线缆等设施保护工作；履行国防动员有关工作。
12﹒负责军民融合发展工作。
13﹒负责盐行业管理和监督。
14﹒负责企业减负工作，依法规范工业经济秩序和企业生产行为。
15﹒负责工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施；协同有关部门做好人才引进和人才培训工作。
16﹒负责工业行业管理，指导工业和信息化产业发展。
17﹒完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市开州区经济和信息化委员会内设机构9个，分别是办公室、运行服务科、招商投资科、能源环资科（行政审批服务科）、中小企业科、信息化科、应急管理科、军民融合科、政策法规科（信访办公室）。
委属事业单位1个，为重庆市开州区工业发展中心。
（三）单位构成
本单位是一级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3,466.18万元，支出总计3,466.18万元。收支较上年决算数增加840.86万元，增长32%。收支增长的主要原因是市、区两级对工业高质量发展政策奖励资金有所增加。
2.收入情况。2022年度收入合计3,466.18万元，均为财政拨款收入，较上年决算数增加840.86万元，增长32%。
3.支出情况。2022年度支出合计3,466.18万元，较上年决算数增加840.86万元，增长32%。其中：基本支出1,028.48万元，占29.7%；项目支出2,437.70万元，占70.3%；无结余分配资金。
4.结转结余情况。2022年度无结转和结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,466.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加840.86万元，增长32%。收支增长的主要原因是市、区两级对工业高质量发展政策奖励资金有所增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入支出金额均为3,466.18万元，较上年决算数增加930.36万元，增长36.7%。收支增长的主要原因是市、区两级对工业高质量发展政策奖励资金有所增加。较年初预算数增加2,540.77万元，增长274.6%，主要原因是项目资金的预算增加。无年初财政拨款结转和结余。
2.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余金额为0。
3.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出820.00万元，占23.7%，较年初预算数增加820.00万元，主要原因是年中追加市级项目资金预算。
（2）社会保障与就业支出327.11万元，占9.4%，较年初预算数增加90.01万元，增长38%，主要原因是年中追加死亡抚恤金和社会保险缴费预算。
（3）卫生健康支出48.58万元，占1.4%，较年初预算数减少0.02万元，主要原因是因人员调动，医疗保险费用减少。
（4）资源勘探信息等支出2,221.81万元，占64.1%，较年初预算数增加1,616.33万元，增长267%，主要原因是年中追加对工业高质量发展政策奖励资金预算及疫情防控医疗物资采购储备资金预算。
（5）住房保障支出48.69万元，占1.4%，较年初预算数增加14.47万元，增长42.3%，主要原因是年中追加了住房公积金预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,028.48万元。其中：人员经费897.68万元，较上年决算数增加94.67万元，增长11.8%，主要原因是工资增加、社会保险缴费增加、医疗保险缴费增加及住房公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费130.79万元，较上年决算数减少21.02万元，下降13.8%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计8.78万元，较年初预算数减少1.22万元，下降12.2%，较上年支出数减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度，本部门未发生因公出国（境）费用和公务车购置费，年初预算数为0万元，与上年一致。
公务车运行维护费5.85万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降2.5%，较上年支出数减少0.05万元，下降0.8%，主要原因是本部门严格落实公车使用规定，完善公务用车制度。
公务接待费2.93万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少1.07万元，下降26.8%， 较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门无因公出国（境）团组和公务用车购置事项；公务车保有量为2辆；国内公务接待41批次352人，无国内外事接待和国（境）外公务接待。2022年本部门人均接待费83.24元，车均维护费2.93万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度培训费支出0.10万元，较上年决算数减少0.92万元，下降90.2%，主要原因是受疫情影响，培训减少。因本部门无会议费开支，财政未保障我单位会议费。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出130.79万元，主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少21.02万元，下降13.8%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。无单价100万元（含）以上设备。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评8项，涉及资金2647万元。
（二）部门绩效评价情况
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
项目名称： |
重庆市开州区经济和信息化委员会整体自评 |
