重庆市开州区经济和信息化委员会

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区经济和信息化委员会的主要职责是：

1﹒贯彻执行有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订工业和信息化、生产性服务业的发展规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化发展的政策措施，引导扶持工业和信息化产业发展。

2﹒负责拟订全区工业和信息化固定资产投资指导计划；负责全区工业和信息化固定资产投资项目、能源和节能技术改造、工业类改（扩）建等项目的审核、备案和审批；负责全区镇乡天然气企业、CNG加气站经营许可办理及年度评审工作并依法承担本部门其他行政审批工作。

3﹒负责工业体制改革创新工作，推动全区工业技术进步和高新技术产业发展；负责工业领域供给侧结构性改革，引导和规范生产性服务业发展，推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设；指导工业行业质量管理和品牌战略的推进；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，促进信息化和产业化融合。

4﹒负责工业经济合作与交流工作；参与工业和信息业对外贸易工作；负责工业招商团办公室工作，开展工业和信息化招商引资工作。

5﹒负责拟订年度工业经济发展目标，监测分析工业和信息产业经济运行态势；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议；管理国家药品储备。

6﹒宏观管理和指导各种经济成分的工业企业发展，负责中小企业服务体系、融资担保体系建设，培育和监管信用服务市场；推进全区都市工业园（楼宇产业园）、小企业创业基地建设；统筹微型企业培育发展。

7﹒推进工业和信息产业结构调整和优化升级；贯彻落实工业能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展等相关政策措施；负责电、气、运、工业用油和重要物资的平衡调度和应急保障；参与拟订相关污染控制政策。

8﹒负责天然气（门站内）、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料的行业管理和相关行政审批以及行政执法工作；负责民用爆破器材生产、流通行业管理和行政执法工作；负责电力日常运行调度、行业管理和行政执法工作；指导节约用电和电力需求侧管理工作。

9﹒负责组织各类工业、中小企业财政专项资金的申报；提出全区工业和信息化领域财政性资金安排建议并会同有关方面组织实施。

10﹒负责软件和信息服务业行业管理；统筹推进信息化和工业化融合、智能制造、工业互联网、物联网、软件和信息服务业产业发展；统筹全区电信行业发展工作，指导工业信息安全工作；负责无线电管理、监测工作。

11﹒协助配合相关部门对工业企业安全生产的监督管理工作；承担民用爆破器材生产流通、盐行业、城镇天然气经营输配、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料的安全生产监督管理和应急工作；推进行业安全生产应急救援体系建设；协调维护全区信息安全和信息安全保障系统建设，协调全区电力、天然气管道（门站内）、通讯线缆等设施保护工作；履行国防动员有关工作。

12﹒负责军民融合发展工作。

13﹒负责盐行业管理和监督。

14﹒负责企业减负工作，依法规范工业经济秩序和企业生产行为。

15﹒负责工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施；协同有关部门做好人才引进和人才培训工作。

16﹒负责工业行业管理，指导工业和信息化产业发展。

17﹒完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市开州区经济和信息化委员会内设机构9个，分别是办公室、运行服务科、招商投资科、能源环资科（行政审批服务科）、中小企业科、信息化科、应急管理科、军民融合科、政策法规科（信访办公室）。

委属事业单位1个，为重庆市开州区工业发展中心。

（三）单位构成

从单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1﹒总体情况。2021年度收入总计2625.32万元，支出总计2625.32万元。收支较上年决算数减少1850.36万元，下降41.3%，主要原因是项目预算资金减少1968.78万元，人员经费增加85.54万元，公用经费增加32.88万元。资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务费用及对企业补助的项目资金等。

2﹒收入情况。2021年度收入合计2625.32万元，均为财政拨款收入，较上年决算减少1850.36万元，下降41.3%，主要原因是项目预算资金减少1968.78万元，人员经费增加85.54万元，公用经费增加32.88万元。资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务费用及对企业补助的项目资金等。

