[ 索引号 ]	115002347365678786/2021-00076	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	市场监管、安全生产监管	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	开州区应急局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2015-04-13	[ 发布日期 ]	2015-04-13

安监局2015年部门预算公开样表

Sheet 1:收支预算总表

附件二：
开县安监局2015年收支预算总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	预算数	一、一般公共预算财政拨款收入	1658.96	一、一般公共服务支出
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务
三、事业单位经营收入		行政运行
四、其他收入		一般行政管理事务
行政事业性收费收入		机关服务
培训费		………
罚没收入		二、社会保障和就业支出	89.07
其他一般罚没收入		行政事业单位离退休	87.24
		归口管理的行政单位离退休	31.88
		事业单位离退休	55.36
		抚恤	1.82
		死亡抚恤	1.82
		三、医疗卫生与计划生育支出	71.63
		医疗保障	71.63
		行政单位医疗	36.63
		事业单位医疗	34.99
		资源勘探信息等支出	1414.31
		安全生产监管	1414.31
		行政运行	568.88
		一般行政管理事务	284.00
		煤炭安全	561.42
		四、住房保障支出	83.95
		住房改革支出	83.95
		住房公积金	83.95
		………
本年收入合计		本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
上年结转		结转下年
收入总计	1658.96	支出总计	1658.96

Sheet 2:财政拨款支出表

附件三
开县安监局2015年一般公共预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
科目编码			功能科目名称	2015年预算数
类	款	项	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	1658.96	1369.96	289.00
201			一般公共服务支出
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务
		01	行政运行
		02	一般行政管理事务
		03	机关服务
208			社会保障和就业支出		89.07
208	05		行政事业单位离退休		87.24
		01	归口管理的行政单位离退休		31.88
			事业单位离退休		55.36
			抚恤		1.82
			死亡抚恤		1.82
210			医疗卫生与计划生育支出		71.63
210	05		医疗保障		71.63
		01	行政单位医疗		36.63
			事业单位医疗		34.99
			资源勘探信息等支出		1414.31
			安全生产监管		1414.31
			行政运行		568.88
			一般行政管理事务		284.00
			煤炭安全		561.42
221			住房保障支出		83.95
221	02		住房改革支出		83.95
		01	住房公积金		83.95
			公务车辆运行维护费			18.00
			其他商品服务支出			32.00
			其他商品服务支出			234.00
			培训费			5.00

Sheet 3:基金预算收支表

附件四
开县安监局2015年政府性基金收支预算表
						单位：万元
科目编码			功能科目名称	政府性基金收入预算	政府性基金支出预算
类	款	项	功能科目名称	政府性基金收入预算	合计	基本支出	项目支出
			合计
212			城乡社区支出
	07		政府住房基金支出
		01	管理费用支出
		02	廉租住房支出
		04	公共租赁住房支出
		05	公共租赁住房维护和管理支出
		06	保障性住房租金补贴
		99	其他政府住房基金支出
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出
		01	征地和拆迁补偿支出
		02	土地开发支出
		03	城市建设支出
		04	农村基础设施建设支出
		05	补助被征地农民支出
		06	土地出让业务支出
		07	廉租住房支出
		09	支付破产或改制企业职工安置费
		10	棚户区改造支出
		11	公共租赁住房支出
		13	保障性住房租金补贴
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出
	09		城市公用事业附加安排的支出
			………
	10		国有土地收益基金支出
			………
	11		农业土地开发资金支出
			………
	12		新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
			………
	13		城市基础设施配套费安排的支出
			………
213			农林水支出
	66		大中型水库库区基金支出
		01	基础设施建设和经济发展
			………
214			交通运输支出
	63		港口建设费安排的支出
			………
215			资源勘探电力信息等事务
	05		工业和信息产业监管支出
		70	无线电频率占用费安排的支出
	60		散装水泥专项资金支出
		02	专用设备购置和维修
			………
229			其他支出
	60		彩票公益金安排的支出
		02	用于社会福利的彩票公益金支出
		03	用于体育事业的彩票公益金支出
			………

Sheet 4:三公经费预算

附件五：
开县安监局2015年“三公”经费预算情况表
	单位：万元
项目	预算数
合计	62.80
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	26.80
3、公务用车购置及运行维护费	36.00
其中：（1）公务用车运行维护费	36.00
（2）公务用车购置

Sheet 5:说明

附件六：

开县开县安监局2015年部门预算情况说明

一、单位基本情况

开县安监局与开县煤管局实行两块牌子、一套班子运行，负责煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品安全监管工作，承担全县安全生产综合监管工作。局机关行政编制17名，工勤2名，配备1正6副7名领导班子成员，设有8科1室，下辖5个直属事业单位，共计在职职工162名。

二、部门预算情况说明

2015年由于人员增加，人头经费相应比上年有所增加；安全监管能力保障建设基金每年递增10%。

三、“三公”经费情况说明 “三公”经费增减变化情况及原因。

2015年度预算公务接待费26.8万元。其中：局机关15万元，矿管所10万元，执法大队1.8万元，与上年预算一致。2015年预算公务车辆运行维护费36万元，与上年一致。

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