重庆市开州区应急管理局及所属事业单位2024年部门预算情况公开的公告-重庆市开州区人民政府

[ 索引号 ]	11500234008646033P/2024-01634	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-03-29	[ 发布日期 ]	2024-03-29

重庆市开州区应急管理局及所属事业单位2024年部门预算情况公开的公告

开州应急发〔2024〕16号签发人：韦德东

重庆市开州区应急管理局

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、重庆市开州区财政局《关于批复2024年区级部门预算的通知》（开州财建〔2024〕17号），现将重庆市开州区应急管理局2024年部门预算批复情况公开如下：

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区应急管理局收支预算总表

表2、重庆市开州区应急管理局收入总表

表3、重庆市开州区应急管理局本年支出预算总表

表4、重庆市开州区应急管理局财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区应急管理局本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区应急管理局一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区应急管理局政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区应急管理局国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区应急管理局项目支出表

表11、2024年重庆市开州区应急管理局项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区应急管理局部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责为：

1．负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2．拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案，监督相关行业安全生产规程和地方标准的实施。

3．指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4．牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5．组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6．统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接各方救援力量参与应急救援工作。

7．统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导镇乡街道及社会应急救援力量建设。

8．负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9．指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级划拨及区级救灾款物并监督使用。

11．依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇乡人民政府（街道办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担重庆市开州区人民政府安全生产委员会日常工作。

12．按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草等规模以上工业企业，批发业、零售业、装卸搬运和仓储业、住宿业、餐饮业等限额以上商贸企业（不包含消防、燃气的监管）的安全生产监督管理工作。指导其他工业、商贸企业的安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13．贯彻落实煤炭行业和煤矿安全生产的方针、政策、法律、法规及规章、规程；履行煤炭行业管理职责；负责煤矿安全生产执法监督、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，参与煤矿事故调查处理。

14．依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15．开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16．制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

17．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

18．完成区委和区政府交办的其他任务。

19．职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

20．有关职责分工

（1）与区规划和自然资源局、区水利局、区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1.1 区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，指导、组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织、协调或参与较大以上灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对较大以上灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区规划和自然资源局、区水利局、区气象局、区林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；发布森林和草原火险、火灾信息。

1.2 区规划和自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并按防护标准指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；负责群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责查处未取得采矿许可证擅自采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。

1.3 区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并按防护标准指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；负责水利工程险情处置工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

1.4 区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按防护标准指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；负责森林、草原火情监测预警有关工作。

1.5 必要时，区规划和自然资源局、区水利局、区林业局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）区发展改革委负责煤炭行业管理中煤炭发展规划拟订和项目申报（转报）工作；区应急管理局负责煤炭行业管理其他相关工作和煤矿安全生产监督管理工作。

（3）工业、危险化学品、烟花爆竹、地质勘探、商贸等行业领域安全生产监督管理职责分工按照有关法律法规、中央、市委市政府和区委区政府文件规定执行。

（二）单位构成

下属5个二级预算单位，分别是重庆市开州区应急管理局（本级）、重庆市开州区应急管理综合行政执法支队、重庆市开州区矿业管理所、重庆市开州区应急救援中心、重庆市开州区安全生产宣传中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5823.61万元（含上年结转1401.69万元），其中：一般公共预算拨款3750.83万元，政府性基金预算拨款671.08万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较预算较2023年增加962.74万元，主要是基本支出预算增加100.08万元，项目支出预算增加862.66万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数5823.61万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算531.6万元，卫生健康支出预算196.04万元，城乡社区支出预算671.08万元，住房保障支出预算202.37万元，灾害防治及应急管理支出预算4222.53万元。支出预算较2023年增加962.74万元，主要是基本支出预算增加100.08万元，项目支出预算增加862.66万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5152.53万元，一般公共预算财政拨款支出5152.53万元，比2023年增加638.86万元。其中：基本支出3640.83万元，比2023年增加100.08万元。主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1511.69万元，比2023年增加538.78万元，主要原因是安排自然灾害救灾及恢复重建支出和其他灾害防治及应急管理支出等，主要用于自然灾害救灾等重点工作。

2024年政府性基金预算收入671.08万元，政府性基金预算支出671.08万元，比2023年增加323.88万元，主要原因是：森林防灭火应急管理支出、安全生产专项等项目资金来源渠道不同，主要用于打非治违、应急指挥调度平台运行、应急演练、森林防灭火应急管理支出、安全生产专项等项目。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算55万元，比2023年减少37万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我单位没有人员因公出国（境）；公务接待费4.5万元，比2023年减少2.5万元，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费；公务用车运行维护费50.5万元，比2023年减少34.5万元，主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是我单位2024年未计划购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费440.62万元，比上年减少609.53万元，主要原因为公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款110万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆17辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车17辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。