项目编码： |
50015400022P000108 |
自评总分： |
100.00 | ||||||||||||
|
项目主管部门： |
901-重庆市开州区经济和信息化委员会 |
财政归口处室： |
009-产业科 |
部门联系人： |
黄小 |
联系电话： |
15334615132 | ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
9,254,056.55 |
37,251,827.19 |
37,251,827.19 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
9,254,056.55 |
37,251,827.19 |
37,251,827.19 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
（一）贯彻执行有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订工业和信息化、生产性服务业的发展规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化发展的政策措施，引导扶持工业和信息化产业发展。 |
（一）竭力稳住工业发展基础。一是稳住工业总量。预计，全年新增规上工业企业11家，规上工业实现产值263.8亿元，工业增加值达到125亿元，工业经济总量排“两群”地区前列。二是稳住增长势头。及时稳住工业经济下滑趋势，全年工业用电5.53亿度、增长7.4%；工业投资持续保持增长势头，投资总额达到64.9亿元、同比增长14.2%，预计排全市18位、渝东北第7位。三是稳住工业质效。预计，工业企业实现税收4.6亿元，占全区税收总额的25%；工业增加值占地区生产总值20.3%，园区集中度达到88%，用地产出强度达到89亿元/平方千米；战新产业和高技术产业分别实现产值25.9亿元、37亿元，分别占规上工业产值的9.8%、14%。 |
（一）竭力稳住工业发展基础。一是稳住工业总量。预计，全年新增规上工业企业11家，规上工业实现产值263.8亿元，工业增加值达到125亿元，工业经济总量排“两群”地区前列。二是稳住增长势头。及时稳住工业经济下滑趋势，全年工业用电5.53亿度、增长7.4%；工业投资持续保持增长势头，投资总额达到64.9亿元、同比增长14.2%，预计排全市18位、渝东北第7位。三是稳住工业质效。预计，工业企业实现税收4.6亿元，占全区税收总额的25%；工业增加值占地区生产总值20.3%，园区集中度达到88%，用地产出强度达到89亿元/平方千米；战新产业和高技术产业分别实现产值25.9亿元、37亿元，分别占规上工业产值的9.8%、14%。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||
|
全年新增规上工业企业 |
家 |
＝ |
11 |
11 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||||||
|
市级中小企业技术研发中心 |
家 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
|
企业之间配套合作年产值 |
亿元 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
|
争取上级补助资金 |
亿元 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
80 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
工业和信息化专项工作 |
项目编码： |
50015423T000003466723 |
自评总分： |
100.00 | |||||||
|
项目主管部门： |
901-重庆市开州区经济和信息化委员会 |
财政归口处室： |
009-产业科 |
部门联系人： |
田吉昌 |
联系电话： |
18182338253 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
根据市经济信息委、市财政局印发《关于组织申报2022年度重庆市企业研发准备金补助资金的通知》（渝经信发〔2022〕26号）文件要求，做好2022年度企业研发准备金补助资金申报，对符合申报条件且研发投入强度达到我市同行业平均水平的企业，择优给予后补助。 |
2022年4月，市经济信息委、市财政局印发《关于组织申报2022年度重庆市企业研发准备金补助资金的通知》（渝经信发〔2022〕26号），要求做好2022年度企业研发准备金补助资金申报，对符合申报条件且研发投入强度达到我市同行业平均水平的企业，择优给予后补助。 | |||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
|
满足第五批市工业和信息化专项条件的企业数量 |
家 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||
|
提升企业经济效益 |
分 |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
企业研发准备金 |
万元 |
≥ |
110 |
110 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
（三）财政绩效评价情况
区财政局对数字化车间建设补助项目开展财政重点绩效评价。通过绩效分析，综合评价认为项目实施效果很好，得分94分，评价等次为优秀：
开州区2022年数字化车间补助项目2个，市级财政补助710万元，两家企业均通过MES系统、ERP系统集成实现制造过程数字化、车间作业数字化管理和调度，工艺研发设计实现信息化，质量分析、设备运行管理通过可视化进行决策控制。但项目绩效指标缺少可持续影响指标；社会效益指标未进一步细化分解，因此，评价认为项目绩效指标可结合项目具体情况更清晰、细化、可衡量。财政专项资金必须坚持合理安排、突出重点、规范管理、专款专用、讲求效益的原则，符合其使用规定和用途，按照规定的程序办理。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
黄小 023-85878128