3﹒支出情况。2021年度支出合计2625.32万元，其中：基本支出954.82万元，占36.4%；项目支出1670.5万元，占63.6%。较上年决算减少1850.36万元，下降41.3%，主要原因是项目资金的减少。

4﹒结转结余情况。2021年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2625.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1850.36万元，下降41.3%，主要原因是对企业补助的项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收支情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入及支出均为2535.82万元，较年初预算增加1693.57万元，增长201.1%，主要原因是项目预算资金增加。较上年决算减少795.4万元，下降23.9%，主要原因是项目资金较上年减少。2021年度一般公共预算财政拨款无结转和结余资金。

2.比较情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出108万元，占4.1%。较年初预算增加108万元，主要用于项目支出企业研发准备金补助。

（2）社会保障和就业支出275.56万元，占10.5%，较年初预算增加58.5万元，增长27.0%，主要原因是行政单位离退休经费增加，行政事业单位在职人员的社会保险费用增加，追加死亡抚恤金。

（3）卫生健康支出45.72万元，占1.7%，较年初预算增加1.45万元，增长3.3%，主要原因是行政事业单位在职人员增加，医疗保险费用增加。

（4）资源勘探信息等支出2074.94万元，占79.0%，较年初预算增加1523.45万元，增长276.2%，主要原因是年中追加项目预算资金。

（5）住房保障31.6万元，占1.2%，较年初预算增加2.17万元，增长7.4%，主要原因是行政事业单位在职人员增加，住房公积金费用增加。

（6）抗疫特别国债安排的支出89.5万元，占3.4%，较年初预算增加89.5万元，主要原因是增加工业经济发展、市场主体培育预算资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出954.82万元，较年初预算增加160.57万元，增长20.2%，较上年决算增加118.42万元，增长14.2%。其中：人员经费803.01万元，较年初预算增加147.92万元，增长22.5%，较上年决算增长85.54万元，增长12.0%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。其中工资福利支出：基本工资149.44万元、津贴补贴74.63万元、奖金31.25万元、绩效工资100万元、社会保险缴费98.07万元、住房公积金31.6万元、医疗费18.88万元、其他工资福利支出94.81万元；对个人和家庭的补助：离休费10.86万元、抚恤金27.53万元、生活补助165.95万元。公用经费151.81万元，较年初预算增加13.28万元，增长9.6%，较上年决算数增加32.88万元，增长27.7%，主要原因是人员增加，财政预算公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费24.45万元、电费9万元、邮电费8万元、差旅费59.5万元、培训费1.02万元、公务接待费2.93万元、劳务费10.5万元、工会经费7.95万元、福利费8.84万元、公务用车运行费5.9万元、其他交通费用13.72万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020、2021年度本部门均无政府性基金预算收支项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020、2021年度本部门均无国有资本经营预算财政拨款项目。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.83万元，较年初预算减少1.17万元，下降11.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年决算有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门一是严格落实公车使用规定，有效降低公车运行维护成本，发生公务车运行维护费5.9万元，较年初预算减少0.1万元，下降1.7%；较上年支出减少0.2万元，下降3.3%，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等措施，发生公务接待费2.93万元，较年初预算数减少1.07万元，下降26.8%；较上年支出减少0.07万元，下降2.3%，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的费用支出。

三是因无因公出国（境）费用及公务车购置费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门无因公出国（境）团组或人员；公务车保有量为2辆；国内公务接待38批次317人。2021年本部门人均接待费92.43元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

培训费1.02万元，主要用于职工技能培训。较上年支出数增加0.12万元，增长13.3%，主要原因是人员情况增加，培训费增加。无会议费开支。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出151.81万元，比2020年度增加32.88万元，增长27.7%，主要原因是人员增加，财政预算公用经费增加。比年初预算数增加13.28万元，增长9.6%，主要原因是人员增加，财政预算公用经费增加。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金48万元。

（二）绩效自评结果

1﹒绩效目标自评表

项目绩效自评表

2﹒绩效自评报告或案例

我部门（单位）未委托第三方开展绩效自评。

3﹒关于绩效自评结果的说明

我部门（单位）绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门（单位）未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-85878128